第三部分：高基乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出20430513.80元，与2019年相比，收入增加6597323.47元，增长47.69%；增加的主要原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入总计20243013.8元  ，其中：财政拨款收入20243013.8元；占100%  ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20430513.8元，其中：基本支出11696817.73元，占57.25%；项目支出8733696.07元，占42.75%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出20430513.80元，与2019年相比，收入增加6597323.47元，增长47.69%，增加的主要原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出20430513.8元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加6784823.47元，同比增长49.72%。增加的主要原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出20430513.8元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5031106.44元， 占24.85%； 公共安全支出（类）支出28632元，占0.14%；文化体育与传媒（类）支出256645.49元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出2039171.2元，占10.07%；卫生健康（类）支出1492084.68元，占7.37%；节能环保（类）支出405237.5元，占2%； 城乡社区(类)支出3278303.29元，占16.19%；农林水(类)支出6782222.7元，占33.5%；交通运输（类）支出116050元。占0.57%；住房保障（类）支出571339.5元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出51453元，占0.25%；其他(类)支出378268元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为10516071.66元，支出决算为20430513.8元，完成年初预算的194.28%。其中：

1.  2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行。年初预算为239911.30元，支出决算为368391.4元，完成年初预算的153.55%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

2.  2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算为16024元，支出决算为16024元，完成年初预算的100%。

3.  2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出。年初预算为46000元，支出决算为63287.45元，完成年初预算的137.58 %。决算数大于预算数的主要原因是财政增加人大代表履职能力提升预算安排。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出。年初预算为14000元，支出决算为43657.64元，完成年初预算的311.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加人大代表预算安排。

5.  2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为1821661.05元，支出决算为2538927.49元，完成年初预算的139.37%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数基数的调整。

6.  2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算为14930元，支出决算为14183元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

7.  2010303一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务— 机关服务支出。年初预算为105984元，支出决算为87747.5元,完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

8.  2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算为28160元，支出决算为26131元，完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

9. 2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算为282257.20元，支出决算为358087.4元，完成年初预算的126.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保基数的调整。

10. 2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出。年初预算为19682元，支出决算为18195.63元，完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

11. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算为20000元，支出决算为54200.08元，完成年初预算的271%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保基数的调整。

12. 2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为605028.95元，支出决算为923752.4元，完成年初预算的152.68%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排及社保基数调整。

13.2013299一般公共服务支出—其他组织事务—其他组织事务支出。年初预算为70600元，支出决算为370125.45元，完成年初预算的524.26%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

14.  2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为15000元，支出决算为52250元，完成年初预算的348.33%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。

15.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出。年初预算为0元，支出决算为8642元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

16.    2040601公共安全—司法—行政运行。年初预算为0元，支出决算为990元，决算数大于预算数的主要原因是司法局调整部分乡镇司法所伙食补贴至乡镇。

17.  2070804文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播支出。年初预算为164489.05元，支出决算为256645.49元，完成年初预算的156.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

18.  2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构。年初预算为133495.88元，支出决算为320260.7元，完成年初预算的239.90%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排、社保基数的调整。

19.  2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为21715.2元，支出决算为637068.9元，完成年初预算的293.37%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排、社保基数的调整。

20.  2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构。年初预算为554848.64元，支出决算为755800.58元，完成年初预算的136.22%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

21.  2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务。年初预算为296340元，支出决算为282670元,完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

22.  2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。年初预算为60元，支出决算为60元。完成年初预算的100%。

23.  2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为213240.6元，支出决算为177648.6元，完成年初预算的83.31%。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

24.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。年初预算为122764.34元，支出决算为110289元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

25.  2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为166386.13元，支出决算为151938元。完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

26.  2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区。年初预算为561213.6元，支出决算为978919.23元，完成年初预算的174.43%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

27.  2130104农林水利事务—农业—事业运行。年初预算为230618.94元，支出决算为439785.09元，完成年初预算的190.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

28.  2130126农林水利事务—农业—农村公益事业。年初预算为123460元，支出决算为163337元，完成年初预算的132.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整

29.  2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为66119.08元，支出决算为3600元，完成年初预算的5.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

30.  2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算为7000元，支出决算为94470元。完成年初预算的1349.57%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

31.  2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算为193999.82元，支出决算为388111.14元，完成年初预算的200.05%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

32.  2130701农林水利事务—农村综合改革—对村级一事一议的补助。年初预算为0元，支出决算为1862800元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

33.  2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为1190054.80元，支出决算为2347145.45元，完成年初预算的197.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

34.  2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算为21971元，支出决算为33566元。完成年初预算的152.77%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

35. 2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金。年初预算为514493.76元，支出决算为555658元。完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排，公积金基数调整。

41.  2299901其他支出—其他支出—其他支出。年初预算为0元，支出决算为273600元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出11696817.73元，其中：

人员经费10580623.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1116193.93元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为9718.49元，完成预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务车辆的油卡本年度没有进行充值。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算9718.49元，占100 %；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为10000元，支出决算为9718.49元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务车辆的油卡本年度没有进行充值。

其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出9718.49元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

     3.公务接待费年初预算为13300元，支出决算为0元，减少原因严格执行“三公”经费要求。

外宾接待支出0元。

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1628326.4元，支出决算数为1628326.4元、占100%。与2019年相比，收、支总计各增加1628326.4 元。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算1628326.5元，其中：  

1.  城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1523658.4元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政追加资金安排。

2.  其他支出（类）彩票公益金对应的收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为104668元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政追加资金安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出款项。

十、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10516071.66元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理设置得不完善。下一步改进措施：把绩效评价管理设置完善。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，机关运行经费支出1116193.93元，比 2019年减少12391.6元，下降1.1%，减少原因是财政减少预算安排。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，政府采购支出总额0元.

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门共有车辆12辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。