三江侗族自治县高基乡人口和计划生育服务所

2020年度部门决算

目录

第一部分：高基乡人口和计划生育服务所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：高基乡人口和计划生育服务所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：高基乡人口和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高基乡人口和计划生育服务所概况

一、部门职责

卫生和计划生育办公室基本职能：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

二、机构设置

纳入2020年部门预算管理的卫生和计划服务站，编制人数4人，实有在职人员4人，退休1人。

第二部分：高基乡人口和计划生育服务所2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：高基乡人口和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1168467.18元。与2019年相比，收、支各增加197868.47元；增长20.39%。增加原因为2020年各项经费的追加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1128467.17元，其中：财政拨款收入1128467.18元；占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1168467.18元，其中：基本支出885797.18元，占75.8%；项目支出282670元，占34.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1128467.18元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加397368元，增长35.21%。增加原因为2020年各项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1168467.18元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67390.8元，占5.77%；卫生健康（类）支出1059442.38元，占90.66%；住房保障（类）支出41634元，占3.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1168467.18元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67390.8元，占5.77%；卫生健康（类）支出1059442.38元，占90.66%；住房保障（类）支出41634元，占3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为983701.83元，支出决算为1168467.18元，完成年初预算的118.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出年初预算为72452.16元，支出决算为67390.8元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算减少。

2.卫生健康（类）支出年初预算为875023.59元，支出决算为1059442.38元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因是计生类人员经费增加。

3.住房保障（类）支出年初预算为36226.08元，支出决算为41634元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出885797.18元，其中：

人员经费845790.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40006.98元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本部门无公车预算。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本部门无公务接待费预算。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与2019年相比，收、支总计各增加0元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、经济效益。本单位已组织完成本年度本级2020年财政收入1168467.18元，达到目标值。

2、社会效益。本单位2020年度卫生健康支出投入达到法定支出。大力宣传政策，社会治安稳定、社会环境和谐、人民生活水平得到提高。

3、满意度情况。通过电话调查形式对社会公众对本单位履职能力满意度进行调查，调查表明社会公众对我单位履职能力及财政理财效果满意率达到90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比2019年增加0元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。