目    录 

第一部分：概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明。

第四部分：预算绩效管理工作开展情况 

第五部分：名词解释 

第一部分：三江县丹洲镇概况 

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

3.加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

5.加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2018年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、人口和计划生育服务站、国土规建环保安监站5个单位。

 第二部分：丹洲镇 2018年度部门决算报表

详见附件：三江侗族自治县丹洲镇2018年度部门决算公开附表

第三部分：丹洲镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况 

（一）本部门2018年收入总收入11977837.43元，支出总计11544349.43元，与2017年相比收入增加3724082.77元，增加45.12%；收入具体情况如下：

1、财政拨款收入11977837.43，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3724082.77元，增长45.12%，主要原因是人员增加，人员调资。

2.上年结转和结余480524.67元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少  599557.33元，下降55.5%，主要原因是本年度计生新农合经费年底已支出，上年度未支出。

（二）、本部门2018年度总支出11544349.43元，其中本年支出11544349.43元, 较2017年度决算数增加2691037.44  元，增长30.4 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 4415976.55元：主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。较2017年度决算数增加274331.95 元，增长6.6 %，主要原因是人员增加、人员增资等。

2.公共安全支出（类）322063.14元：主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等等。较2017年度决算数增加217590.44元，增加200%主要原因是人员增加、人员增资，新增交通安全员经费等。

3.文化体育与传媒支出（类）168925.73元：主要用于文广站人员经费、办公所需公务费。较2017年决算数增加46860.23元，增加38.4%，主要原因是人员调资。

4.社会保障和就业支出（类）738899.99元：主要用于劳保所人员经费、公务费，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金，较2017年度决算数增加4025.47元。增加0.5%，主要原因是人员调资。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）889218.1元，主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。较2017年度决算数减少996485.61元，减少52.8元，主要原因是计生类人员新农合减少。

6.城乡社区支出（类）552112.08元，主要用于人员经费、开展工作公务费。较2017年度决算数增加268275.87元，增加94.5%，主要原因是人员增加、调资等。

7.农林水支出（类）3314373.34元，主要用于人员工资、村干、防火员工资、项目工作经费等。较2017年度决算数增加1740158.59元，增加110%，主要原因是人员增加、人员调资等。

8.年末结转和结余914012.67元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加433488元，增长90.2 %，主要原因是增加计生类人员新农合补助结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

丹洲镇2018 年度一般公共预算支出11544349.43    元，较2017年度决算数增加2691037.44元，增长30.4 %。其中：基本支出10878799.43元，项目支出665550元。

丹洲镇2018 年度一般公共预算支出年初预算为10844834元，支出决算为 11544349.43元，完成年初预算的106%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3531607元，支出决算为4415976.55元，完成年初预算的125%。主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）公共安全支出（类）年初预算为330057元，支出决算为322063.14元，完成年初预算的97.6%。主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等等

（三）文化体育与传媒支出（类）年初预算为168326元，支出决算为168925.73元，完成年初预算的100%。主要用于文广站人员经费、办公所需公务费

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为729140元，支出决算为789819.99元，完成预算的108%。主要用于劳保所人员经费、公务费，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1900133元，支出决算为1345528.6元，完成预算的70.8%。主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为524761元，支出决算为589212.08元，完成预算的112.2%。主要原因是人员增加、调资等。

（七）农林水支出（类）年初预算为3312510元，支出决算数为3912823.34元，完成预算的118%。主要用于人员工资、村干、防火员工资、项目工作经费等

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10878799.43元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6151138.59元，完成年初预算的103.6%。预决算差异原因为年中有人员增资，人员增加。

（二）商品和服务支出2081926.14元，完成年初预算的146.8 %。预决算差异原因为年中追加各项经费。

（三）对个人和家庭的补助支出2645734.7元，完成年初预算的121.8%。预决算差异原因为退休人员经费调整等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算 112306.6元；公务接待费支出决算10763    元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出112306.6 元，完成年初预算的98.6,%，较2017年增加10403.6。增加原因为;本镇人员增加，扶贫等工作任务重，检查较多，故使用公车次数增加。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行支出112306.6元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，丹洲 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出112306.6元，平均每辆56153.3  元。

（二）公务接待费支出10763 元,国内公务接待批次 40次，人次200 次。

五、 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1886465.64 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加468171.64元，增长33%。主要原因是：年中追加各项资金，比2017年增加105947.01元，增长5.9 %。主要原因是：人员增加，人头经费增加。

六、政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，其他用车2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

第四部分：预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金10844834 元。

组织单位开展整体支出绩效评价自评报告，涉及一般公共预算支出10844834元。在部门整体绩效评价中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致绩效目标设置不科学，绩效评价工作依据不足，使评价难以达到预期效果。

第五部分：  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三江侗族自治县丹洲镇汇总表

附件2：丹洲镇2018年度部门整体绩效评价表