三江侗族自治县洋溪乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：洋溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：洋溪乡人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：洋溪乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：洋溪乡人民政府概况

一、部门职责

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年，全乡汇编预算单位6户，其中报送单户报表6户、乡镇汇总录入表1户。具体情况如下表：

全县预算单位户数情况表

从上表可以看出，2019年全乡汇编预算单位户数5，与上年持平。单户报送率达100%。年末独立核算单位5个；其中:行政部门独立核算单位1个，事业部门独立核算单位4个，与上年持平。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年，全乡预算单位年末人数62人,比上年减少2人，原因是计生站调出1人，食药监调出1人。

全乡预算单位年末人数变动情况表

单位：人

年末实有人数62人，在职人员62人，所占比率为100%。

第二部分：洋溪乡人民政府 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：洋溪乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计15171987.76元。与2018年相比，收、支各增加4270006.23元；增长38.5%。增长主要原因是人员经费增加、比较上年增加了一事一议项目、扶贫支出投入加大等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计15171987.76元  ，其中：财政拨款收入15104440.67元；占99%  ；上年结转和结余收入67547.09元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14842487.27元，其中：基本支出11774884.49元，占79%；项目支出3067602.78元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15171987.76元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4270006.76元，增长38.5%。增长主要原因是人员经费增加、比较上年增加了一事一议项目、扶贫支出投入加大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出14842487.27元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加4008053.20元，同比增长27%。增长原因说明：人员经费增加，项目经费增加，扶贫投入经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出14842487.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4930798.14元，占33%； 公共安全（类）支出257269.96元，占 2%；卫生健康（类） 支出1390301.18元，占9%；文化体育与传媒（类）支出 141667.74元，占1%；社会保障和就业（类）支出904379.17元，占6%；农林水（类）支出6058369.54元，占41%； 住房保障（类）支出383973元，占3%；城乡社区（类）支出718296.54元，占4%；其他（类）支出57432元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 12639461元，支出决算为14842487.27元，完成年初预算的119.5%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为 4526690元，支出决算为4930798.14元，完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加等 。

2.公共安全支出（类）年初预算为230435元，支出决算为257269.96元，完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因是道路塌方清理费用增加，公共安全宣传广告投入增加。

3.文化体育与传媒支出（类）年初预算为159507元，支出决算为141667.74元，完成年初预算的101%。主要差异为增加人员福利费。

4.社会保障和就业支出（类）年初预算为1234439元，支出决算为904379.17元，完成年初预算的73.2%。主要差异为减少会议开支。

5.医疗卫生与计划生育支出(类）年初预算为1030328元，支出决算为1390301.18元，完成年初预算的135%。主要差异为宣传效果显著，减少了超生、多生现象。

6.城乡社区支出（类）年初预算为452056元，支出决算为718296.54元，完成年初预算的158%。主要差异为年末人员增加。

7.农林水支出（类）年初预算为4645046元，支出决算为6058369.54元，完成年初预算的130%，主要差异为人员经费增加，农林水工作宣传支出增加等。

8.其他支出（类）年初预算为0元，支出决算为57432元，完成年初预算的100%，主要差异为人员经费增加，其他工作支出增加等。

9.住房保障（类）年初预算为452167.68元，支出决算为718296.54元，完成年初预算的158%。主要差异为年末人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出11774884.49元，其中：

  人员经费9759123.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费2015760.52元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为83347.76元，支出决算为75072.76元，完成预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算70222.76元，占93.54%；公务接待费支出决算4850元，占6.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排洋溪乡人民政府机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为78347.76元，支出决算为70222.76元，完成年初预算的89.63%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。。

公务用车运行支出70222.76元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费年初预算为5000元，支出决算为4850元，完成年初预算的97%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0元。2019年共接待国内来访团组1个、来宾10人次。

  八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述  ）

洋溪乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故无数据。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

      根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金达到15171987.76元，在绩效管理工作中：本单位2019年度认真落实上级部门任务，认真落实各项惠农惠民资金，坚持民生优先，夯实社会发展基础。超任务超质量完成2019年扶贫攻坚工作，实现四个深度贫困村勇伟村、玉民村、红岩村、信洞村顺利脱贫，完成安马村86户362人脱贫摘帽，完成波里村1户7人脱贫摘帽，完成红岩村19户89人脱贫摘帽，完成良培村113户493人脱贫摘帽，完成信洞村85户360人脱贫摘帽。完成洋溪村40户173人脱贫摘帽，完成勇伟村44户195人脱贫摘帽，完成玉民村96户512人脱贫摘帽。同时积极开展农村基础设施维护改造工作，浙江边防总站开展对洋溪乡结对帮扶，投入96.5万元，极大改善了洋溪基础设施的建设与完善、投入20.7万助学奖金鼓励贫困学子努力学习，同时指导良培茶叶合作社的技术指导，对从业人员进行培训等等。县级财政资金投入705万元对洋溪水利枢纽前期搬迁工程补助，确保了洋溪水利枢纽前期工作得以顺利进行。其次积极发展“优质高效油茶林”种植，计划2018年—2020年完成33097亩油茶林改造。年末基本完成年初设定预算绩效管理工作。保证预算资金合理有效支出,所以自评分为97分。但是由于单位内部控制不够完善，预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，所以在开展绩效工作中还存在实施慢且不到位，实施方法不够科学等。后一步将会对工作人员进行系统化培训，加强工作人员工作能力与服务意识，完善单位内部控制。打造一支实事求是，为百姓谋福利，求发展的清正廉洁的干部队伍。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出2015760.52元，比 2018年增减少 263606.20元，下降13 %，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，人员退休及跳出导致机关运行经费低于上年度。

（二）政府采购支出情况。

  本年度无政府采购计划，与上年持平。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。