三江侗族自治县老堡乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：老堡乡人民政府2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

1.党政机关基本职能：

党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：

继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3．文化广播电视站基本职能：

做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

4.农业技术推广站基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作

 5.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

 7.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

 9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。

10.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。

二、机构设置

全乡编制人数 62 人，其中行政编制 27 人（含行政工勤编制人），参公编制数 6 人（含参公工勤编制人），事业编制 29 人。实有在职人数50人，编外聘用人员 2 人，购买司机 2 人，遗属补助 5 人，独生子女补助 1 人。在职村干 49 人（其中定工 35人，半定工14 人），退岗村干67 人，村级计生专干11人，村级计生小组长14人，借调出 3 人，退休16人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数27人。其中行政编制26人，行政工勤编制1人。实有在职人数 26人，副处级  1 人，正科（含主任科员） 3 人，副科（含副主任科员） 10 人，科员 6 人，工人 1 人（高工 1 人），编外聘用人员 2 人，购买司机 2  人，遗属补助 1 人，独生子女补助1 人，借调出 3人，退休人员 16 人。

财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 5 人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数  4 人，副科（含副主任科员） 1人，科员 3 人，遗属补助 3 人。

文广站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，初级职称3 人。

农业技术推广站结构情况：编制数 1 人。实有在职人数 1 人，初级职称 1 人.

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 8 人。实有在职人数7 人，副科职称1人，高工职称1人，初级职称6人，借调出 1 人，退休 1 人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数  3人，副科职称 1 人，初级职称 2 人。

 水利站人员结构情况：编制数 4 人。编制数 4 人。实有在职人数4 人，初级职称 4人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 6 人。实有在职人数 5 人，高工职称 1  人，中级职称 1 人，初级职称  4人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2人，中级职称 1 人，初级职称 1 人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2  人。实有在职人数 2 人，初级职称 2 人。

 村干人员结构情况：全乡共有行政村 11 个，在职村干 49 人（其中定工35 人，半定工 14 人），大学生村官（含社区党组织员）1 人，退岗村干 67人，村级计生专干 11 人。

第二部分：老堡乡人民政府 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计分别为28707677.29 元、29004384.29元。与2019年相比，收、支各增加12061533.77 元、12059280.77元 ；分别增长72.46%和71.17%。增长原因说明：（1）本年度新增304.59万元的政府性基金项目（2）本年度新增危房改造、扶贫等各项项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计28707677.29 元 ，其中：财政拨款收入25661739.29元；占89.39% ；上级补助收入3045938元，占 10.61% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29004384.29 元，其中：基本支出 14762481.03，占 50.9%；项目支出 14241903.26元，占49.1%；经营支出0元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为28707677.29 元29004384.29元。与2019年相比，收、支各增加12061533.77 元12059280.77元 ；分别增长72.46%和71.17%。增长原因说明：（1）本年度新增304.59万元的政府性基金项目（2）本年度新增危房改造、扶贫等各项项目资金增多。（3）增资、发放上一年度绩效增加和每月预发绩效也增加增大支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 29004384.29元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加12059280.77 元，同比增长71.17%。增（原因说明。（1）本年度新增304.59万元的政府性基金项目支出（2）本年度新增危房改造、扶贫等各项项目资金支出。（3）增资、发放上一年度绩效增加和每月预发绩效增大支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出29004384.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5772106.35元， 占19.90%； 国防支出（类）支出8376元，占 0.03%；公共安全支出（类） 支出7770元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出390404.4元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出3111142.96元，占 10.73%；卫生健康支出（类）支出2029293.85元，占7.00%； 节能环保支出（类）支出202143.5元，占 0.7%，城乡社区支出4074275.34元，占14.05%（类），农林水支出（类）11571226.6元，占39.89%，交通运输支出（类）152575元，占0.53%，自然资源海洋气象等支出（类）16900元，占0.06%，住房保障支出（类）1577471.89元，占5.44%，灾害防治及应急管理支出（类）60698.4元，占0.21%，其他支出（类）30000元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为13259038.32 元，支出决算为29004384.29 元，完成年初预算的 218.75%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为248031.33元，支出决算为 371777.4元，完成年初预算的 149.89%。决算数大于预算数的主要原因是：支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为17989元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数或小于预算数的主要原因是：人大会议不设置该科目。

3.一般公共服务（类）人大事务 （款） 人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 53000元，支出决算为18863元，完成年初预算的 35.59%。决算数小于预算数的主要原因是：基数减少。

4.一般公共服务（类）人大事务 （款） 代表工作（项）。年初预算为 8000元，支出决算为9882元，完成年初预算的 123.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人大会议经费放入代表工作。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为2496835.77 元，支出决算为3204840.14元，完成年初预算的128.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为32896元，支出决算为 27138元，完成年初预算的 82.50%。决算数小预算数的主要原因是：办公经费减少

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（项）。年初预算为105984元，支出决算为 87529.2元，完成年初预算的 82.59%。决算数或小于预算数的主要原因是：支出减少。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 政务公开审批（项）。年初预算为 31915元，支出决算为 26125.44 元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：政务大厅经费支出减少。

9.一般公共服务（类）统计信息事务 （款）  专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为 6600 元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为424052.81元，支出决算为 588722.57元，完成年初预算的138.83%。决算数大于（预算数的主要原因是：人员经费增加。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为 70860元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项 。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初 预算为67000元，支出决算为  30343元，完成年初预算的45.29%。决算数小于预算数的主要原因是：团委专项经费使用减少。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。年初 预算为604387.66元，支出决算为 907568元，完成年初预算的150.16%。决算数大于预算数的主要原因是：党建支出增加。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初 预算为0 元，支出决算为 24330元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项 。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。年初 预算为0 元，支出决算为 369077.6元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初 预算为15000 元，支出决算为 28450元，完成年初预算的189.67%。决算数大于预算数的主要原因是：党建资金增加。

17.国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）。年初 预算为0元，支出决算为8376元，完成年初预算的189.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

 18.一般公共服务（类）国防支出（款） 民兵（项）。年初 预算为0元，支出决算为8376元，完成年初预算的189.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

19.公共安全支出（类）公安（款）   其他公安支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为7770元，完成年初预算的189.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）   群众文化（项）。年初 预算为80865.26元，支出决算为130563.6元，完成年初预算的161.46%。决算数大于预算数的主要原因是：支出增加。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  广播（项）。年初 预算为154665.61元，支出决算为259840.8元，完成年初预算的168.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初 预算为203831.4元，支出决算为335906.8元，完成年初预算的164.80%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项）。年初 预算为0元，支出决算为104048元。决算数大于预算数的主要原因是：资金增加。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0元，支出决算为75000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增资金项。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为5802.5元，完成年初预算的58.03%。决算数小于预算数的主要原因是：资金减少。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为901729.6元，支出决算为794667.44元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为450864.8元，支出决算为441397.82元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为27456元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1252056元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）基层政权 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0元，支出决算为18000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）基层其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8310元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）  临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3498.4元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初 预算为60元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：无独生子女补助可发。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初 预算为60元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：无独生子女补助可发。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初 预算为60元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：无独生子女补助可发。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初 预算为712133.77元，支出决算为 1054018.96元，完成年初预算的148.01%。决算数大于预算数的主要原因是：计生项目支出增加。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初 预算为487010元，支出决算为425888.5元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是：发放补助项目减少。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初 预算为269858.32元，支出决算为 209655.6元，完成年初预算的77.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初 预算为171750.88元，支出决算为 137178.89元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初 预算为235769.99元，支出决算为 202551.9元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

42.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为199531元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金。

43.节能环保支出（类）退耕还林还草（款） 其他退耕还林还草支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为2612.5元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初 预算为591231.26元，支出决算为1028337.34元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为1488250元。决算数大于预算数的主要原因是：新增政府基金项目、。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为1557688元。决算数大于预算数的主要原因是：新增政府基金项目、。

47.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初 预算为394163.81元，支出决算为848565.77元，完成年初预算的215.28%。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金。

48.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初 预算为0元，支出决算为完成98570元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金。

49.  农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初 预算为365680元，支出决算为242560元，完成年初预算的66.33%。决算数大于预算数的主要原因是：支出减少。

50.  农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初 预算为66119.08元，支出决算为1600元，完成年初预算的2.42%。决算数大于预算数的主要原因是：村官人员离职。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初 预算为8500元，支出决算为126770元，完成年初预算的1491.41%。决算数大于预算数的主要原因是：新增扶贫项目资金。

51.  农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初 预算为0元，支出决算为 5461元。决算数大于预算数的主要原因是：林管站20年由林业局管，不由乡镇管，因此年初无该部门预算；但后护林员工资由乡镇发，因此预算小于决算。

52.  农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初 预算为0元，支出决算为 54800元。决算数大于预算数的主要原因是：林管站20年由林业局管，不由乡镇管，因此年初无该部门预算；但后护林员工资由乡镇发，因此预算小于决算。

53.  农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。年初 预算为0元，支出决算为 54800元。决算数大于预算数的主要原因是：林管站20年由林业局管，不由乡镇管，因此年初无该部门预算；但后护林员工资由乡镇发，因此预算小于决算。

54.  农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）。年初 预算为282822.77元，支出决算为443086.2元，完成年初预算的156.67%。决算数大于预算数的主要原因是：增资、社保跟公积金基数增加。

55.  农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为605036.13元。决算数大于预算数的主要原因是：20年后项目工作经费从暂存款支出该成从零余额支出。

56.  农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初 预算为0元，支出决算为3201000元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无该项预算。

57.  农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初 预算为1657820元，支出决算为2669583.51元，完成年初预算的161.03%。决算数大于预算数的主要原因是：追加党组织服务工作经费。

58.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初 预算为0元，支出决算为500000元。决算数大于预算数的主要原因是：追加村集体经济组织经费。

59.  农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初 预算为27444元，支出决算为31111.42元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是：经费标准增加。

60.  农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初 预算为1000000元，支出决算为2743082.57元，完成年初预算的274.31%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出。

61.  交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路养护（项）。年初 预算为0元，支出决算为152575元。决算数大于预算数的主要原因是：新增公路养护支出。

62.  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源利用与保护（项）。年初 预算为0元，支出决算为16900元。决算数大于预算数的主要原因是：新增自然资源利用与保护支出。

63.  住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初 预算为0元，支出决算为896879.21元。决算数大于预算数的主要原因是：新增危房改造支出。

64.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初 预算为676297.2元，支出决算为680592.68元，完成年初预算的100.64%。决算数基本预算数一致 。

65.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初 预算为0元，支出决算为60698.4元.决算数大于预算数的主要原因是：新增灾害风险防治支出。

66.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初 预算为30169元，支出决算为17574.2元.决算数小于预算数的主要原因是：其他应急管理支出减少。

67.  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为0元，支出决算为30000元.决算数大于预算数的主要原因是：新增其他支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出14762481.03元，其中：

 　　人员经费12920230.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

　　公用经费1842250.73元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为105350元，支出决算为99523.72元，完成预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算97190.72元，占97.66%；公务接待费支出决算2333元，占2.40%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%。与年初预算一致。

    2.公务用车购置及运行费预算为102850元，支出决算为97190.72元，完成预算的94.50%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。无购置车辆。

公务用车运行支出97190.72元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费预算为2500元，支出决算为2333元，完成预算的93.32%，减少原因说明。其中：

无外宾接待支出。

 国内公务接待支出2333元。主要用于接待。2020 年共接待国内来访团组30个、来宾10人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 3045938元。与 2019 年相比，收、支总计各增加3045938元，增长（下降）100%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算3045938元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 1488250元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

     2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 1557688元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金13259038.32元，自评覆盖率达到100%

（二）

（1）基础工作管理

成立预算绩效管理工作领导小组，明确人员分工，下设绩效管理办公室，组织预算绩效管理工作。落实人员责任，制定预算绩效管理工作实施方案，相关办法，实施细则。明确2018年项目支出绩效评价指标，建立本部门适用的绩效指标体系。

（2）绩效目标管理

根据年度部门预算要求，积极申报项目，并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确，项目均按计划进度完成无预算调整。

（3）绩效监控管理

建立老堡乡绩效运行监控机制，按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控，每月汇总项目支出，分析存在问题，对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及乡公告栏进行公开，接受社会监督。

（4）绩效评价管理

积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况 ，年度绩效评价覆盖率达到100以上。

（5）结果应用管理

结合预算绩效管理工作，对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改，并向社会及时公开本部门的预算信息，并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：组织对11个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13259038.32元，政府性基金预算支出0万元。

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1617844.02元，比 2019年增加90493.59 元，增长5.92%，增加原因：2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，无政府采购支出总额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。