三江侗族自治县丹洲镇人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分：丹洲镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：丹洲镇2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：丹洲镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇概况

一、部门职责

1.党政机关基本职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；全力以赴打赢脱贫攻坚战，加强乡村振兴工作推进，着实改善人民生活水平，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2．财政所基本职责：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。编制镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；认真落实“一事一议”惠民项目，负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职责：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户，完善农村书屋建设，开展各种文娱业务活动。

4.农业技术推广站基本职责：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；认真核实农民耕地地力补贴信息，及时更新，负责拟定本镇农业发展规划；负责农技、油茶、茶叶、水果培训等。

5.国土规建环保安监站基本职责：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

6.社会保障服务中心基本职责：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

 7.水利站基本职责：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职责：落实好节育措施；搞好婚前、婚后保健服务，做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

9.水产畜牧兽医站基本职责：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理。

10.农业机械化与管理站基本职责：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。

二、机构设置

全镇纳入2020年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、人口和计划生育服务站、国土规建环保安监站5个单位。

第二部分：丹洲镇2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：丹洲镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计34979324.49元。与2019年相比，收、支各增加15628566.47元；增长80.76%。增加原因是人员增加，人员调资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计33631330.72元 ，其中：财政拨款收入33631330.72元；占100% 。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计34864110.72元，其中：基本支出 15443272.19元，占44.30%；项目支出19420838.53元， 占55.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34979324.49元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加15628566.47元，增长80.76%。增加原因是人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出34864110.72元，占本年支出合计的99.67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加16861346.47元，同比增长93.66%。增加原因是（1）2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加；（2）追加桂财资环【2019】17号下达2020年土地跨省调剂收入安排（乡村振兴惠农资金）、2020年农村危房改造自治区财政补助资金、良口乡农村危房改造拆旧复垦补助资金、柳财预〔2020〕611号下达2020年市本级新农村建设（第四批）及农产品加工项目资金 、桂财农〔2020〕49号下达2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金-疫情期间贫困户稳岗补贴、桂整合[2019]59号提前下达2020年农村综合改革(统筹整合类)-自治区农村公益事业财政奖补资金、柳财预［2019］82号下达2019年柳州市本级财政扶持非贫困村发展村集体经济资金等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出34864110.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6655867.09元，占19.09%； 国防（类）支出19000元，占0.05%；公共安全（类）支出4610元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出283491.8元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出2391189.8元，占6.86%；卫生健康（类）支出2486903.5元，占7.13%；节能环保（类）支出130131.5元，占0.37%；城乡社区（类）支出6619174.29元，占18.99%；农林水（类）支出11311059.38元，占32.44%；交通运输（类）支出38620元，占0.11%；自然资源海洋气象等（类）支出18300元，占0.05%；住房保障（类）支出3134621元，占8.99%；灾害防治及应急管理（类）支出53910元，占 0.16%；其他（类）支出1717232.36元，占4.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为12,384,160.65元，支出决算为34864110.72元，完成年初预算的281.52%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为242925.42元，支出决算为371034.14元，完成年初预算的152.74%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为18996元，支出决算为17962.55元，完成年初预算的94.56%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初 预算为53000元，支出决算为54904.29元，完成年初预算的103.59%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为7000元，支出决算为19587.82元，完成年初预算的278.83%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为60000元，为年中调剂指标。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初 预算为2227269.41元，支出决算为3322650.38元，完成年初预算的149.18 %。决算数大于预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为33692元，支出决算为32257元，完成年初预算的95.74%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为105984元，支出决算为64203.6元，完成年初预算的60.58%。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初 预算为32279元，支出决算为30707.56元，完成年初预算的95.13%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为647030.81元，支出决算为912489.7元，完成年初预算的141.03%。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为56510元，，为年中调剂指标。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为63000元，支出决算为38899元，完成年初预算的61.74%。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为620952.93元，支出决算为984556.94元，完成年初预算的158.56%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加，人员经费增加。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为27343元，，为年中调剂指标。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为424080元，支出决算为398556元，完成年初预算的93.98%。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为264205.11元，完成年初预算的1761.38%。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0，支出决算为19000元，为年中调剂指标。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0，支出决算为4610元，为年中调剂指标。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为161620.33元，支出决算为283491.8元，完成年初预算的175.41%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2020年度社保、公积金基数增加。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为184989.2元，支出决算为330340.5元，完成年初预算的178.57%。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为80865元，为年中调剂指标。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预为0算，支出决算为135000元，为年中调剂指标。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为9500元，完成年初预算的95%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为898069.76元，支出决算为838816.3元，完成年初预算的93.4%。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为449034.88元，支出决算为420050元，完成年初预算的93.55%。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0，支出决算为17160元，为年中调剂指标。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0，支出决算为459120元，为年中调剂指标。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0，支出决算为14338元，为年中调剂指标。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0，支出决算为50000元，为年中调剂指标。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0，支出决算为36000元，为年中调剂指标。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为783636.07元，支出决算为1146921.6元，完成年初预算的146.36%。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为729690元，支出决算为705640元，完成年初预算的96.7%。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为120元，支出决算为120元，完成年初预算的100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为272066.81元，支出决算为229747.8元，完成年初预算的84.45%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为167686.2元，支出决算为149077.1元，完成年初预算的88.9%。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为240514.91元，支出决算为226598元，完成年初预算的94.21%。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0，支出决算为28799元，为年中调剂指标。

38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0，支出决算为116381.5元，为年中调剂指标。

39.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0，支出决算为13750元，为年中调剂指标。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为506222.88元，支出决算为973983.39元，完成年初预算的192.4%。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0，支出决算为976280元，为年中调剂指标。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0，支出决算为126000元，为年中调剂指标。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0，支出决算为1722100元，为年中调剂指标。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0，支出决算为2820810.9元，为年中调剂指标。

45.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为473089.02元，支出决算为970314.38元，完成年初预算的205.1%。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0，支出决算为95433.04元，为年中调剂指标。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为430100元，支出决算为410100元，完成年初预算的95.35%。

48.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0，支出决算为3600元，为年中调剂指标。

49.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0，支出决算为190800元，为年中调剂指标。

50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8500.00元，支出决算为796982元，完成年初预算的9376.26%。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0，支出决算为5940元，为年中调剂指标。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0，支出决算为27200元，为年中调剂指标。

53.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为205179.5元，支出决算为373690.5元，完成年初预算的182.13%。

54.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0，支出决算为304700元，为年中调剂指标。

55.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0，支出决算为188372.2元，为年中调剂指标。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）农林水支出（项）。年初预算为0 ，支出决算为1811400元，为年中调剂指标。

57. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1631301.2元，支出决算为2790266.46元，完成年初预算的171.05%。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0，支出决算为600000元，为年中调剂指标。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0，支出决算为30000元，为年中调剂指标。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为31434元，支出决算为54741元，完成年初预算的174.15%。

61.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算0，支出决算为2246元，为年中调剂指标。

62.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0，支出决算为2655273.8元，为年中调剂指标。

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0，支出决算为38620元，为年中调剂指标。

64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0，支出决算为18300元，为年中调剂指标。

65.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0，支出决算为2419860元，为年中调剂指标。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为673552.32元，支出决算为714761元，完成年初预算的106.12 %。

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为0，支出决算为19573元，为年中调剂指标。

68.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为36144元，支出决算为34337元，完成年初预算的95%。

69. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0，支出决算为1420122.36元，为年中调剂指标。

70.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0，支出决算为14660元，为年中调剂指标。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为0，支出决算为282450元，为年中调剂指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出15394473.19元，其中：人员经费13724627.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

公用经费1669845.23元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为116850元，支出决算为116811元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算103850元，占88.90 %；公务接待费支出决算12961元，占11.10%。具体情况如下： 

1.公务用车购置及运行费预算为103850元，支出决算为103850元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出103850元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    2.公务接待费预算为13000元，支出决算为12961元，完成预算的99.7%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出12961元。2020 年共接待国内来访团组40个、来宾260人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计5977693.26元。2019年无此类收入支出。其中，支出情况为：

 2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0元，支出决算5977693.26元，为年中追加、调剂指标。其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1722100.00元，为年中追加、调剂指标。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2820810.90元，为年中追加、调剂指标。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1420122.36元，为年中追加、调剂指标。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14660.00元，为年中追加、调剂指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金12384160.65元，自评覆盖率达到100%。

（1）基础工作管理

成立预算绩效管理工作领导小组，明确人员分工，下设绩效管理办公室，组织预算绩效管理工作。落实人员责任，制定预算绩效管理工作实施方案，相关办法，实施细则。明确2020年项目支出绩效评价指标，建立本部门适用的绩效指标体系。

（2）绩效目标管理

根据年度部门预算要求，积极申报项目，并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确，项目均按计划进度完成。

（3）绩效监控管理

建立绩效运行监控机制，按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控，每月汇总项目支出，分析存在问题，对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及乡乡公告栏进行公开，接受社会监督。

（4）绩效评价管理

积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价，特别是具有社会影响力的民生项目，及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况 ，年度绩效评价覆盖率达到100以上。

（5）结果应用管理

结合预算绩效管理工作，对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改，并向社会及时公开本部门的预算信息，并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：组织对15个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共决算收入27653637.46元，政府性基金预收入5977693.26元。

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1669845.23元，比2019年增加563866.16元，增长50.98 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。