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第一部分：斗江镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：斗江镇人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：斗江镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：斗江镇人民政府概况

一、主要职能

一、主要职能

1. 党政机关工作职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作职能：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把斗江经济社会发展推上新台阶。

2.财政所的工作职能：

继续做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3.司法所工作职能：

建立和完善司法所各项制度，档案齐全、规范，司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容，保障司法所严格依法履行职责，实现司法所工作有效、高速运转；充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能，积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作职能：

继续有计划地开展市场巡查工作，不断规范市场环境和秩序。集中执法力量，严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作职能：

做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各行政村广播室工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

6.国监站工作职能：

更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味。产联动推进，增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作职能：

认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作职能：

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作职能：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。完成2018年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作职能： 

做好造林备耕以及造林验收工作，重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作，确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作， 协助镇政府做好山林纠纷调处工作 ，将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作职能：

做好良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作职能： 

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实，坚持效益优先，大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。

13.农机站工作职能：

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理，减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作，做到底数清、情况熟，为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、部门决算单位构成

斗江镇人民政府系财政全额拨款的行政单机关。全镇纳入2018年部门绩效管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、司法所、工商质监所、林业站、农机站、农业站、畜牧站、村级组织等14个单位。全镇编制人数为84人，实有在职人员77人。离退休职工12人。

第二部分：斗江镇人民政府2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

详见附件：三江侗族自治县斗江镇人民政府2018年度部门决算公开附表

第三部分：斗江镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入14270766.76元，其中本年收入14270766.76元, 较2017年度决算数增加6005962.87元，增长72.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14270766.76元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6005962.87元，增长72.67%，主要原因是下放六个站所列入2018年预算及行政单位人员调资和按月发放绩效。

2.上年结转和结余366733.5元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，此项是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少1014720元，下降73.45%，主要原因是加大了支出数，减少了结余数。

（二）本部门2018年度总支出13880740.26元，其中本年支出13880740.26元, 较2017年度决算数增加4600746.37元，增长49.60 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5535135.76元：主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要及完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较2017年度决算数增加1614762.87元，增长41.19 %，主要原因是人员经费增加及上年结转在本年度使用。

2.国防支出10000元：主要用于国防建设和保卫国家安全的支出。较2017年度决算数增加10000元，增长100%，主要原因是增加征兵工作经费。

3.公共安全支出291956.62元：主要用于用于夯实基层维稳基础，确保基层群众生产生活稳定，维护基层社会稳定，及开展预防青少年违法犯罪法制教育活动。。较2017年度决算数增加227082.22元，增长350.03%，主要原因是增加了下放至乡镇的司法所的经费支出。

4. 文化体育和传媒支出241362.86元：主要用于用于组织职工进行文化活动、体育活动的支出，用于宣传的支出。较2017年度决算数增加111373.83元，增长85.68%，主要原因是人员及公用经费经费增加。

5.社会保障和就业支出5535135.76元：主要用于反映政府在社会保障与就业方面及行政事业单位离退休方面的支出。较2017年度决算数增加261714.14元，增长34.15%，主要原因是人员经费及医保费的增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出2317262.36元：主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理及医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加926133.15元，增长66.57 %，主要原因是人员经费增加及上年结转在本年度使用。

7. 城乡社区支出618728.00元：主要用于反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。较2017年度决算数增加286287.20元，增长86.12 %，主要原因是人员经费增加及上年结转在本年度使用。

8. 农林水支出4222795.1元：主要用于反映政府农林水事务及农业综合开发方面的支出。较2017年度决算数增加2563109.46元，增长154.43%，主要原因是人员经费增加及上年结转在本年度使用。

9. 其他支出5500元：主要用于反映政府其他方面的支出。较2017年度决算数增加5500元，增长100%，主要原因是增加绩效考核工作经费。

10.年末结转和结余756760元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加390026.5元，增长106.35%，主要原因是独生子女新农业合补助和在职村干绩效没有发放。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

斗江镇人民政府2018年度一般公共预算支13880740.26元，较2017年度决算数增加4601216.37元，增长49.58 %。其中：基本支出13487270.26元，项目支出393470万元。

斗江镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为13517341元，支出决算为13880740.26元，完成年初预算的102.69%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4445342元，支出决算为5535135.76元，完成年初预算的124.52%。主要用于人员经费用公用经费支出，增加支出的原因是人员经费的调资及绩效的按月发放。

（二）国防支出（类）年初预算为0元，支出决算为10000元。主要用于追加征兵工作经费支出。

（三）公共安全支出（类）年初预算为228557元，支出决算为291956.62元，完成年初预算的127.74%。主要用于维护基层社会稳定，及开展预防青少年违法犯罪法制教育活动经费支出，增加支出的原因是司法部门人员经费下放至乡镇预算。

（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为240893元，支出决算为241362.86元，完成年初预算的100.20%。主要用于文化站人员的人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为240893元，支出决算为241362.86元，完成年初预算的100.20%。主要用于文化站人员的人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2306115元，支出决算为1853402.36元，完成年初预算的80.36%。主要用于计生站人员的人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（七）城乡社区支出（类）年初预算为672761元，支出决算为618728元，完成年初预算的91.97%。主要用于国监站人员的人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（八）农林水支出（类）年初预算为4242195元，支出决算为4281628.6元，完成年初预算的100.93%。主要用于村级人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（九）住房保障支出（类）年初预算为455497元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要用于在职人员公积金支出，减少的原因是国库直接支付。

（十）其他支出（类）年初预算为0元，支出决算为5500元。追加了其他工作经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13487270.26元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10924871.28元，完成年初预算的105.79%。增加了七站八所的人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、  其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出2,562,398.98元，完成年初预算的140.50%。增加了七站八所有公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

斗江镇人民政府2018年度政府性基金支出0元，较2017年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0元，项目支出0元。

斗江镇人民花糕员外2018年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算104391.01元；公务接待费支出决算12445元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出104391.01元。其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出104391.01元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展主要业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年斗江镇人民政府公务用车年初预算为122850元，全年运行费支出104391.01元，平均每辆521095.5元，完成年初预算的84.97%。比2017年决算数99351.38元增加了5039.63元，增长了5.07%。机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，计生服务所公务用车1辆。

（三）公务接待费支出12445元, 主要用于本单位县镇内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。国内公务接待批次20次，人次300次。完成年初预算84.09%，比2017年决算数13546.5元减少了1101.50元，下降了8.13%。

六、其他重要事项情况说明 

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2334845.73元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加511083.73元，增长28.02%。主要原因是：追加公用经费支出。比2017年增加927289.3元，增长65.88%。主要原因是：增加了下入站所的人员及公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部应急保障用车2辆、事业单位用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金13517341元，占一般公共预算支出总额的100%。

2.部门决算中整体绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，斗江镇人民政府自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化；二是专项资金使用存在挤占，资产管理清理不及时。下一步改进措施：一是严格落实专项资金使用管理；二是把好预算关，明确绩效目标责任。

附详见2018年部门整体绩效评价表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三江侗族自治县斗江镇汇总表

附件2:2018年部门整体支出绩效目标输出表