目    录 

第一部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2018年度部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府概况

一、主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，、等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

    3.文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

    4.农业技术推广站基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

    5.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6.社会保障服务中心基本职能：做好新农合的收集工作，和发放贫困户住院报销，慢性病主要报销等工作。

    7.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

 9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。

  10.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。

    11.林业技术推广站基本职能：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

12.司法所基本职能：指导管理人民调解工作，参与调解纠纷；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

13.市场监督管理站基本职能：加强食品安全监管，深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。履行质量技术监督管理方面工作职责。

二、部门决算单位构成

行政单位2个（老堡乡人民政府，老堡司法所），与上年持平。

参公单位2个（老堡财政所，老堡市场监督管理所），与上年持平。

事业单位9个（老堡乡文广站，老堡乡计生站，老堡乡农机站，老堡乡林管站，老堡乡农业站，老堡畜牧站，老堡乡国监站，老堡乡老保所，老堡乡水利站），与上年持平。

村级组织1个（老堡乡村居委会），与上年持平。

第三部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 11839697.12 元，其中本年收入 11839697.12 元 较2017年度决算数增加4326994.49元，增长57.60%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11839697.12 元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4326994.49元，增长57.60%，主要原因是：（1）2018年各部门调整边远地区津贴及基本工资等，其文件依据为：国办发【2018】112号文调资，从2018年7月1日起执行。（2）本年度新增8未在职在编人员，其中政府新增3名公务员，一名选调生；新增4名事业单位，其中计生新增3名，水利站新增1名。（3）扶贫资金投入增加。

2.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因未发生。

3.经营收入 0  元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因未发生。

4.其他收入 0  元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加（减少）0  元，增长（下降）0  %，主要原因是未发生。

5.用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是未发生。

2.上年结转和结余595667.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加261640  元，增长78.33%，主要原因是各村村干和计生专干等绩效和计生独生子女保健费结转到2018年。

（二）本部门2018年度总支出11578057.12元，其中本年支出 10939727.12 元 较2017年度决算数增加3581289.16元，增长48.67 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 4382044.2元：主要用于

（1）财政事务（款）一般公共服务（项）4382044.20元，主要用于主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。2017年决算数是3988623.42元，较2017年决算数增加393420.78元，增长9.86%。主要是主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费次数增多。

（2）财政事务（款）国防（项）9809.00元。主要用于国防安全。2017年决算数是1950.00元，较2017年决算数增加393420.78元，增长403.03%。主要原因是国防支出增加。

（3）财政事务（款）公共安全（项）338909.42元。主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等。2017年决算数是88344.35元，较2017年决算数增加250565.07元，增长283.62%。主要原因是人员增加、人员增资，新增交通安全员经费等。

（4）财政事务（款）文化体育与传媒（项）199371.2元。主要用于文广站人员经费、办公所需公务费等。2017年决算数是76299.62元，较2017年决算数增加123071.58元，增长161.30%。主要原因是人员增资。

（5）财政事务（款）社会保障和就业（项）746090.3元。主要用于劳保所人员经费、公务费，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金。2017年决算数是630597.06元，较2017年决算数增加115493.24元，增长18.31%。主要原因是人员调资。

（6）财政事务（款）医疗卫生与计划生育（项）1353166.76元。主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。2017年决算数是 1263401.60元 ，较2017年决算数增加89765.16元，增长7.11%。主要原因是人员调资、年中追加预算等。

（7）财政事务（款）城乡社区（项）678096.84元。主要用于主要用于人员经费、开展工作公务费。2017年决算数是315130.66元，较2017年决算数增加362966.18元，增长115.18%。主要原因是人员增加、调资等。

（8）财政事务（款）农林水（项）3865569.4元。主要用于人员工资、村干、防火员工资、项目工作经费等。2017年决算数是2269318.93元，较2017年决算数增加1596250.47元，增长70.34%。主要原因是人员增加、调资等。

（9）财政事务（款）其他支出（项）5000元，主要用于扶贫方面。2017年决算数是 0元，较2017年决算数增加5000元，增长100%。主要是上年无此项目，主要用于扶贫。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡人民政府2018 年度一般公共预算支出 11578057.12元，较2017年度决算数增加2944391.48元，增长34.10%。其中：基本支出10939727.12元，项目支出638330.00元。

三江侗族自治县老堡乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为 10272914.00 元，支出决算为 11578057.12 元，完成年初预算的112.70%。主要用于：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 3244948.00元，支出决算为4382044.20元，完成年初预算的135.04%。主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）国防支出（类）年初预算为0元，支出决算为9809.00元，完成年初预算的100 %。本年度有国防经费支出，2017年无国防经费支出，年初预算是按照上年度支出情况来做参考。主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等等

（三）公共安全支出（类）年初预算为307572.00元，支出决算为338909.42元，完成年初预算的110.19%。主要原因是人员增加、人员增资，新增交通安全员经费等。

（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为173285.00元，支出决算为199371.2元，完成年初预算的115.05%。主要用于文广站人员经费、办公所需公务费

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为706215元，支出决算为746090.3元，完成年初预算的105.65%。社保基数增高，费用缴纳变多。

（六） 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1570604元，支出决算为1353166.76元，完成年初预算的 86.16%。因本主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。年度独生子女保健费三十多万结转到下年度支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算为607642 元，支出决算为678096.84元，完成年初预算的 111.59 %。主要用于国监站人员经费等。

（八）农林水支出（类）年初预算为3324841元，支出决算为3865569.4元，完成年初预算的116.26%。

（九）其他支出（类）年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员增加、人员调资等。

（十）住房保障支出（类）年初预算为337807.00元，支出决算为0元，完成年初预算的 -100 %。因2018年住房保障未单独纳入部门决算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 10939727.12元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6772034.38元，完成年初预算的 122.89 %。主要是社保基数增加和每月预拨本年度绩效

（二）商品和服务支出2019984.66元，完成年初预算的 142.85 %。主要是扶贫工作、危改、两改等惠农政策增多，导致办公费和差旅费增加。

（三）对个人和家庭的补助 2147708.08元，完成年初预算的95.68 %，主要是2018年有个别退休人员过世和2018年10月份才有两位同志退休。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡人民政府2018年度政府性基金支出0元，较2018年度决算数增加0元，增长0%。其中：基本支出0元，项目支出0元。

三江侗族自治县老堡乡人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算120561.46元；公务接待费支出决算15180.00元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县老堡乡人民政府机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（一）公务用车购置及运行费支出120561.46元。其中：公务用车购置支出    元，购置了 0 辆公务用车。

（二）公务用车运行支出120561.46元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，三江侗族自治县老堡乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出 120561.46元，平均每辆 40187.15 元。

（三）公务接待费支出 15180元，国内公务接待批次26 次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 1835474.02 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加129372.02元，增长7.58%。主要原因是：政府、事业单位有人员增加，社保基数增加等，比2017年增加626654.42 元，增长51.84 %。主要原因是：行政单位1708516.02，参公单位127058.00元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

1.绩效管理工作开展情况。

组织对14个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10297914.00元，政府性基金预算支出0万元。（1）公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算；（2）资金按规范程序拨付、下达；（3）资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；（4）部门（单位）公共财政支出进度达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度；（5）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计核算规范；（6）部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三江侗族自治县老堡乡汇总表

附件2:2018年部门整体支出绩效目标输出表