三江侗族自治县独峒镇人民政府 

2020年度部门决算

目    录

第一部分： 独峒镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分： 独峒镇人民政府 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：独峒镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 独峒镇人民政府概况

一、部门职责

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。

3.文化广播电视站基本职能：传达好各项上级各项文广活动通知，带头并组织参与；创造良好的民族特色宣传环境，让本乡特色得以传承并发展；协助政府做好各种活动的安排和宣传。

4.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

5.社会保障服务中心基本职能:建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作；加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。：

6.水利站基本职能：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

8.农业技术推广站基本职能：做好农田补贴的信息维护，保证相关补贴资金的顺利发放；开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作；关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

9.水产畜牧兽医站基本职能：做好重大动物疫病免疫质量评估工作；提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；三是负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；四是负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

10.农业机械化与管理站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本镇农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

二、机构设置

全镇纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等单位。全镇编制人数90人，实有在职人员68人，退休22人；在职村干 82 人（其中定工59人，半定工23 ），退岗村干210人，村级计生专干15人。

第二部分： 独峒镇人民政府2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：独峒镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计37459026.71元，与2019年相比，收入增加15943835.53元，增长74.10%，增加原因为2020年各项经费的追加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计36993397.71元 ，其中：财政拨款收入36993397.71元；占100% ；上级补助收入0元，占 0% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；附属单位上缴收入0元，占 0%，其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 37459026.71 元，其中：基本支出 19566336.44元，占52.23%；项目支出 17892690.27元，占47.77%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计37459026.71元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加15943835.53元，增长74.10%，增加原因为2020年各项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 37459026.71 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加16409464.53 元，同比增长77.96%。增加原因为2020年各项经费的追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 37459026.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7811575.25元， 占20.85%； 国防（类）支出19000 元，占0.05%；公共安全（类）支出15462元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 347394.59 元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出5308561.61元，占 14.17%；卫生健康（类）支出2463400.41元，占 6.58%；节能环保（类）支出207717.06元，占 0.55%；城乡社区（类）支出5811288.06元，占 15.51%；农林水（类）支出13163081.22元，占 35.14%；交通运输（类）支出214421.17元，占 0.57%；自然资源海洋气象等（类）支出34600元，占 0.09%； 住房保障（类）支出1382430元，占 3.69%；灾害防治及应急管理（类）支出101989.34元，占 0.27%；其他（类）支出578106元，占 1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 19168810.41元，支出决算为37459026.71元，完成年初预算的 195.42%。其中：

1.        一般公共服务（类）年初预算为5950608.74元，支出决算为7811575.25元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加。

2.        国防（类）支出年初预算为0元，支出决算为19000元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年度征兵经费。

3.        公共安全（类）支出年初预算为0元，支出决算为15462元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年度安全维稳经费。

4.        文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为217416.81元，支出决算为347394.59元，完成年初预算的 159.78%。决算数大于预算数的主要原因是文广站公用经费增加。

5.        社会保障和就业（类）支出年初预算为1818412.13元，支出决算为5308561.61元，完成年初预算的 291.93%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度社保缴费增加。

6.        卫生健康（类）支出年初预算为2118223.47元，支出决算为2463400.41元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是计生类人员经费增加。

7.        节能环保（类）支出年初预算为0元，支出决算为207717.06元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了节能环保项目经费。

8.        城乡社区（类）支出年初预算为3718648.13元，支出决算为5811288.06元，完成年初预算的 156.27%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加。

9.        农林水（类）支出年初预算为4486792.09元，支出决算为13163081.22元，完成年初预算的 293.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，追加2020年一事一议项目经费。

10.    交通运输（类）支出年初预算为0元，支出决算为214421.17元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公路养护经费。

11.    自然资源海洋气象等（类）支出年初预算为0元，支出决算为34600元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加相应的经费；

12.    住房保障（类）支出年初预算为804122.04元，支出决算为1382430元，完成年初预算的 171.92%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造经费增加。

13.    灾害防治及应急管理（类）支出年初预算为54587元，支出决算为101989.34元，完成年初预算的 186.84%。决算数大于预算数的主要原因是应急经费增加。

14.    其他（类）支出年初预算为0元，支出决算为578106元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出19566336.44元，其中：

 　 人员经费16893376.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费2672959.91元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为133500元，支出决算为131566.94元，完成预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算130140.94元，占98.92 %；公务接待费支出决算1426 元，占1.08 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费预算为132000元，支出决算为130140.94元，完成预算的98.59%。其中：公务用车购置支出0元，年度没有车辆采购计划。公务用车运行支出130140.94元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为1500元，支出决算为1426元，完成预算的95.07%，减少的原因为：结合我镇年度工作实际，减少会议，厉行节约。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 1365108.42元。与 2019 年相比，收、支总计各增加1365108.42元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算1365108.42元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出，年初预算为1363948.42元，支出决算为 1363948.42元，其中，农村基础设施建设支出470000元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出893948.42元。完成年初预算的 100%。

     2.其他支出，年初预算为1160元，支出决算为 1160元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出 1160元。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国无资本经营预算财政拨款本年支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、经济效益。本单位已组织完成本年度本级2020年财政收入 36993397.71元，达到目标值。

2、社会效益。本单位2020年度公共安全投入达到法定支出。“黑恶”事件发生情况得到有效控制，社会治安稳定、社会环境和谐、人民生活水平得到提高。

3、生态效益。本单位2020年度农林水投入年初预算达到法定支出，城建劳保投入年初预算达到法定支出，辖区内未发生重大环境污染事件。

4、满意度情况。通过电话调查形式对社会公众对本单位履职能力及对财政理财效果满意度进行调查，调查表明社会公众对我单位履职能力及财政理财效果满意率达到90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出2307530.37元，比 2019年减少141455.94元，下降5.78 %，减少的原因为：结合我镇年度工作实际，减少各项开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额10000元，其中：政府采购货物支出10000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。