三江侗族自治县梅林乡

2019年度部门决算

目    录

第一部分：梅林乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：梅林乡2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梅林乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅林乡概况

一、部门职责

1. 党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

3．文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。  

  4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传贯彻执行国家劳动保障法律法规；负责本乡行政区域内的劳动力资源的调查，掌握本乡劳动力资源基本状况，配合县就业管理服务中心组织开展劳务输出；负责本乡范围内技工学校招生的联系协调工作，组织开展劳动预备制培训。负责本乡的农村社会养老保障管理；负责完成县劳动和社会保障局和乡党委、政府交办的其他工作。

6.水利站基本职能：查处各类水事案件防汛抗旱工作，水利规划、年度水利建设规划，指导辖区内农田水利基本建设工作，负责辖区内防汛抗旱水利工程的维护管理。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行国家和省有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全镇人口与计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作，办理生育证、流动人口婚育证，奖励扶助及独生子女伤残救助。

   8.水产畜牧兽医站基本职能：负责贯彻执行法律法规的和有关发展畜牧业的方针、政策。实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒、死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施和指导、监督。动物医疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理

9.农业机械化与管理站基本职能：负责全县农机新技术推广工作，完成上级业务部门下达的农牧机械化科技推广任务。指导本乡建立农机技术服务网络，协助农牧民科技致富。

二、机构设置

全乡纳入2019年部门决算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、司法所、市场监督管理所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业站、村级组织等14个预算单位。

第二部分：梅林乡  2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梅林乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计11893023.16元。与2018年相比，收、支各增加3710777.34元；增长45.35%。增加工资、社保、公积金等上调，新增一事一议项目。

二、收入决算情况说明

本年收入总计11893023.16元  ，其中：财政拨款收入11893023.16元；占100%  ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11893023.16  元，其中：基本支出8160873.22元，占68.62%；项目支出3557831.04元，占29.92%；经营支出0元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11893023.16元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3710777.34元，增长45.35%。增（减）原因说明增加工资、社保、公积金等上调，新增一事一议项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出11893023.16  元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加3710777.34元，同比增长45.35%。增加原因增加工资、社保、公积金等上调，新增一事一议项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出11893023.16  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5363582.32元， 占45.10%； 公共安全（类）支出249792.56元，占2.10%；文化体育与传媒（类）支出191378.1元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出699094.36元，占13.03%；卫生健康（类）支出867320.64 元，占 7.29%；城乡社区（类）支出698272.41元，占5.87%，农林水（类）支出3205259.51元，占26.95%， 住房保障（类）支出367482.22元，占3.09%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为8535872.40元，支出决算为11893023.16  元，完成年初预算的139.33%。其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为3388057.19元，支出决算为5363582.32元，完成年初预算的158.31%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，工资调整、社保、公积金上调。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为187243.92 元，支出决算为249792.56 元，完成年初预算的133.40%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，工资调整、社保、公积金上调。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为131677.73元，支出决算为191378.10元，完成年初预算的145.34%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保、公积金上调。

4. 社会保障和就业（类）支出。年初预算数为758210.53元，支出决算数为699094.36元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因是部门人员减少。

5. 卫生健康（类）支出。年初预算数为812213.46元，支出决算数为867320.64元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保、公积金上调。

6. 城乡社区（类）支出。年初预算数为456478.08元，支出决算数为698272.41元，完成年初预算的152.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、社保、公积金上调。

7. 农林水（类）支出。年初预算数为2401599.77元，支出决算数为3205259.51元，完成年初预算的133.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村一事一议项目，用于农村基础设施的建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出816873.22元，其中：

  人员经费6932813.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费1228059.46元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为140790.00元，支出决算为116054.38元，完成预算的82.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算122850.00元，占1.03 %；公务接待费支出决算17940.00 元，占0.15%。  

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为122850.00元，支出决算为98114.38元，完成年初预算的79.87%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出98114.38元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费年初预算为17940.00元，支出决算为17,940.00元，完成年初预算的100%。其中：接待12批次，总计90人。

国内公务接待支出17940.00元。2019 年共接待国内来访团组12个、来宾100人次

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，一般公共预算 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一在绩效评价工作中发现单位对绩效评价材料的准备积极性不足，直接影响到最终绩效评价的结果。下一步改进措施：为更好的推进绩效评价工作，使评价结果更符合实际，评价机构应协助预算归口管理部门建立相应的绩效评价机制，制定绩效管理办法，使效评价工作开展成为常态，以实现财政资金的有效监管。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出1065759.62元，比 2018年减少 160560.91元，下降13.09 %，增加原因严格按照“八项规定”执行。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。