第二部分：斗江镇人民政府2019年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：三江侗族自治县斗江镇人民政府2019年度部门决算公开附表

第三部分：斗江镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计25843756.08元。与2018年相比，收、支各增加11206255.82元；增长76.55%。增长原因是因为人员增资及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计25086996.08元 ，其中：财政拨款收入25086996.08元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25561256.08元，其中：基本支出14642024.42元，占57.28%；项目支出10919231.66元，占42.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25843756.08元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11206255.82元，增长76.55%。增长原因是人员增资及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出25561256.08元，占本年支出合计的98.91%。与2018年相比，财政拨款支出增加11680515.82元，同比增长84.15%。增长原因人员增资及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出25561256.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6307032.66元， 占24.67%； 公共安全（类）支出304730.31元，占1.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出281419.70元，占1.10%；卫生健康（类）支出2013547.92元，占7.87%；城乡社区（类）支出727998.48元，占2.85%；社会保障和就业（类）支出1211961.38元，占4.74%；农林水（类）支出14032132.63元，占54.90%； 住房保障（类）支出505033.00元，占1.98%；其他支出177400.00元，占0.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 16086821.45元，支出决算为25561256.08元，完成年初预算的 158.90%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为230194.10元，支出决算为285173.88元，完成年初预算的123.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为8700.00元，支出决算为16878.00元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因是增加人大主席选举经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为58000.00元，支出决算为54520.00元，完成年初预算的94%。决算数或小于预算数的主要原因是经费压减。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为9000.00元，支出决算为8460.00元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2443165.50元，支出决算为3017581.89元，完成年初预算的123.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80354.00元，支出决算为75532.76元，完成年初预算的94 %。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 105984.00元，支出决算为91098.00元，完成年初预算的85.95 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 55093.00元，支出决算为51787.42元，完成年初预算的94.00 %。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 462127.36元，支出决算为520826.33元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）。年初预算为65000.00元，支出决算为57300.00元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为570056.13元，支出决算为757354.10元，完成年初预算的132.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为573000.00元，支出决算为526672.20元，完成年初预算的 91.91 %。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为723799.56元，支出决算为829748.08元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000.00元，支出决算为14100.00元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减 。

15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

16.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为180623.00元，支出决算为210015.99元，完成年初预算的116.27 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

17.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为21345.50元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

18.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为58903.00元，支出决算为55368.82元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

19. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为208903.49元，支出决算为281419.70元，完成年初预算的134.71 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

20. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为146487.43元，支出决算为207324.68元，完成年初预算的141.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

21. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1125791.00元，支出决算为958637.10元，完成年初预算的 85.15 %。决算数小于预算数的主要原因是增加人员退休 。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为999.60元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴纳职业年金单位部分。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 790131.25元，支出决算为815377.86元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 708005.00 元，支出决算为507511.56元，完成年初预算的71.68%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女缴费减少。

26. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为420.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为253622.48元，支出决算为244313.40元，完成年初预算的 96.33 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为171141.15元，支出决算为225680.70元，完成年初预算的131.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为224827.83元，支出决算为220244.40元，完成年初预算的97.96 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为510997.19元，支出决算为727998.48元，完成年初预算的142.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为542204.27元，支出决算为756649.35元，完成年初预算的139.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

32. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为508255.00元，支出决算为505528.30元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为51999.00元，支出决算为428879.06元，完成年初预算的824.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为712872.68元，支出决算为812799.18元，完成年初预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为139950.31元，支出决算为227155.30元，完成年初预算的162.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2719569元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3742472.00元，支出决算为1780791.40元，完成年初预算的47.58%。决算数小于预算数的主要原因是村级防火员经费不列入预算经费支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为500000.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加集体经济项目支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议工作经费支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为35916.00元，支出决算为60761.04元，完成年初预算的169.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6200000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为573825.72元，支出决算为505033元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为177400.00元，完成年初预算的0%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是增加驻村人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出14642024.42元，其中：

 人员经费12153645.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费2488378.55元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为131850.00元，支出决算为64360.99元，完成预算的48.81%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算59601.99元，占92.61%；公务接待费支出决算4759.00元，占7.39 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为122850.00元，支出决算为59601.99元，完成年初预算的48.51%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出59601.99元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费年初预算为9000.00元，支出决算4759.00元，完成年初预算的52.88%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出4759.00元。主要用于接待公务支出。2019 年共接待国内来访团组20个、来宾200人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2018年相比持平。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目为整体绩效自评报告，涉及预算资金16086821.45元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化；；二是专项资金使用存在挤占，资产管理清理不及时。。下一步改进措施：一是严格落实专项资金使用管理；二是把好预算关，明确绩效目标责任。

附详见2019年部门整体绩效评价表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出2241155.75元，比 2018年减少93689.98元，下降4.01%，减少的原因压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；部门应急保障用车2辆、事业单位用车1辆、事业执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。