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第一部分：古宜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：古宜镇人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：古宜镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：古宜镇人民政府概况

一、主要职能

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。

二、部门决算单位构成

2018年，全镇汇编预算单位6户，其中独立报送单户报表6户。具体情况如下表：

                 全镇预算单位户数情况表

从上表可以看出，2018年全镇汇编预算单位户数比上年无增加户。

第二部分：古宜镇人民政府2018年度部门决算报表

详见附件1：三江侗族自治县古宜镇汇总

第三部分：古宜镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入23554166.43元，其中本年收入22974258.37元, 较2017年度决算数增加8763151.42 元，增长59.25 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入22974258.37元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加9923285.42元，增长76.03 %，主要原因是人员经费变动，政府性基金增加。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0元，与上年持平。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 元，与上年持平。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加0元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0元，与上年持平。

6.上年结转和结余579908.06元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1160134元，下降66.67%，主要原因是加快财政拨款结转结余资金的支出进度，提高资金使用效率。

（二）本部门2018年度总支出23554166.43元，其中本年支出21920809.63元, 较2017年度决算数增加8763151.42   元，增长59.25 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8110383.39元：主要用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加2239667.9元，增长38.15 %，主要原因是机构改革人员增加，工资调整。

2.公共安全支出（类）400971.08元，主要用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加298014.08元，增长289.45%，主要原因是机构改革人员增加，工资调整。

3.文化体育与传媒支出（类）220705.99元，主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数减少7539.93元，下降3.3%，主要原因是厉行节约经费。

4.社会保障和就业支出（类）1631612.41元，主要用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加273016.91元，增长20.1%，主要原因是机构改革人员增加，社保基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）2578617.14元，主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数减少1282279.53元，下降33.21%，主要原因是2018年度独生子女新农合缴费结转下年支付。

6.城乡社区支出（类）2667992.31元，主要用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加2168026.33元，增长433.63%，主要原因是2018年新增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

7.农林水支出（类）6305009.81元，主要用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。较2017年度决算数增加4018156.42元，增长175.71%，主要原因是机构改革人员增加，工资调整。

8.其他支出（类）5517.5元，主要用于社会再评价工作支出。较2017年度决算数增加5517.5元，增长100%，主要原因是2017年没有这项经费。

9.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0元，与上年持平。

10.年末结转和结余1633356.8元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1053448.74元，增长181.66%，主要原因是独生子女新农合缴费、村干绩效、计生专干绩效待年度考核结果出现后发放。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

古宜镇人民政府2018年度一般公共预算支出 20151412.63元，较2017年度决算数增加5940305.68元，增长41.8%。其中：基本支出19300817.63元，项目支出850595元。

古宜镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为20315979元，支出决算为20151412.63元，完成年初预算的99.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 6784795.00元，支出决算为8110383.39元，完成年初预算的119.54%。变动的主要原因是人员增加，工资调整。主要用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数361924元，支出决算数400971.08元，完成年初预算的110.79%。变动的主要原因是人员增加，工资调整。主要用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）年初预算数194510元，支出决算数220705.99元，完成年初预算的113.47%。变动的主要原因是工资调整。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数1568673元，支出决算数1631612.41元，完成年初预算的104.01%，主要原因是机构改革人员增加，社保基数调整。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数3993030元，支出决算数2578617.14元，完成年初预算的64.63%，主要原因是2018年度独生子女新农合缴费结转下年支付。主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数971832元，支出决算数2667992.31元，完成年初预算的274.53%，主要原因是2018年追加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。主要用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数5775872元，支出决算数6305009.81元，完成年初预算的109.16%，主要原因是人员增加，工资调整。主要用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（八）其他支出（类）5517.5元，年初预算数0元，支出决算数5517.5元，主要原因是2018年追加社会再评价工作经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19300817.63元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11668462.03元，完成年初预算的105.01%。差异原因：人员增加，工资调整，社保调整。

（二）商品和服务支出2726210.71元，完成年初预算的105.44%。差异原因：机构改革人员增加.

（三）对个人和家庭的补助4906144.89元，完成年初预算的115.55%。差异原因：追加驻村工作队员驻村补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

古宜镇人民政府2018年度政府性基金支出1769397元，较2017年度决算数增加1769397元，增长100%。其中：基本支出0元，项目支出1769397元。

古宜镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为   0元，支出决算为1769397元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0元，支出决算为1769397元，主要用于2018年追加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算75541.5元；公务接待费支出决算2260元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0元。全年使用财政拨款安排古宜镇人民政府机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出75541.5元。其中：公务用车购置支出0元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出75541.5元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，古宜镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出75541.5元，平均每辆  18885.38元。

（三）公务接待费支出2260元,国内公务接待批次9次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2511388.29元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少762140.71元，降低23.28%。主要原因是：拒绝铺张浪费，厉行节约。比2017年增加392713.55元，增长18.54%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20315979元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出20315979元，政府性基金预算支出0万元。我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为92.8分（附件2：2018年古宜镇整体支出绩效评价表）。

我单位根据《全面推进三江县预算绩效管理工作实施方案》（三政办发[2014]106号）工作要求，在镇党委、镇政府的领导下，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。各部门统筹协调开展工作，形成绩效自评报告并报送县财政局。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。