三江侗族自治县丹洲镇

2019年度部门决算

目    录

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：丹洲镇人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：丹洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、部门职责

1. 党政机关工作职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把斗江经济社会发展推上新台阶。

2.财政所的工作职能：继续做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3.文广站的工作职能：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各行政村广播室工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

4.国监站工作职能：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味。产联动推进，增强集体竞争实力。

5.劳动社会保障所工作职能：认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

6.水利站工作职能：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7.计生服务所工作职能：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。完成2019年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

8.农业站工作职能：做好良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。

9.水产畜牧站的工作职能：继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实，坚持效益优先，大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。

10.农机站工作职能：加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理，减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作，做到底数清、情况熟，为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、机构设置

全镇纳入2019年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、人口和计划生育服务站、国土规建环保安监站5个单位。2019年全镇编制人数为78人，实有在职人员67人。离退休职工17人。

第二部分：丹洲镇人民政府2019年度部门

决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：丹洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计19350758.02元。与2018年相比，收、支各增加6892395.92元；增长55.32%。增长原因是因为人员增资及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计18436745.35元 ，其中：财政拨款收入18436745.35元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18002764.25元，其中：基本支出12827121.09元，占71.25%；项目支出5175643.16元，占28.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19350758.02元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6892395.92元，增55.32%。增长原因是人员增资及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出18002764.25元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加6458414.82元，同比增长55.94%。增长原因人员增资及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出 18002764.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4995313.71元，占27.75%； 公共安全（类）支出266899.55元，占1.48%；文化体育与传媒（类）支出211577.73元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出 1024528.88元，占5.69%；卫生健康（类）支出2153500.87元，占11.96%；城乡社区（类）支出1104489.08元，占6.14%； 农林水（类）支出7723547.43元，占42.9%；住房保障（类）支出413127元，占2.29%；其他支出109780元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 13017685.98元，支出决算为18002764.25元，完成年初预算的 138.29%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3864874.52元，支出决算为4995313.71元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

2. 公共安全（类）支出。年初预算为204665.33元，支出决算为266899.55元，完成年初预算的130.41%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费追加。

 3. 文化体育与传媒（类）支出。年初预算为149883.68元，支出决算为211577.73元，完成年初预算的141.16%。决算数大于预算数的主要原因是增资及部分经费增加。

4. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为1046855.05元，支出决算为1024528.88元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

5. 卫生健康（类）支出。年初预算为2214069.42元，支出决算为2153500.87元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 城乡社区（类）支出。年初预算为463290.95元，支出决算为1104489.08元，完成年初预算的238.40%。决算数大于预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

7. 农林水（类）支出。年初预算为4649514.15元，支出决算为7723547.43元，完成年初预算的166.12%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是增新录用人员，部分经费增加。

8. 住房保障（类）支出。年初预算为424532.88元，支出决算为413127.00元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

9. 其他支出。年初预算为0元，支出决算为109780.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出12827121.09元，其中：

人员经费11357931.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1469189.53元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为94373.92元，支出决算为91188.42元，完成预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费 支出决算80388.42元，占88.16%；公务接待费支出决算10800.00 元，占11.84%。具体情况如下

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为81373.92元，支出决算为80388.42元，完成年初预算的98.79%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出80388.42元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为13000.00元，支出决算为10800.00元，完成年初预算的83.08%，增加原因说明。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出10800元。主要用于接待公务支出。2019 年共接待国内来访团组50个、来宾500人次.

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计6892395.92元；增长55.32%。增长原因是因为人员增资及人员经费增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目为整体绩效自评报告，涉及预算资金13017685.98元，自评覆盖率达到 100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化；；二是专项资金使用存在挤占，资产管理清理不及时。下一步改进措施：一是严格落实专项资金使用管理；二是把好预算关，明确绩效目标责任。

附详见2019年部门整体绩效评价表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出1,212,336.29元，比 2018年减少674129.35元，下降35.74%，减少的原因压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。