三江侗族自治县林溪镇

人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分：林溪镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：林溪镇2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：林溪镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：林溪镇概况

一、部门职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

全镇纳入2020年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、国土规建环保安监站、劳动社会保障所、水利站、计生站、畜牧站、农机站、农业站、综合文化站、村级组织等13个单位。

第二部分：林溪镇2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：林溪镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计32364941.38元。与2019年相比，收、支各增加10013806.10元；增长44.80%。增长原因说明：增资，追加办公经费，项目经费等情况。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计32364941.38元 ，其中：财政拨款收入31884199.83元；占 98.51% ；年初结转和结余480741.55元，占1.49%

三、支出决算情况说明

本年支出合计32340002.13元，其中：基本支出18611619.31元，占57.55%；项目支出13728382.82元，占42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计32364941.38元。与2019年相比，收、支各增加10013806.10；增长44.80%。增长原因说明：增资，追加办公经费，项目经费等情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出32364941.38元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加10013806.10元，同比增长44.80%。增资，追加办公经费，项目经费等情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出32340002.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7393312.39元， 占22.86%； 国防支出17358.40元，占0.05%；公共安全支出9171.00元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出261167.70 元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出3941990.28元，占12.19%；卫生健康支出2316570.39元，占7.16%；节能环保支出133628.16元，占0.41%；城乡社区支出4694118.79元，占14.51%；农林水（类）支出12056106.92元，占 37.28%；交通运输支出70010.00元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出7024.00元，占0.02%； 住房保障（类）支出938803.10元，占2.90%；灾害防治及应急管理支出46538.00元，占0.14%；其他支出454203.00元，占1.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 14689993.54元，支出决算为32340002.13元，完成年初预算的220%。其中：

1.  一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为3756193.08元，支出决算为5371411.17元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为483316.61元，支出决算为683433.90元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

3. 国防支出。年初预算为0.00元，支出决算为17358.40元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.公共安全支出。年初预算为0.00元，支出决算为9171.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为175055.19元，支出决算为261167.70 元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加 。

6. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为1567984.75元，支出决算为3941990.28元。完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加 。

7.卫生健康支出。年初预算为1985883.79元，支出决算为2316570.39元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加 。

8.节能环保支出。年初预算为0.00元，支出决算为133628.16元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加 。

9.城乡社区支出。年初预算为701191.51元，支出决算为4694118.79元。完成年初预算的669%.决算数大于预算数的主要原因是项目经费、人员经费增加 。

10. 农林水（类）支出。年初预算为4057348.77，支出决算为12056106.92元，完成年初预算的297%.决算数大于预算数的主要原因是项目经费、人员经费增加 .

11.交通运输支出。年初预算为0.00元，支出决算为70010.00元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加 。

12.自然资源海洋气象等支出。年初预算为0.00元，支出决算为7024.00元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加 。

13.住房保障（类）支出。年初预算为705516.84元，支出决算为938803.10元，完成年初预算的133%.决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 。

14. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为40306.00元，支出决算为46538.00元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加 。

15.其他支出。年初预算为0.00元，支出决算为454203.00元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出18611619.31元，其中：

人员经费16090420.20元，主要包括：基本工资2141713元、津贴补贴1759022.00元、奖金3374317.30元、 绩效工资1798818.00元、机关事业单位基本养老保险缴费897908.90元、职业年金缴费522463.35元、 职工基本医疗保险缴费407085.20元、公务员医疗补助缴费161903.80元、其他社会保障 缴费38744.80元、住房公积金777848.00元、其他工资福利支出22058.40元、离退休费181696.00元、生活补助3936673.65元、医疗费补助64167.80元、奖励金6000.00元；

公用经费2521199.11元，主要 包括：办公费935575.17元、印刷费89677.60元、水费2776.00元、电费106804.19元、邮电 费109787.00元、物业管理费111460.00元、差旅费252451.50元、培训费524.50元、公务接待费463.00元、劳务费35761.29元、福利费56360.00元、公务用车运行维护费90688.15元、其他交通费用278950.00元、其他商品和服务支出449920.71元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为82000.00元，支出决算为77349.06元，完成预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算76420.06元，占98.80%；公务接待费支出决算929.00元，占1.2%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

  2.公务用车购置及运行费预算为81000.00元，支出决算为76420.06元，完成预算的94.35%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行支出76420.06元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费预算为1000.00元，支出决算为929.00元，完成预算92.9%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出929.00元。主要用于政府来访单位就餐接待。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾18人次

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计3381847.00元。与 2019 年相比，收、支总计各增加3281847.00元，增长3281%。其中，支出情况为：

 2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算3381847.00元，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3356944.00元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

 2.其他支出票公益金安排的支出。年初预算为0.00元，支出决算为24903.00元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    无

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况（组织对13个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支14689993.54元，政府性基金预算支出0万元。（1）公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算；（2）资金按规范程序拨付、下达；（3）资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；（4）部门（单位）公共财政支出进度达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度；（5）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计核算规范；（6）部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出2521199.11元，比 2019年增加351792.51元，增长16.22 %，增长原因基本支出中的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金 0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。