第三部分：独峒镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计21515191.18元；支出。与2018年相比，收、支各增加4144162.49元；增长23.86%。增加原因;一事一议项目的增加人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计21004069.18元 ，其中：财政拨款收入21004069.18元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21049562.18 元，其中：基本支出15989804.88元，占75.96%；项目支出5059757.3元，占24.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 21515191.18元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4144162.49元，增长23.86%。一事一议项目的增加人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 21049562.18元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加4189655.49元，同比增长24.84%。增加原因说明：一事一议经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 21049562.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7819944.75元， 占37.15%； 公共安全支出（类）支出511282.2元，占2.43%；文化体育与传媒（类）支出190833.17元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出1065764.91元，占5.06%；卫生健康（类）支出2049537.86元，占9.74%；城乡社区支出669316.37元，占3.18%；农林水（类）支出8130039.92元，占38.62； 住房保障（类）支出526443元，占2.50%；其他支出86400元，占 0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 18478625.05元，支出决算为21049562.18 元，完成年初预算的113.91%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6065625.03元，支出决算为 7819944.75元，完成年初预算的128.92%。决算数大于预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

2.公共安全（类）年初预算为 337446.05 元，支出决算为 511282.2元，完成年初预算的 151.51%。决算数大于预算数的主要原因是司法所人员增资，交通安全员经费增加 。

3.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为139119.75元，支出决算为190833.17元，完成年初预算的137.17%。决算数大于预算数的主要原因是文广站人员经费、日常公用经费增加。

4.社会保障和就业（类）年初预算为1206192.37元，支出决算为1065764.91元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费实际支出减少。

5.卫生健康（类）年初预算为2051592.91元，支出决算为2049537.86元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是计生类人员新农合补助、独生子女保健费实际支出减少。

6.城乡社区（类）年初预算为386296.23元，支出决算为669316.37元，完成年初预算的173.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，差旅费及各项办公费用增加。

7.农林水（类）年初预算为7713887.07元，支出决算为8130039.92元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加，农业站及畜牧站人员增资。

8.住房保障(类）年初预算为578465.64元，支出决算为526443元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.其他支出(类）年初预算为0元，支出决算为86400元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原是其他费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出15989804.88元，其中：

 人员经费13234777.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费13234777.07元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为174050元，支出决算为114005.87元，完成预算的65.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算112579.87元，占98.75 %；公务接待费支出决算1426 元，占1.25 %。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费年初预算为166050元，支出决算为112579.87元，完成年初预算的67.80%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出112579.87元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费年初预算为8000元，支出决算为 1426 元，完成年初预算的17.83%，减少原因说明。其中：

 国内公务接待支出1426元。主要用于接待上级部门开展各项检查工作公务用餐。2019 年共接待国内来访团组2个、来宾10人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我镇无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金18478625.05元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出2448986.31元，比 2018年减少 327410.04元，下降11.79 %，减少原因为压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额1500元，其中：政府采购货物支出1500元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。