第三部分：古宜镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29153386.6元。与2018年相比，收、支总计增加5599220.17元、增长23.77%；增长原因：新增公务移动通讯补贴，行政在职物业补贴和购买司勤人员服务经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计27520029.80元 ，其中：财政拨款收入27520029.80元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28610102.80元，其中：基本支出23850181.53元，占83.36%；项目支出4759921.27元，占16.64%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 29153386.60元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5599220.17元，增长23.77%%。增长原因：新增公务移动通讯补贴，行政在职物业补贴和购买司勤人员服务经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出28,410,102.80元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加6689293.17元，同比增长30.52%。增长原因：人员增加，基本支出及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出 28610102.80元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9297060.37元， 占32.50%； 公共安全（类）支出641626.34元，占2.24%；文化体育与传媒（类）支出 267575.87 元，占0.94%%；社会保障和就业（类）支出2038734.33元，占7.12%；卫生健康（类）支出4057219.78元，占14.18%；城乡社区（类）支出1,271,421.16元，占4.44%；农林水（类）支出10065301.45元，占35.18%； 住房保障（类）支出749281.00元，占2.62%；其他支出221882.50元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为24141344.05元，支出决算为28610102.8元，完成年初预算的 118.51%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为444255.98元，支出决算为558245.93元，完成年初预算的125.66%。决算数大于预算数的主要原因人员工资及福利待遇调整。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为11100.00元，支出决算为18148.00元，完成年初预算的163.50%。决算数大于预算数的主要原因参会人员增加。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为77000元，支出决算为71303元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为13000元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是调剂出经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3307163.9元，支出决算为3944848.36元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为105984元，支出决算为105248元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为68622元，支出决算为58036.4元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为735206.12元，支出决算为935908.27元，完成年初预算的127.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为97961.25元，支出决算为37682.56元，完成年初预算的38.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为81000元，支出决算为63800元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为681411.27元，支出决算为930553.08元，完成年初预算的136.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1036621元，支出决算为1073718.14元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及补贴标准增加。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为1244847.36元，支出决算为1477834.98元，完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为14031.05元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

15.公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5548元。决算数大于预算数的主要原因是本年新追加两站两员生活补助。

16.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）。年初预算为282563.25元，支出决算为333318.53元，完成年初预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

17.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为224840.31元。决算数大于预算数的主要原因是本年新追加禁毒办装修经费。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为83501元，支出决算为77919.5元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为251766.47元，支出决算为267575.87元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为469475.17元，支出决算为508229.03元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资及福利待遇调整。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为8753元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增经费。

22.社会保障和就业支出（类行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1679009元，支出决算为1514443.2元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7309.1元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增费用。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1538891.76元，支出决算为1803089.08元，完成年初预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇调整。

25.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为840元，支出决算为840元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为367906.29元，支出决算为374499.3元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及上年收入增加，社保缴费基数调高。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为265538.1元，支出决算为254470.6元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为340455.73元，支出决算为367568.8元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及上年收入增加，社保缴费基数调高。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为762192.32元，支出决算为1071421.16元，完成年初预算的140.57%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元。决算数大于预算数的主要原因本年新增项目支出。

31.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。年初预算为784400.7元，支出决算为1091961.6元，完成年初预算的139.21%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

32.农林水支出（类）农业（款） 农村公益事业（项）。年初预算为539554元，支出决算为524470元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

33.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5400元。决算数大于预算数的主要原因新追加的三支一扶人员乡镇补贴。

34.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为69309元，支出决算为703998.89元，完成年初预算的1015.74%。决算数大于预算数的主要原因本年追加的新农村项目资金。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为715304.31元，支出决算为908494.51元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

36.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）。年初预算为284998.51元，支出决算为331903.55元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资、福利待遇调整。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2172635元。决算数大于预算数的主要原因本年新追加项目资金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为5158760元，支出决算为4369194.9元，完成年初预算的84.69%。决算数大于预算数的主要原因村干绩效到第二年考评结束后发放。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为54194元，支出决算为71410元，完成年初预算的131.77%。决算数大于预算数的主要原因本年有新增项目资金。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为849181.56元，支出决算为749281元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因年初测算基数高。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为221882.5元。决算数大于预算数的主要原因新调入的驻村工作队员驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出23850181.53元，其中：

人员经费20408585.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3441595.65元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为181350元，支出决算为76161.03元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75461.03元，占99.08 %；公务接待费支出决算700元，占0.92 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，与上年持平

2.公务用车购置及运行费年初预算为172350元，支出决算为75461.03元，完成年初预算的43.78%，减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置支出0元。本年度本单位没有新购置车辆。

公务用车运行支出75461.03元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为9000元，支出决算为700元，完成年初预算的7.78%，减少原因说明认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

外宾接待支出0元。本单位2019年度没有发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出700元。主要用于乡镇红旗村工作交流公务接待。2019 年共接待国内来访团组1个、来宾10人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计200000.00元。与 2018年相比，收、支总计各减少1569397元，下降88.7%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算200000元，没有年初预算，其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 200000元。决算数小于预算数的主要原因是年初没有相关预算，为本年度追加资金 。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（附整体支出绩效自评表）

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金24141344.05元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24141344.05元，政府性基金预算支出0万元。我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为99分（附件2：2019年古宜镇部门整体绩效评价表）。

我单位根据《全面推进三江县预算绩效管理工作实施方案》（三政办发[2014]106号）工作要求，在镇党委、镇政府的领导下，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。各部门统筹协调开展工作，形成绩效自评报告并报送县财政局。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出3074070.50元，比 2018年增加562682.21元，增长22.41 %，增长原因人员增加，专项工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额13800元，其中：政府采购货物支出13800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。