三江侗族自治县老堡乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：老堡乡人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、部门职责

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，、等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

    3.文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

    4.农业技术推广站基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

    5.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6.社会保障服务中心基本职能：做好新农合的收集工作，和发放贫困户住院报销，慢性病主要报销等工作。

    7.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

 9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。

  10.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。

    11.林业技术推广站基本职能：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

12.司法所基本职能：指导管理人民调解工作，参与调解纠纷；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

13.市场监督管理站基本职能：加强食品安全监管，深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。履行质量技术监督管理方面工作职责。

二、机构设置

行政单位2个（老堡乡人民政府，老堡司法所），参公单位2个（老堡财政所，老堡市场监督管理所），事业单位9个（老堡乡文广站，老堡乡计生站，老堡乡农机站，老堡乡林管站，老堡乡农业站，老堡畜牧站，老堡乡国监站，老堡乡劳保所，老堡乡水利站），村级组织1个（老堡乡村居委会）。

第二部分：老堡乡人民政府 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：老堡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计17241810.52元。与2018年相比，收、支各增加4806446.4元；增长为40.60%。增长原因为：（1）本年度新增8名在职在编人员，其中政府新增5名公务员；事业单位新增3名，其中国监站新增1名，农机站新增1名，劳保所新增1名。（2）一事一议项目增加。（3）扶贫资金投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计17241810.52元 ，其中：财政拨款收入17241810.52元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16945103.52 元，其中：基本支出12579624.54元，占74.24%；项目支出4365478.98元，占25.76%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17241810.52元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计增加4806446.4元，增长为40.60%。增长原因为：（1）本年度新增8人，基本支出跟商品服务支出增多。（2）本年度各项项目费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 16945103.52 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加5367046.4 元，同比增长46.36%。增长原因为：（1）本年度新增8人，基本支出跟商品服务支出增多。（2）本年度各项项目费用增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 16945103.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5189793.06元，占30.63%； 公共安全支出（类）支出332637.57 元，占1.96%；文化旅游体育与传媒支出（类） 支出279545.55元，占1.65%；社会保障和就业支出（类）支出 946615.1 元，占5.59%；卫生健康支出（类）支出1858639.27元，占 10.97%；城乡社区支出（类）支出897658.69 元，占5.3%； 农林水支出（类）支出6966487.28元，占41.11%，住房保障支出（类）支出420427 元，占 2.48%，其他支出（类）支出53300 元，占 0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 13163759.33元，支出决算为16945103.52 元，完成年初预算的 128.73%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为4040730.67元，支出决算为 5189793.06 元，完成年初预算的128.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，开展工作所需的办公费、差旅费、会议费、培训费等增加。

2.公共安全（类）年初预算为 311248.08 元，支出决算为 332637.57 元，完成年初预算的 106.87 %。决算数大于预算数的主要原因是司法所人员增资，交通安全员经费增加 。

3.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为216935.14元，支出决算为279545.55元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因是文广站人员经费、日常公用经费增加。

4.社会保障和就业（类）年初预算为1095142.96元，支出决算为946615.1元，完成年初预算的86.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费实际支出减少。

5.卫生健康（类）年初预算为1916940.01元，支出决算为1858639.27元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是计生类人员新农合补助、独生子女保健费实际支出减少。

6.城乡社区（类）年初预算为519319.11元，支出决算为897658.69元，完成年初预算的172.85%。决算数大于预算数的主要原因是国监站新增人员1名，聘请临聘人员1名，人员经费支出增加，差旅费及各项办公费用增加。

7.农林水（类）年初预算为4595190.16元，支出决算为6966487.28元，完成年初预算的151.60%。决算数大于预算数的主要原因是农机站新增人员1名，人员经费增加，农业站及畜牧站人员增资。

8.住房保障(类）年初预算为468253.2元，支出决算为420427元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位住房公积金缴纳实际支出减少。

9.其他支出(类）年初预算为0元，支出决算为53300元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原是其他费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出12579624.54元，其中：

 人员经费10814239.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1765385.27元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为89058.97元，支出决算为86225.52元，完成预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算78125.52元，占90.61%；公务接待费支出决算8100 元，占9.39%。 

    1.公务用车购置及运行费年初预算为80008.97元，支出决算为78125.52元，完成年初预算的97.65%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出78125.52元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检车费、保险费。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费年初预算为9050元，支出决算为8100元，完成年初预算的89.50%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出8100元。主要用于接待市县级部门开展各项检查工作公务用餐。2019 年共接待国内来访团组40个、来宾160人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我乡无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度部门整体绩效全面开展自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出1,527,350.43元，比 2018年减少308123.59元，下降16.78 %，减少原因为：本年度车辆维修费、水电费、邮电费及办公设备购置费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。