三江侗族自治县林溪镇人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：林溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：林溪镇人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：林溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：林溪镇人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

全镇纳入2019年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、国土规建环保安监站、劳动社会保障所、水利站、计生站、林管站、畜牧站、司法所、市场监督所、农机站、农业站、综合文化站、村级组织等16个单位。

第二部分：林溪镇人民政府 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：林溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22351135.28元，支出总计21870393.73元，与2018年相比，收、支分别增加7709529.75元和7354417.20元；分别增加52.65%和50.66%，增加原因增资，追加办公经费，项目经费等情况。

二、收入决算情况说明

本年收入总计22351135.28元 ，其中：财政拨款收入21467870.73元；占96.04% ；年初结转和结余883264.55元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21870393.73元，其中：基本支出15171881.33元，占69.37%；项目支出6698512.40元，占30.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22351135.28元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6951894.20元，增长增资，追加办公经费，项目经费等情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出21770393.73元，占本年支出合计的99.54%。与 2018年相比，财政拨款支出增加7254417.20元，同比增长49.97%。增长原因为增资，追加办公经费，项目经费等情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出21770393.73元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6160156.70元， 占28.29%； 公共安全支出300460.71元，占1.38%；文化体育与传媒（类）支出143042.68元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出1245427.82元，占5.72%；卫生健康支出2073280.23元，占9.52%；城乡社区支出1176327.43，占5.40%；农林水（类）支出10111565.16元，占46.44%； 住房保障（类）支出462933元，占2.12%；其他支出97200元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为16447463.96元，支出决算为21770393.73元，完成年初预算的132.36%。其中：

(1)201类一般公共服务年初预算为5026367.04元，支出决算为 6160156.70元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。主要用于本乡各部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。

（2）204公共安全支出年初预算数209921元，支出决算为300460.71元。超年初预算的143.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排主要用于本乡司法所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。

(3)207类文化体育与传媒支出年初预算数99255.91元，支出决算为143042.68元。完成年初预算的144.11%。决算数大预算数的主要原因是财政追加预算安排主要用于本镇综合文化站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

(4)208类社会保障和就业支出年初预算数1120785.08元，支出决算为1245427.82元，超年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是新增七站八所部门用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出；本镇村级社会事务管理支出；本镇机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出年初预算数2013086.02元，支出决算为2073280.23元。完成年初预算的102.99%。决算数大预算数的主要原因是财政追加预算安排。主要用于本镇计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出；本乡计生站计划生育服务支出；独生子女奖励金支出。

(6)212类城乡社区支出年初预算数549498.31元，支出决算为1176327.43元。超年初预算的214.07%。决算数大预算数的主要原因是财政追加预算安排。用于本镇国监站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

(7)213类农林水支出支出年初预算数6945640.36元，支出决算为10111565.16元。超年初预算的145.58%。主要用于本乡农业服务中心、农业站、农机站、畜牧站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出；政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出；安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出；林管站，水利站按国家规定发放的工资支出；村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出；其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。

（8）221类住房保障支出支出年初预算数482910.24元，支出决算数为462933.00元，完成年初预算的95.86%。用于住房公积金缴费。

（9）229类其他支出年初预算数为0,，支出决算数97200元。决算数大预算数的主要原因是财政追加预算安排，主要用于驻村工作队生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出21770393.73元，其中：

 人员经费12721244.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2450636.70元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为183350元，支出决算为121381.74元，完成预算的66.20%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算119496.74元，占98.45 %；公务接待费支出决算1885元，占1.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为163350元，支出决算为119496.74元，完成年初预算的73.15%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出119496.74元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费年初预算为2000元，支出决算为1885元，完成年初预算的94.25%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出1885元。主要用于政府来访单位就餐接待。接待7批次，国内公务接待35人次

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 100000元。与 2018年相比，收、支总计各增加100000元，增长100%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算100000元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出212政府住房基金及对应专项债务收入安排支出08费用支出04。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的 100%。决算数大于（预算数的主要原因是2019年追加预算指标。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况（组织对16个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支16447463.96元，政府性基金预算支出0万元。（1）公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算；（2）资金按规范程序拨付、下达；（3）资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；（4）部门（单位）公共财政支出进度达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度；（5）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计核算规范；（6）部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。   

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出2169406.60元，比2018年减少243181.37元，下降10.07 %，减少原因基本支出中的日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。