目    录 

第一部分：概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明。

第四部分：预算绩效管理工作开展情况 

第五部分：名词解释 

  

  

  

第一部分：三江县八江镇概况 

一、部门基本情况 

（一）部门及所属二级机构的基本情况 

全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

（二）本部门主要工作职能 

党政机关工作职能：

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作职能：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的工作职能：

抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3．文广站的工作职能：

做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

4．农业服技术推广站工作职能：

做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站工作职能：

是镇河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6．劳动社会保障所工作职能：

大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站工作职能：

积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8．计生服务站工作职能：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.林业技术推广站工作职能：

做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

10.司法所工作职能：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作；

11.市场监督管理所工作职能：

加强食品安全监管。围绕重点产品、重点行业、重点区域、重点时段，继续深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。承担辖区食品监督管理工作，承担药品、医疗器械监督管理工作，承担保健食品、化妆品卫生监督管理工作；三是履行质量技术监督管理方面工作职责，负责辖区质量、计量、标准化等方面工作。

12.农业机械服务站工作职能：

做好农机推广、农机补贴登记及审批，坚持贯彻执行国家、自治区和地方有关农业机械化的方针、政策和法律法规，提高地区农业生产和农业科技整体水平。

13.畜牧站工作职能：

宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》等有关发展畜牧业的方针、政策，做好畜牧品种改良、标准化生产养殖新技术的推广和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

二、部门决算单位构成

行政单位2个（八江镇人民政府，八江司法所），与上年持平。

参公单位2个（八江财政所，八江市场监督管理所），与上年持平。

事业单位9个（八江文广站，八江计生站，八江农机站，八江林管站，八江农业站，八江畜牧站，八江国监站，八江老保所，八江水利站），与上年持平。

村级组织1个（八江村居委会），与上年持平。

第二部分： 2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

第三部分：八江镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入14,812,098.18  元，其中本年收入 14,812,098.18元, 较2017年度决算数增加5，043，841.68 元，增长 34 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 14,812,098.18元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5，043，841.68  元，增长34 %，主要原因是七站八所下放，人员增加。

2.事业收入    0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因未发生。

3.经营收入  0   元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因未发生。

4.其他收入 0    元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加（减少）0  元，增长（下降）0  %，主要原因是未发生。

5.用事业基金弥补收支差额  0   元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是未发生。

6.上年结转和结余598，124元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少338,880 元，下降56.67 %。

（二）本部门2018年度总支出 14,897,762.18元，其中本年支出 14,897,762.18元, 较2017年度决算数增加4,790,625.68元 ,增长32.15 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 5,511,277.05元：主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。较2017年度决算数减少289，515.65  元，下降 5.25 %，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

2.国防支出（类）10，000元：主要用于国防安全。较2017年度决算数增加6，000元，增加60 %，主要原因是国防支出增加。

3.公共安全支出（类）263,333.21元：主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等。较2017年度决算数增加174，487.96元，增加66.26%，主要原因是人员增加、人员增资，新增交通安全员经费等。

4. 文化体育与传媒支出（类）164,959.96元：主要用于文广站人员经费、办公所需公务费等。较2017年度决算数减少18，786.94元，减少11.38%，主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业支出(类) 1,016,064.88元：主要用于劳保所人员经费、公务费，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金，较2017年度决算数增加53，931.01元，增加5.30%，主要原因是人员调资。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）1,887,695.40元：主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。较2017年度决算数增加553，037.54元，增加29.29%，主要原因是人员调资、年中追加预算等。

7. 城乡社区支出（类）732,929.44元：主要用于主要用于人员经费、开展工作公务费。较2017年度决算数增加553，037.54元，增加29.29%，主要原因是人员增加、调资等。

8.农林水支出（类）5,311,502.24元：主要用于人员工资、村干、防火员工资、项目工作经费等。较2017年度决算数增加389，413.07元，增加73.29%，主要原因是人员增加、调资等。

10.结余分配  0  元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）  0元，增长（下降）0  %，主要原因是未发生。

11.年末结转和结余 512,460.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少85，664 元，下降 16.71%，主要原因是人员变动。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    2018 年度一般公共预算支出  14,897,762.18元，其中本年支出 14,897,762.18元, 较2017年度决算数增加4,790,625.68元 ,增长32.15 %。其中：基本支出 14,316,372.18元，项目支出 581,390.00  元。

    2018 年度一般公共预算支出年初预算为14，254，387   元，支出决算为  14,897,762.18  元，完成年初预算的104 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为 3，646，442  元，支出决算为5，511，277.05  元，完成年初预算的151 %。主要用于人员经费，开展工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等。

公共安全支出（类）年初预算为217,927   元，支出决算为263,333.21元，完成年初预算的120%。主要用于道路安全员工资、司法所人员经费、开展基层维稳工作所需办公费、差旅费等等

文化体育与传媒支出（类）：年初预算为 198075  元，支出决算为164,959.96  元，完成年初预算的83%。主要用于文广站人员经费、办公所需公务费

社会保障和就业支出(类)：年初预算为  894,909 元，支出决算为1,016,064.88  元，完成年初预算的113 %。主要用于劳保所人员经费、公务费，机关事业单位基本养老保险经费、机关事业单位职业年金

（五） 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1，937，333   元，支出决算为1,887,695.40元，完成年初预算的97%。主要用于计生站人员经费、开展工作所需公务费、计生类人员新农合补助、计生类人员独生子女保健费、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为682,178   元，支出决算为 732,929.44元，完成年初预算的107 %。主要用于国监站人员经费等。

（七）农林水支出（类）年初预算为5,112,429 元，支出决算为5,311,502.24元，完成年初预算的103 %。主要原因是人员增加、人员调资等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,316,372.18元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 8,385,789.61 元，完成年初预算的 109  %。预决算差异原因为年中有人员增资，人员增加。（二）商品和服务支出  2,826,801.97元，完成年初预算的 147  %。预决算差异原因为年中追加各项经费。

（三）对个人和家庭的补助3,103,780.60元，完成年初预算的  91 %。预决算差异原因为退休人员经费调整等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算80850元；公务接待费支出决算10000   元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出80850 元，完成年初预算的100%，较2017年增加0。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行支出80850元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，八江所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出80850元，平均每辆20212.5元。

（二）公务接待费支出10000元,国内公务接待批次 30次，人次200 次。

五、 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出14,812,098.18元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加557，711.18元，增长37%。主要原因是：年中追加各项资金，人员增加，人头经费增加。

六、政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

第四部分：预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金14,897,762.18元。组织单位开展整体支出绩效评价自评报告，涉及一般公共预算支出14,897,762.18元。在部门整体绩效评价中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致绩效目标设置不科学，绩效评价工作依据不足，使评价难以达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展职能所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三江侗族自治县八江镇汇总表

附件2：八江镇2018年度部门整体绩效评价表