三江侗族自治县梅林乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分：梅林乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：梅林乡2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅林乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅林乡概况

一、部门职责

1. 党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

3．文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。   

    4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传贯彻执行国家劳动保障法律法规；负责本乡行政区域内的劳动力资源的调查，掌握本乡劳动力资源基本状况，配合县就业管理服务中心组织开展劳务输出；负责本乡范围内技工学校招生的联系协调工作，组织开展劳动预备制培训。负责本乡的农村社会养老保障管理；负责完成县劳动和社会保障局和乡党委、政府交办的其它工作。

6.水利站基本职能：查处各类水事案件防汛抗旱工作，水利规划、年度水利建设规划，指导辖区内农田水利基本建设工作，负责辖区内防汛抗旱水利工程的维护管理。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行国家和省有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全镇人口与计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作，办理生育证、流动人口婚育证，奖励扶助及独生子女伤残救助。

   8.水产畜牧兽医站基本职能：负责贯彻执行法律法规的和有关发展畜牧业的方针、政策。实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒、死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施和指导、监督。动物医疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理

 9.农业机械化与管理站基本职能：负责全县农机新技术推广工作，完成上级业务部门下达的农牧机械化科技推广任务。指导本乡建立农机技术服务网络，协助农牧民科技致富。

二、机构设置

 全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、农业农村站（原水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、）、村级组织等12个预算单位。

第二部分：梅林乡 2020年度部门决算报表（附电子表格）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅林乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计16235158.2元。与2019年相比，收、支各增加4342135.04元；增长36.51%。增加原因为工资、社保、公积金等上调。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计16235158.2元 ，其中：财政拨款收入16235158.2元；占100% ；上级补助收入0元，占0% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占 0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 16235158.2 元，其中：基本支出 10256549.62元，占 63.17%；项目支出 5978608.58元， 占36.83%；经营支出0元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16235158.2元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加4342135.04元，增长36.51%。增加原因为工资、社保、公积金等上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出15648628.2元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加4342135.04 元，同比增长36.51%。增加原因为工资、社保、公积金等上调

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出15648628.2元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4817976.29元， 占30.79%； 国防（类）支出19000元，占0.11%；公共安全支出（类） 支出11522元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出 262566.1元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出2237195.84元，占13.75%；卫生健康（类）支出1012896.18元，占6.11%；节能环保（类）支出306609.5元，占1.89%，城乡社区（类）支出1037355.2元，占6.63%，农林水（类）支出5041416.23元，占32.22%，住房保障（类）支出750229元，占4.62%，交通运输（类）支出5000元，占0.03%，灾害防治及应急管理（类）支出57240元，占0.35%，其他支出（类）支出89621.86元，占0.57%，

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为8919568.63元，支出决算为15648628.2元，完成年初预算的175.44%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为3323914.55元，支出决算为 4817976.29元，完成年初预算的144.95%。决算数小于于预算数的主要原因是人员减少.

2.国防支出（类）。年初预算为0 元，支出决算为19000 元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因有新增项目。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0元，支出决算为11522元，完成年初预算的133.40%。决算数大于预算数的主要原因是有公共安全项目支出 。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算131677.73元，支出决算为191378.10元，完成年初预算的145.34%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保、公积金上调。

5. 社会保障和就业（类）支出。年初预算数143636.96元，支出决算数为2237195.84元，完成年初预算的1157.53%，决算数小于预算数的主要原因是就业服务补助人数减少，粽子、社保基数增加。

6. 卫生健康（类）支出。年初预算数为894446.22元，支出决算数为1012896.18元，完成年初预算的113.24%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保.

7. 节能环保（类）支出。年初预算数为0元，支出决算数为306609.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增节能环保项目类支出。

8. 城乡社区（类）支出。年初预算数为478012.11元，支出决算数为1037355.2元，完成年初预算的217.01%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保、新增城乡社区类项目建设。

9. 农林水（类）支出。年初预算数为2451219.73元，支出决算数为5041416.23元，完成年初预算的205.67%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施项目增加。

10. 交通运输（类）支出。年初预算数为0元，支出决算数为5000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增交通运输类支出。

11. 住房保障（类）支出。年初预算数为466025.76元，支出决算数为750229元，完成年初预算的160.98%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出。年初预算数为24168元，支出决算数为57240元，完成年初预算的236.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增灾害防治和应急类项目。

13. 其他（类）支出。年初预算数为0元，支出决算数为89621.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出10256549.62元，其中：

 　　人员经费9007475.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

　　公用经费1249074.36元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为73350元，支出决算为73350元，完成预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算65285.96元，占89%；公务接待费支出决算500 元，占0.68%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的100%，无应公出国人员。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次

    2.公务用车购置及运行费预算为65285.96元，支出决算为65285.96元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置支出0元。无购置车辆

公务用车运行支出65285.96。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费预算为500元，支出决算为500元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0元。）

 国内公务接待支出500元。主要用于接待。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾10人次

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 586530元。与 2019 年相比，收、支总计各增加（586530元，增长100%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 586530元，支出决算586530元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为585752 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区类项目支出.

     2.其他支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为778元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他类项目支出.

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个，涉及预算资金8919568.63，自评覆盖率达到 10%）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1249074.36元，比 2019年增加183314..74元，增长17.20%，增加原因人员增加，导致。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。