三江侗族自治县古宜镇人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分： 古宜镇人民政府   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分： 古宜镇人民政府   2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 古宜镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 古宜镇人民政府   概况

一、部门职责

负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、机构设置

2020年，全镇汇编预算单位6户，其中独立报送单户报表6户。具体情况如下表：

                 全镇预算单位户数情况表

从上表可以看出，2020年全镇汇编预算单位户数比上年无增加户。

第二部分： 古宜镇人民政府    2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 古宜镇人民政府 （委、局、办）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计44169028.85元。与2019年相比，收、支各增加15015642.25元；增长51.51%。增长原因：人员增加，基本支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计43625745.05元 ，其中：财政拨款收入43625745.05元；占 100.00% ；上级补助收入0.00元，占 0.00% ；事业收入0.00元，占0.00% ；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计44169028.85 元，其中：基本支出 26191107.03元，占59.30%；项目支出 17977921.82元，占40.70%；经营支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计44169028.85元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加15015642.25元，增长51.51%。增长原因：人员增加，基本支出及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出44169028.85 元，占本年支出合计的100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加15758926.05元，同比增长55.47%。增长原因：基本支出及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出44169028.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9810740.00元， 占22.21%； 国防（类）支出19000.00元，占0.04%；公共安全（类） 支出26200.00元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出361200.80元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出4243334.16元，占9.61%；卫生健康（类）支出4704812.00元，占10.65%；节能环保（类）支出161213.89元，占0.36%；城乡社区（类）支出1988650.45元，占4.50%；农林水（类）支出18396970.55元，占41.65%；交通运输（类）支出27600.00元，占0.06%；自然资源海洋气象（类）支出14840.00元，占0.03%；住房保障（类）支出2722651.00元，占6.16%；灾害防治及应急管理（类）支出69224.75元，占1.57%；其他支出533421.25元，占1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为23365423.35元，支出决算为44169028.85元，完成年初预算的189.04%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为363346.56元，支出决算为474864.3元，完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为23108.00元，支出决算为15797.00元，完成年初预算的68.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为76000.00元，支出决算为24769.00元，完成年初预算的32.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为16000.00元，支出决算为53338.00元，完成年初预算的33.36%。决算数大于预算数的主要原因是参会人员增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3688870.42元，支出决算为5274087.23元，完成年初预算的142.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为105984.00元，支出决算为93179.20元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为49048.00元，支出决算为43889.13元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为763761.52元，支出决算为1106221.18元，完成年初预算的144.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）团体事务支出（项）。年初预算为81000.00元，支出决算为63968.00元，完成年初预算的78.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为725526.43元，支出决算为1144407.22元，完成年初预算的157.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为54417.20元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是补贴标准增加。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1276640.00元，支出决算为1029311.64元，完成年初预算的80.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000.00元，支出决算为194501.90元，完成年初预算的1296.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

14.公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为26200元，决算数大于预算数的主要原因是本年新追加两站两员生活补助。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为249277.12元，支出决算为361200.80元，完成年初预算的144.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为418014.30元，支出决算为711367.70元，完成年初预算的170.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资及福利待遇调整。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为270000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1418499.36元，支出决算为1261527.00元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为709249.68元，支出决算为666823.52元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1508177.93元，支出决算为2128288.90元，完成年初预算的141.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

21.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1711310.00元，支出决算为1526854.00元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为396598.57元，支出决算为342308.10元，完成年初预算的86.31%。决算数大于预算数的主要原因人员减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为298303.88元，支出决算为256067.40元，完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为352946.35元，支出决算为324371.60元，完成年初预算的91.90%。决算数大于预算数的主要原因人员减少。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为932427.62元，支出决算为1987928.45元，完成年初预算的213.20%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

26.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。年初预算为784400.7元，支出决算为1091961.6元，完成年初预算的139.21%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

27.农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）。年初预算为539554元，支出决算为524470元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

28.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5400元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因新追加的三支一扶人员乡镇补贴。

29.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为69309元，支出决算为703998.89元，完成年初预算的1015.74%。决算数大于预算数的主要原因本年追加的新农村项目资金。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为715304.31元，支出决算为908494.51元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

31.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）。年初预算为284998.51元，支出决算为331903.55元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1999000.00元，本年新追加项目资金。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4171884.00元，支出决算为5604967.15元，完成年初预算的134.35%。决算数大于预算数的主要原因是村干工资增加。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为54792.00元，支出决算为78785.00元，完成年初预算的131.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目资金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1063874.52元，支出决算为1120416.00元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年工资福利增加，故缴费基数提高。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为533421.25元，决算数大于预算数的主要原因是调入的驻村工作队员驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出26191107.03元，其中：

 　　人员经费23121105.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

　　公用经费3070001.31元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 204350.00元，支出决算为76159.61元，完成预算的37.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费 支出决算75459.61元，占99.08%；公务接待费支出决算700.00 元，占0.92%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年持平。

    2.公务用车购置及运行费预算为197350.00元，支出决算为75459.61元，完成预算的39.24%，减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行支出75459.61元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费预算为7000元，支出决算为700元，完成预算的10.00%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0.00元。

国内公务接待支出700.00元。主要用于融水县到我镇扶贫工作交流公务接待。2020 年共接待国内来访团组1个、来宾13人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 1089170.00元。与 2019 年相比，收、支总计各增加889170.00元，增长444.59%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00元，支出决算1089170.00元。

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1047750.00元。决算数大于预算数的主要原因是为本年度追加资金。

     2.其他支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为41420.00元。决算数大于预算数的主要原因是为本年度追加资金。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金44169028.85元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出44169028.85元，政府性基金预算支出0万元。我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为95分（附件2：2020年古宜镇部门整体绩效评价表）。

我单位根据《全面推进三江县预算绩效管理工作实施方案》（三政办发[2014]106号）工作要求，在镇党委、镇政府的领导下，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。各部门统筹协调开展工作，形成绩效自评报告并报送县财政局。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出587818.79元，比 2019年减少1067381.21元，下降64.49%，减少原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额34800.00元，其中：政府采购货物支出34800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金0.00元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。