三江侗族自治县和平乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：和平乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：和平乡人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：和平乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平乡人民政府概况

一、部门职责

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、机构设置

2019年，全乡汇编预算单位6户，其中报送单户报表5户、乡镇汇总录入表1户。具体情况如下表：

全县预算单位户数情况表

从上表可以看出，2019年全镇汇编预算单位户数6，与上年持平。单户报送率达100%。年末独立核算单位5个；其中:行政部门独立核算单位1个，事业部门独立核算单位4个，与上年持平。 

第二部分：和平乡人民政府2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：和平乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计11084131.18元。与2018年相比，收、支各增加2719100.32 元；增长33%。增长原因说明：增新行政公务移动通讯补贴，行政在职物业服务补贴和购买司勤人员服务经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入总计10793448.80元 ，其中：财政拨款收入10793448.80元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10942724.00 元，其中：基本支出8264194.53元，占75%；项目支出2678529.47元，占25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入10793448.80元，为自治县财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2620950.32元，增长32 %，主要原因是各部门人员调动及社保基数的调高等。

2.本部门2019年度总支出10942724.00元，其中本年支出10942724.00元, 较2018年度决算数增加2868375.52元，增长35%。原因为财政年终预算追加及人员和社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 10942724.00 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加2868375.52元，同比增长35%。原因为财政年终预算追加及人员和社保基数调整

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出10942724.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3582276.61元， 占33%； 国家安全（类）支出261410.23元，占 2%；文化体育与传媒（类）支出214435.98 元，占1%；社会保障和就业（类）支出695128.27元，占 6%；卫生健康（类）支出964332.49元，占9%；城乡社区（类）支出662339.24元，占6%；农林水（类）支出4217990.18 元，占 39%； 住房保障（类）支出308811.00元，占 3%；其他支出36000.00元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为10793448.80元，支出决算为10942724.00元，完成年初预算的101%。其中：

1.        一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为302212.44元，支出决算为302212.44元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 13677.00元，支出决算为13677.00元，完成年初预算的 100 %。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为44180.00元，支出决算为44180.00元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3760.00元，支出决算为3760.00元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1581979.20元，支出决算为1581979.20元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42429.50元，支出决算为42429.50元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为102248.00元，支出决算为102248.00元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为54968.11元，支出决算为54968.11元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为414276.02元，支出决算为414276.02元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为32900.00元，支出决算为32900.00元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为726806.04元，支出决算为726806.04元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为248754.00元，支出决算为248754.00元，完成年初预算的100%。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为14086.30元，支出决算为14086.30元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。年初预算为20600.00元，支出决算为20600.00元，完成年初预算的100%。

15.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为181610.83元，支出决算为181610.83元，完成年初预算的100%。

17.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为20769.40元，支出决算为20769.40元，完成年初预算的100%。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为38430.00元，支出决算为38430.00元，完成年初预算的100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为88830.46元，支出决算为88830.46元，完成年初预算的100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为125390.32元，支出决算为125605.52元，完成年初预算的100%。原因为支出上年度结余资金。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为132487.87元，支出决算为132487.87元，完成年初预算的100%。原因为支出上年度结余资金。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为561900.50元，支出决算为561900.50元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为739.90元，支出决算为739.90元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为418564.09元，支出决算为414564.09元，完成年初预算的99%。按预算要求结余资金。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5859.00元，支出决算为175419.00元，完成年初预算的299%。使用上年度结余资金支付对应项目。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134391.70元，支出决算为134391.70元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99160.20元，支出决算为99160.20元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140797.50元，支出决算为140797.50元，完成年初预算的100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为612339.24元，支出决算为612339.24元，完成年初预算的100%

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为417803.55元，支出决算为417803.55元，完成年初预算的100%.

32.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为258795.00元，支出决算为258795.00元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为395314.16元，支出决算为395314.16元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为566054.77元，支出决算为566054.77元，完成年初预算的100%.

35.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为178024.26元，支出决算为178024.26元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为944077.00元，支出决算为944077.00元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为930777.44元，支出决算为914277.44元，完成年初预算的98%。剩余2019年度村委委员绩效奖励金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为500000.00元，支出决算为500000.00元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为43644.00元，支出决算为43644.00元，完成年初预算的100%。

40.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为308811.00元，支出决算为308811.00元，完成年初预算的100%。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为36000.00元，支出决算为36000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出8264194.53元，其中：

 人员经费7277823.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费986371.13元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为98128.34元，支出决算为97578.34元，完成预算的99.44%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算81328.34元，占83.35 %；公务接待费支出决算16250.00 元，占17.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为81328.34元，支出决算为81328.34元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出81328.34元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费年初预算为16800.00元，支出决算为16250.00元，完成年初预算的96.73%。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出16250.00元。主要用于上级部门检查督查等。2019 年共接待国内来访团组20个、来宾220人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故无数据。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  政府统筹整体支出绩效管理工作，设置整体绩效指标表，根据指标表着项完成绩效目标。以基础设施建设为一主线，积极整合全乡发展的各种项目资金，加大基础设施改善建设，增强农业产业发展后劲，提升人居环境。大力发展特色产业，提高扶贫成效。以“两茶一竹（木）”、“种稻养鱼”为发展方向，重点抓“一竹两鼠（薯）”特色产业。一是油茶产业稳步推进。今年以来，优质新品种油茶备耕3713.7亩，已种植1756.8亩，建立100亩以上的示范点3个，目前冬季正在备耕的200亩以上的示范基地有6个。二是竹鼠养殖业成效显著。目前竹鼠养殖示范基地3个，带动贫困户和群众100多户发展竹鼠养殖，竹鼠养殖存栏3000对以上，年产值达90万元。三是红薯产业逐步完善。借助村集体经济东风，不断打造和平有机生态红薯粉品牌，提升和平乡百年工艺红薯粉知名度。新建红薯粉加工厂1座，全乡种植红薯650亩，其中板六村红薯种植基地40亩，红薯粉年产值400多万元。四是特色产业全覆盖。在“5+2”特色产业中，全乡390户贫困户（含退出户）有355户种植杉木，300户种植优质稻，249户种植油茶，139户种植茶叶，贫困户特色产业覆盖率达100%。2019年总共发放产业奖补77.0817万元。服务惠民环境进一步优化。通过实地走访群众，提升评价质量，实行问卷调查方式获取群众满意度信息。2019年绩效目标基本完成，群众满意度达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加等。原因为单位主要领导对预算绩效管理认识不足，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，预算及绩效目标调整效率低，对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制等。改进措施：提高单位领导对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出849874.50元，比 2018年减少533768.15元，下降38%，减少原因按照国家规定节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额5300.00元，其中：政府采购货物支出5300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。