目    录 

　　第一部分：洋溪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：洋溪乡人民政府2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：洋溪乡人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：洋溪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　1.党政机关基本职能：党政机关党组织是党在机关中的战斗堡垒，处于协助监督地位，发挥协助监督作用。负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　全乡纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

　　2018年，全乡汇编预算单位5户，其中报送单户报表5户、乡镇汇总录入表1户。具体情况如下表：

　　全乡预算单位户数情况表

　　从上表可以看出，2018年全镇汇编预算单位户数5，与上年持平。单户报送率达100%。年末独立核算单位5个；其中:行政部门独立核算单位1个，事业部门独立核算单位4个，与上年持平。

　　第二部分：洋溪乡人民政府 2018年度部门决算报表

　　此部分另附表格，详见附件：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2018年度部门决算公开附表

　　第三部分：洋溪乡人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入10901981.18元，其中本年收入10834434.09元, 较2017年度决算数增加3218447.49  元，增长29.7 %。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入10834434.09元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3218447.49元，增长29.7%，主要原因是人员经费增加、扶贫支出投入加大。

　　2.上年结转和结余67547.09元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度相比无变化。

　　（二）本部门2018年度总支出10834434.09元，其中本年支出10834434.09元, 较2017年度决算数增加3218447.49  元，增长29.7 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）4189269.94元：主要用于人大履职提升，会议支出，职工福利费等，较2017年度决算数增加643502.84 元，增长17.6%，主要原因是。职工增加，

　　2.国防支出(类）9712元，主要用于民兵培训等，较2017年度决算数增加7226元，增长74.4%，主要原因是：加强民兵培训支出。

　　3.公共安全支出（类）303600.65元；主要用于交通管理，司法支出及其他公共安全支出，较2017年度决算数增加242286.39元，增长79.8%，主要原因是：加强了道路交通管理支出。排查隐患点，费用增加。

　　4.文化体育与传媒支出（类）140532.24元；主要用于新闻出版广播影视包括该类职工福利的支出等，较2017年度决算数增加31451.36元，增长22.3 %，主要原因是：员工福利费增加，宣传费用增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）648932.84；主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出等，较2017年度决算数减少  30294.96元，下降0.05%，主要原因是：培训、会议支出减少。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类）1498799.09元；主要用于食品和药品监督管理事务，计生政策宣传，该类职工福利费支出等，较2017年度决算数增加599615.09元，增长40%，主要原因是：计生宣传力度加强，提高了职工福利费。

　　7城乡社区支出（类）549384.65元；主要用于城乡社区环境卫生、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助等，较2017年度决算数增加251728.74元，增长45.8 %，主要原因是：提高了大学生村官待遇、公益事业支出等。

　　8.农林水支出（类）3492996.68元；主要用于 对村民委员会和村党支部的补助、林业事业管理、水利事业管理等，较2017年度决算数增加1780916.4元，增长50.9%，主要原因是

　　9.其他支出（类）1206元。较2017年度决算数减少3349元，减少78.5%，主要原因是：其他支出减少。

　　10.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　11.年末结转和结余67547.09元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数相比无变化。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　洋溪乡人民政府2018 年度一般公共预算支出10834434.09元，较2017年度决算数增加3218447.49元，增长29.7%。其中：基本支出10247747.09元，项目支出586687元。

　　洋溪乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为10993243元，支出决算为10834434.09元，完成年初预算的 98.56 %。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3636448元，支出决算为4189269.94元，完成年初预算的115%。主要差异为人员增加，人员经费增加等。

　　（二）国防支出(类）年初预算为0元，支出决算为9712元，完成年初预算的100%。

　　（三）公共安全支出（类）年初预算为216864元，支出决算为303600.65元，完成年初预算的139%。主要差异为道路塌方清理费用增加，公共安全宣传广告投入增加。

　　（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为159507元，支出决算为140532.24元，完成年初预算的101%。主要差异为增加人员福利费。

　　（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为758151，支出决算为648932.84元，完成年初预算的85.6%。主要差异为减少会议开支。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出(类）年初预算为1669301元，支出决算为1498799.09元，完成年初预算的89.7%。主要差异为宣传效果显著，减少了超生、多生现象。

　　（七）城乡社区支出（类）年初预算为664212元，支出决算为549384.65元，完成年初预算的83%。主要差异为年末人员减少。

　　（八）农林水支出（类）年初预算为3522850元，支出决算为3492996.68元，完成年初预算的99.1%。

　　（九）其他支出（类）1206元

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10834434.09元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出6194584.24元，完成年初预算的100%。

　　（二）商品和服务支出2019386.13元，完成年初预算的135 %。与预算差异表现为：办公耗材年末支出增多，职工下村、出差费用增多。

　　（三）对个人和家庭的补助2360483.72元，完成年初预算的100 %。

　　（四）资本性支出259980元，完成年初预算的100 %。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　洋溪乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故无数据。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算 43400.75元；公务接待费支出决算0元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排洋溪乡人民政府机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出43400.75元。其中：公务用车购置支出0元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出43400.75元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，洋溪乡人民政府 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出43400.75元，平均每辆10850元。

　　（三）公务接待费支出0元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出2043740元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加276471元，增长19.4%。主要原因是：职工福利增加，比2017年增加799090.4元，增长39%。主要原因是：职工人数增加、人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　 本年度无政府采购计划，与上年持平

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车1辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金10834434.09元，在绩效管理工作中：实现了扶贫年度任务，完成全乡120户.527人全面脱贫、完成特色产业油茶品改800亩、种稻养殖200亩等，完成玉民村乌杠屯整屯搬迁。认真落实各项惠农惠民资金，坚持民生优先，夯实社会发展基础。通过实地走访群众，提升评价质量，实行问卷调查方式获取群众满意度信息。群众满意度达标。各项预算项目支出严格按照相关规定支出，年末基本完成年初设定预算绩效管理工作。保证预算资金合理有效支出,所以自评分为96分。但是由于单位内部控制不够完善，预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，所以在开展绩效工作中还存在实施慢且不到位，实施方法不够科学等。后一步将会对工作人员进行系统化培训，加强工作人员工作能力与服务意识，完善单位内部控制。打造一支实事求是，为百姓谋福利，求发展的清正廉洁的干部队伍。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。