三江侗族自治县斗江镇人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分：斗江镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：斗江镇2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：斗江镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：斗江镇概况

一、部门职责

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作

2．财政所基本职能：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。

3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，制定播出计划，组织落实节目播出；保障广播工作的正常进行。

4.农业技术推广站基本职能：制订本乡镇种植业生产的发展规划措施。组织农业技术培训、咨询服务工作。引进新品种、新技术,农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置,完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

5.国土规建环保安监站基本职能：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

6.社会保障服务中心基本职能：开展劳动保障法律法规和政策的宣传、咨询。办理辖区内城镇失业人员的失业登记；随时掌握下岗失业人员和企业退休人员的基本情况，建立基础台账和工作档案，实行动态管理。

    7.水利站基本职能：负责宣传、贯彻、执行各项水利法律、法规、政策，推动农村水利事业健康发展。负责制定镇水利建设计划，组织开展水利建设工作，指导各村开展农田水利基本建设、防汛抢险，抗旱排涝、人畜饮水工程建设及水毁工程修复等工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：开展晚婚晚育、计划生育法规、避孕节育和生殖健康知识的宣传教育，做好人口和计划生育信息统计。建立信息台账;组织每月一次计划生育工作例会，掌握计划生育动态，领取发放和指导使用避孕药具，督促落实节育措施。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：贯彻执行畜牧兽医和水产养殖事业发展的方针、政策和法律、法规。负责本乡镇动物和动物产品检疫，做好动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作。负责村级畜牧兽医人员和水产养殖人员的业务指导。承办乡镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其它事项.

   10.农业机械化与管理站基本职能：协助乡镇政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作,规划指导乡镇农机管理服务体系建设和经营管理工作。实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育。

二、机构设置

全镇纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。 全镇编制人数69人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制38人。实有在职人数59人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助3人。在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干105人，村级计生专干10人。退休13人。

第二部分：斗江镇2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：斗江镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入、支出总计31166991.4元。与2019年相比，收、支各增加5323235.32元；增长20.60%。增加原因是人员增资及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计30884491.40元  ，其中：财政拨款收入30884491.40元；占100%  。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计31166991.40元，其中：基本支出 15989944.28元，占51.30%；项目支出 15177047.12元， 占48.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计31166991.40元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加5323235.32元，增长20.60%。增加原因是人员增资及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出27233805.08元，占本年支出合计的87.38%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加1672549元，同比增长6.54%。增长原因人员增资及人员经费增加和预算调整支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出27233805.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6321843.04元， 占23.21%； 国防（类）支出15615.60元，占0.06%；公共安全（类）支出8580.00元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出396027.38 元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出2930100.40元，占10.76%；卫生健康支出2253740.99元，占8.28%；节能环保支出183437.50元，占0.67%；城乡社区支出2336180.62元，占8.58%；农林水（类）支出11255052.24元，占41.33%；交通运输支出76325.00元，占0.28%； 住房保障（类）支出1206889.00元，占4.43%；灾害防治及应急管理支出67413.31元，占0.25%；其他支出182600.00元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为14186471.45元，支出决算为31166991.40元，完成年初预算的 219.70%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为243504.81元，支出决算为367639.98元，完成年初预算的150.98%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为19254.00元，支出决算为14248.00元，完成年初预算的 74.00 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少会议开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为58000.00元，支出决算为19924元，完成年初预算的34.35 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10000元，支出决算为38564.70元，完成年初预算的385.65 %。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算经费收入。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算收入。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2461290.36元，支出决算为3554200.75元，完成年初预算的144.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46622元，支出决算为41441元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为105984元，支出决算为93885.20元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为35046元，支出决算为33294元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为7863元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算收入。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为390967.99元，支出决算为522917.8元，完成年初预算的133.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为57360元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为65000元，支出决算为43852.60元，完成年初预算的67.47%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。年初预算为601248.17元，支出决算为871185.75元，完成年初预算的144.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

15.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为18600元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为641000.00元，支出决算为584616.26元，完成年初预算的91.20%。决算数大于预算数的主要原因是调减预算支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为32250元，完成年初预算的215%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0元，支出决算为15615.60元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7590元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为990元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为224299.43元，支出决算为396027.38元，完成年初预算的176.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。年初预算为222579.02元，支出决算为367927.2元，完成年初预算的165.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员经费增加。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为55879.4元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为8738元，完成年初预算的87.38%。决算数大于预算数的主要原因是调减预算支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为886579.36元，支出决算为827924.90元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少预算支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为443289.68元，支出决算为438413.90元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少预算支出。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为18876元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1084058元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0元，支出决算为12000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19788元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为36495元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为648537.52元，支出决算为932767.09元，完成年初预算的143.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及计生专干工资增加。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为679099元，支出决算为678865.5元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为360元，支出决算为360元，完成年初预算的100%。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为264535.98元，支出决算为232839.5元，完成年初预算的88.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为169687.45元，支出决算为147547元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为229021.9元，支出决算为219175.9元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为42186元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0元，支出决算为116400元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

41.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0元，支出决算为67037.5元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为558200.5元，支出决算为946180.62元，完成年初预算的169.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及人员增加。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为250000元，支出决算为1390000元，完成年初预算的556%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为541582.38元，支出决算为1154168.43元，完成年初预算的213.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及调整预算支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0元，支出决算为85088元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为469680元，支出决算为390168元，完成年初预算的83.07%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算支出。

47.农林水支出（类）农村社会事业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1800元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

48.农林水支出（类）农村社会事业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8500元，支出决算为726595元，完成年初预算的8548.18%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为8910元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为8532元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

51.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为202933.18元，支出决算为382950.20元，完成年初预算的188.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增资及人员增加。

52.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为114500元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

53.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100436.50元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3055000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1977631.20元，支出决算为3101968.88元，完成年初预算的156.85%。决算数大于预算数的主要原因是村干工资及经费增加。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为35850元，支出决算为57843.83元，完成年初预算的161.35%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加及调整预算支出。

57.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1200元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1000000元，支出决算为2065891.4元，完成年初预算的206.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为76325元，完成年初预算的206.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为510477元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为664934.52元，支出决算为696412元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是7月份调整公积金基数。

62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0元，支出决算为26915.31元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为42103元，支出决算为40498元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算支出。

64.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为182600元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出15989944.28元，其中：

人员经费13914052.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费2075891.48元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为51100元，支出决算为46842.38元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41834.38元，占89.31%；公务接待费支出决算5008元，占10.69%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

  2.公务用车购置及运行费预算为46000元，支出决算为41834.38元，完成预算的90.94%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出41834.38元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为5100元，支出决算为5008元，完成预算的98.20%，减少原因说明。其中：

  国内公务接待支出5008元。主要用于扶贫、安全等公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组18个、来宾100人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 3933186.32元。与 2019 年相比，收、支总计各增加3933186.32元，增长100%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算3933186.32元，完成年初预算100%，其中：  

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1104300元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是调整和增加预算支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2824886.32元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整和增加预算支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整和增加预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目为整体绩效自评报告，涉及预算资金14186471.45元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化；；二是专项资金使用存在挤占，资产管理清理不及时。。下一步改进措施：一是严格落实专项资金使用管理；二是把好预算关，明确绩效目标责任。

附详见2020年部门整体绩效评价表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1796615.89元，比 2019年减少444539.86元，下降19.84 %，增（减）原因是压缩公用经费，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；事业单位用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。

附件1：三江侗族自治县斗江镇汇总表

附件2 : 2020年部门整体支出绩效目标输出表