三江侗族自治县高基乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：高基乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：高基乡人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：高基乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分高基乡人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

全乡纳入2019年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、国土规建安监环保站、就业社保服务中心、水利站、计生站、农业站、农机站、畜牧站、林管站、司法所、村级组织等13个单位。

第二部分：高基乡人民政府2019年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：高基乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计13833190.33元。与2018年相比，收、支各增加3736970.56 元；增长37.01%。增长原因说明：社保基数调整及增新行政公务移动通讯补贴，行政在职物业服务补贴和购买司勤人员服务经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入总计13464690.33元 ，其中：财政拨款收入13464690.33元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13645690.33元，其中：基本支出9681562.34元，占70.95%；项目支出3964127.99元，占29.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13833190.33元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3736970.56元，增长37.01%。增长原因说明：社保基数调整及增新行政公务移动通讯补贴，行政在职物业服务补贴和购买司勤人员服务经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出13645690.33元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加3917970.56 元，同比增长40.28%。增加的主要原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出13645690.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5109255.11元， 占37.44%； 公共安全支出（类）支出263989.97元，占1.93%；文化体育与传媒（类）支出197384.62元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出843727.69元，占6.18%；卫生健康（类）支出1377783.63元，占10.1%； 城乡社区(类)支出597,265.30元，占4.38%；农林水(类)支出4811443.01元，占35.26%；住房保障（类）支出376441元，占2.76%；其他(类)支出68400元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为10566345.29元，支出决算为13645690.33元，完成年初预算的129.14%。其中：

1. 2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行。年初预算为217407.58元，支出决算为303602.47元，完成年初预算的139.65%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

2. 2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算为7050元，支出决算为13279.00元，完成年初预算的188.35%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加人大会议预算安排。

3. 2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出。年初预算为47000元，支出决算为30556元，完成年初预算的65.01 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出。年初预算为7000元，支出决算为6580元，完成年初预算的94 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

5. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为1672843.4元，支出决算为2192286.43元，完成年初预算的131.05%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数基数的调整。

6. 2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算为46378元，支出决算为43595.32元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

7. 2010303一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务— 机关服务支出。年初预算为105984元，支出决算为92029元,完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

8. 2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算为58177元，支出决算为54657.87元，完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

9. 2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算为396947.6元，支出决算为447530.19元，完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保基数的调整。

10. 2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出。年初预算为19710元，支出决算为18527.40元，完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

11. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算为61000元，支出决算为57339.78元，完成年初预算的94 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

12. 2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为566556.75元，支出决算为743336.65元，完成年初预算的131.2 %。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排及社保基数调整。

13.2013299一般公共服务支出—其他组织事务—其他组织事务支出。年初预算为491560元，支出决算为508835元，完成年初预算的103.51 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

14. 2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为15000元，支出决算为597100元，完成年初预算的398.06%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。

15.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出。年初预算为0元，支出决算为20600元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

16.     2040601公共安全—司法—行政运行。年初预算为165670.2元，支出决算为179021.57元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

17.2040899公共安全—强制隔离戒毒—其他强制隔离戒毒支出。年初预算为0元，支出决算为25584元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

18.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算为41260元，支出决算为38784.40元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

19. 2070804文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播支出。年初预算为145734.05元，支出决算为197384.62元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

20. 2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构。年初预算为122290.65元，支出决算为178408.07元，完成年初预算的145.89%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排、社保基数的调整。

21. 2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为780858.6元，支出决算为665319.62元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

22. 2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为0元，支出决算为80000元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

23. 2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构。年初预算为582288.27元，支出决算为657836.83元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

24. 2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务。年初预算为298895元，支出决算为213600元,完成年初预算的71.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

25. 2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。年初预算为120元，支出决算为120元。完成年初预算的100%。

26. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为166925.78元，支出决算为158645.25元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

27.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。年初预算为127840.2元，支出决算为126799.9元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

28. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为135825.3元，支出决算为140781.65元。完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

29. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区。年初预算为315228.96元，支出决算为597265.30元，完成年初预算的189.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

30. 2130104农林水利事务—农业—事业运行。年初预算为386068.04元，支出决算为403526.41元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

31. 2130126农林水利事务—农业—农村公益事业。年初预算为222516元，支出决算为220148.64元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

32. 2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为63261元，支出决算为44334.72元，完成年初预算的70.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

33. 2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算为48261元，支出决算为194475.34元。完成年初预算的402.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

34. 2130304农林水利事务—林业和草原—事业机构。年初预算为548584.79元，支出决算为641934.52元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

35. 2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算为216637.74元，支出决算为289777.54元。完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

36. 2130701农林水利事务—农村综合改革—对村级一事一议的补助。年初预算为0元，支出决算为842810元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

37. 2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为2004660元，支出决算为1131709.60元，完成年初预算的56.45%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

38. 2130706农林水利事务—农村综合改革—对村集体经济组织的补助。年初预算为0元，支出决算为1000000元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

39. 2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算为29496元，支出决算为42726.24元。完成年初预算的144.85%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

40. 2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金。年初预算为382909.08元，支出决算为376441元。完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

41. 2299901其他支出—其他支出—其他支出。年初预算为0元，支出决算为68400元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出9681562.34元，其中：

 人员经费8393196.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1288366.21元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为136150元，支出决算为87202.53元，完成预算的640.48%，决算数大于预算数的主要原因是单位公务车辆的增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算81877.53元，占93.89 %；公务接待费支出决算5325元，占6.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为122850元，支出决算为81877.53元，完成年初预算的666.48%，增加原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出81877.53元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费年初预算为13300元，支出决算为5325元，完成年初预算的40.04%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0元。

   国内公务接待支出5325元。主要用于日常工作中上级检查的接待。2019 年共接待国内公务接待批次22次，人次198次

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10497944.99元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理设置得不完善。下一步改进措施：把绩效评价管理设置完善。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出1128585.53元，比 2018年减少739945.82元，下降39.6%，减少原因是财政减少预算安排。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元.

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆12辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。