三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站

2020年度部门决算

目  录

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站概况

一、部门职责

负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，全乡汇编预算单位1户，其中报送单户报表1户、乡镇汇总录入表1户。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，全乡预算单位年末人数8人,与上年一致。

全乡预算单位年末人数变动情况表年末实有人数8人，在职人员8人，所占比率为100%。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站概况

2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1275834.7元。与2019年相比，收、支各增加419027.66元；增长48.9%。增长原因说明：人员经费增加，社保基数增加，同时增加了执法车辆公务员用车经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1275834.7元 ，其中：财政拨款收入1275834.7元；占100% 。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1275834.7元，其中：基本支出275834.7元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1275834.7元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加419027.66元，增长48.9%。增长原因说明：人员经费增加，社保基数增加，同时增加了执法车辆公务员用车经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1275834.7元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加（419027.66元，同比增长49.8%。增长原因说明：人员经费增加，社保基数增加，同时增加了执法车辆公务员用车经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1275834.7元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1025798.1元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出128091.9元，占10.03%；住房保障（类）支出84406元，占6.61%。卫生健康（类）支出37538.7元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为865895.94元，支出决算为1275834.7元，完成年初预算的147.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为142,996.80元，支出决算为128,091.90元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原是：年中有人员调出，人员减少，支出减少。

2.卫生健康（类）财政事务（款）。年初预算为47,121.96元，支出决算为37,538.70元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，人员减少，支出减少。

3.城乡社区（类）支出。年初预算为604,278.78元，支出决算为1,025,798.10元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，社保基数增加，同时增加了执法车辆公务员用车经费。

4.住房保障（类）支出。年初预算为71,498.40元，支出决算为84,406.00元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：职工公积金基数调整，公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1,275,834.70元，其中：

人员经费1,157,222.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费118,612.20元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12000元，支出决算为10945元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10945元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排洋溪乡人民政府机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为12000元，支出决算为10945元，完成预算的83%，减少原因说明。其中：

公务用车运行支出10945元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三江侗族自治县乡国土规划环保安监站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

三江侗族自治县洋溪乡国土规划环保安监站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1275834.7元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于单位内部控制不够完善，预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，所以在开展绩效工作中还存在实施慢且不到位，实施方法不够科学等。后一步将会对工作人员进行系统化培训，加强工作人员工作能力与服务意识，完善单位内部控制。打造一支实事求是，为百姓谋福利，求发展的清正廉洁的干部队伍。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无机关运行费

（二）政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购计划，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。