三江侗族自治县八江镇人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分：概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：八江镇人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：八江镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：八江镇人民政府概况

一、部门职责

党政机关工作职能：

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作职能：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府行政能力。

2．财政所的工作职能：

抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3．文广站的工作职能：

做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

4．农业技术推广站工作职能：

做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站工作职能：

是镇河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6．劳动社会保障所工作职能：

大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站工作职能：

积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8．计生服务站工作职能：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.林业技术推广站工作职能：

做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

10.司法所工作职能：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作；

11.市场监督管理所工作职能：

加强食品安全监管。围绕重点产品、重点行业、重点区域、重点时段，继续深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。承担辖区食品监督管理工作，承担药品、医疗器械监督管理工作，承担保健食品、化妆品卫生监督管理工作；三是履行质量技术监督管理方面工作职责，负责辖区质量、计量、标准化等方面工作。

12.农业机械服务站工作职能：

做好农机推广、农机补贴登记及审批，坚持贯彻执行国家、自治区和地方有关农业机械化的方针、政策和法律法规，提高地区农业生产和农业科技整体水平。

13.畜牧站工作职能：

宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》等有关发展畜牧业的方针、政策，做好畜牧品种改良、标准化生产养殖新技术的推广和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

二、机构设置

全镇纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

第二部分：八江镇人民政府 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：八江镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入18,928,299.36元，支出总计19,015,039.36

元。与2018年相比，收、支各增加4116201.18元、4117277.18元；增长21%。增长原因为下拨政府性基金以及项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入总计18,928,299.36元 ，其中：财政拨款收入18,845,499.36元，占99% 。政府性基金预算财政拨款收入82800元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,015,039.36元，其中：基本支出14,695,192.76元，占77%；项目支出4,319,846.60

元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入18,928,299.36元，支出总计19,015,039.36

元。与2018年相比，收、支各增加4116201.18元、4117277.18元；增长21%。增长原因为下拨政府性基金以及项目资金以及历年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出18,932,239.36元，占本年支出合计的99%。与 2018年相比，财政拨款支出增加4116201.18元，同比增21%。增长原因为下拨政府性基金以及项目资金以及历年结余资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况     2019 年度财政拨款支出18,928,299.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,347,910.59元， 占33.53%； 城乡社区（类）支出918,918.15元，占 4.85%；其他（类） 支出78,405.00元，占0.41%；文化体育与传媒（类）支出216,543.42元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出1,000,657.79元，占5.28%；农林水（类）支出7,793,863.38元，占41.18%； 住房保障（类）支出460,758.00元，占2.43%；公共安全类支出352,740.74元，占1.86%；卫生与健康类支出1,845,242.29元，占9.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为16436673.38元，支出决算为19015039.36元，完成年初预算的115.68%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5030702.38元，支出决算为6,347,910.59元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

2. 公共安全（类）支出。年初预算为222866.13元，支出决算为352,740.74元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费追加。

3. 文化体育与传媒（类）支出。年初预算为155689.89元，支出决算为216,543.42元，完成年初预算的139.08%。决算数大于预算数的主要原因是增资及部分经费增加。

4. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为1093714.57元，支出决算为1,000,657.79元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

5. 卫生健康（类）支出。年初预算为1826676.23元，支出决算为1,845,242.29元，完成年初预算的101.02%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区（类）支出。年初预算为594347.29元，支出决算为 918,918.15元，完成年初预算的154.6%。决算数大于预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

7. 农林水（类）支出。年初预算为6993778.41元，支出决算为7,793,863.38元，完成年初预算的111.43%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

8. 住房保障（类）支出。年初预算为518898.48元，支出决算为460758元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

9. 其他支出。年初预算为0元，支出决算为78045元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出14695192.76元，其中：

 人员经费12,308,363.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.

公用经费2,386,829.38元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为183350元，支出决算为10000元，完成预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算80850元，占44.1%；公务接待费支出决算10000元，占12%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为163350元，支出决算为80850元，完成年初预算的49.49%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出80850元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费年初预算为20000元，支出决算为10000元，完成年初预算的50%，减少原因认真实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待支出10000元。主要用于接待上级领导组。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计82800元。与 2018年相比，收、支总计各增加82800元，增长100%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算82800元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为82800元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 19,015,039.36元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，2019年度部门整体绩效评价项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：（1）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。（2）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化；同时项目执行率需进一步提高。（3）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。（3）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出20936523.3元，比 2018年增加6124425.12元，增长29.25%，增长原因是新增行政公务移动通讯补贴，行政在职物业服务补贴和购买司勤人员服务经费的预算及部分公用经费提高标准。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。