三江侗族自治县丹洲镇国土规建环保旅游站2020年度部门决算

目录

第一部分：丹洲镇国土规建环保旅游站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：丹洲镇国土规建环保旅游站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：丹洲镇国土规建环保旅游站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇国土规建环保旅游站概况

一、部门职责

贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

二、机构设置

国土规建环保旅游站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，初级职称2人，员级职称5人，借调出2人，退休1人。

第二部分：丹洲镇国土规建环保旅游站2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分：丹洲镇国土规建环保旅游站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1201695.69元。与2019年相比，收、支各增加338610.51元，增长39.23%。增加原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1201695.69元，其中：财政拨款收入1201695.69元；占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1201695.69元，其中：基本支出1202631.7元，占100%；项目支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1201695.69元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加338610.51元，增长39.23%。增加原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1201695.69元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加338610.51元，同比增长139.23%。增长原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1201695.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119008.5元，占9.90%；卫生健康（类）支出37697.8元，占3.14%；城乡社区（类）支出973983.39元，占81.05%；住房保障（类）支出71006元，占5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为733926.24元，支出决算为1201695.69元，完成年初预算的163.74%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82995.2元，支出决算为79337.3元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41497.6元，支出决算为39671.2元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40964.16元，支出决算为37697.8元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为506222.88元，支出决算为973983.39元，完成年初预算的192.40%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62246.4元，支出决算为71006元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1201695.69元，其中：

　人员经费1104172.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费97523.59元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。2019年无此类收入支出。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金733926.24元，自评覆盖率达到100%。

（1）基础工作管理

成立预算绩效管理工作领导小组，明确人员分工，下设绩效管理办公室，组织预算绩效管理工作。落实人员责任，制定预算绩效管理工作实施方案，相关办法，实施细则。明确2020年项目支出绩效评价指标，建立本部门适用的绩效指标体系。

（2）绩效目标管理

根据年度部门预算要求，积极申报项目，并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确，项目均按计划进度完成。

（3）绩效监控管理

建立绩效运行监控机制，按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控，每月汇总项目支出，分析存在问题，对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及乡乡公告栏进行公开，接受社会监督。

（4）绩效评价管理

积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况，年度绩效评价覆盖率达到100以上。

（5）结果应用管理

结合预算绩效管理工作，对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改，并向社会及时公开本部门的预算信息，并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共决算收入1201695.69元。

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。