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第一部分：高基乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：高基乡人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：高基乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  

第一部分：高基乡人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、国土规建安监环保站、就业社保服务中心、水利站、计生站、农业站、农机站、畜牧站、林管站、司法所、村级组织等13个单位。

第二部分：高基乡人民政府2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：三江侗族自治县高基乡人民政府2018年度部门决算公开附表。

第三部分：高基乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入9893399.77元，其中本年收入9893399.77元, 较2017年度决算数增加3158678.72元，增长47%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9893399.77元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3158678.72元，增长46%，主要原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余202820元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少197798元，减少49.37%，主要原因是人员经费的调整。

（二）本部门2018年度总支出9727719.77元，其中本年支出9727719.77元, 较2017年度决算数增加2795200.72元，增长40.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4184043.09元：主要用于人员经费及日常办公费用的支出。较2017年度决算数增加678044.89元，增长19.33%，主要原因是人员经费的调整。

2. 国防支出（类）10000元：主要用于武装工作的支出。较2017年度决算数增加9000元，增长900%，主要原因是年初预算安排。

3. 公共安全支出（类）225121.4元：主要用于司法所人员经费、日常办公支出及安全生产工作的支出。较2017年度决算数增加159413.05元，增长242.6%，主要原因是根据政策司法所经费调整到乡镇。

4. 文化体育与传媒支出（类）180814.96元：主要用于文广站人员经费及日常办公支出。较2017年度决算数增加55377.48元，增长44%，主要原因是人员经费的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）704622.56元：主要用于社会保障和就业中心人员经费的支出及单位养老保险的支出。较2017年度决算数增加66561.26元，增长10.43%，主要原因是社保基数的调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）913328.82元：主要用于计生站各类经费支出及单位各类社保支出。较2017年度决算数减少67187.87元，下降6.9%，主要原因是社保基数的调整。

7. 城乡社区支出（类）428445.31元：主要用于国监站各类经费支出。较2017年度决算数增加256957.58元，增长149.8%，主要原因是国监站人员增加经费增加。

8. 农林水支出（类）3076343.63元：主要用于农业、林业、水利等单位人员经费及日常办公经费的支出。较2017年度决算数增加1632034.33元，增长113%，主要原因是人员经费的调整。

9.其他支出5000元。较2017年度决算数增加5000元，增长100%，主要原因是年初预算安排。

10.结余分配0元。

11.年末结转和结余368500元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加165680元，增长44.96%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

高基乡人民政府2018 年度一般公共预算支出9727719.77元，较2017年度决算数增加2795200.72元，增长40.32%。其中：基本支出9481339.77元，项目支出246380元。

高基乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为9054008元，支出决算为9727719.77元，完成年初预算的107.44%。

1. 2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行。年初预算为211247元，支出决算为226096元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

2. 2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算为7050万元，支出决算为 7050万元，完成年初预算的100%。

3. 2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出。年初预算为47000元，支出决算为31200元，完成年初预算的66.38 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

4. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为1760631元，支出决算为2066540.72元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数基数的调整。

5. 2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算为46438元，支出决算为46438元，完成年初预算的100%。

6. 2010303一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务— 机关服务支出。年初预算为0元，支出决算为10981.28元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

7. 2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算为58203元，支出决算为58203元，完成年初预算的100%。

8. 2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算为503312元，支出决算为558198.57元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保基数的调整。

9. 2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出。年初预算为19755元，支出决算为19755元，完成年初预算的100 %。

10. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算为2500元，支出决算为30000元，完成年初预算的120 %。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。

11. 2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为527472元，支出决算为719216.52元，完成年初预算的136.35 %。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排及社保基数调整。

12.2013299一般公共服务支出—其他组织事务—其他组织事务支出。年初预算为72400元，支出决算为86000元，完成年初预算的118.78 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

13. 2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为115968元，支出决算为324364元，完成年初预算的279.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。

14.2030607国防支出—国防动员—  民兵支出。年初预算为0元，支出决算为10000元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

15. 2040601公共安全—司法—行政运行。年初预算为155776元，支出决算为183812.4元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

16.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算为41309元，支出决算为41309元，完成年初预算的100%。

17. 2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出。年初预算为172216元，支出决算为180814.96元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

18. 2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构。年初预算为142684元，支出决算为150686.16元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排、社保基数的调整。

19. 2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为235593元，支出决算为553936.4元，完成年初预算的235.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排，和人员变动，社保基数调整。

20. 2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构。年初预算为568367元，支出决算为637393.28元，完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

21. 2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务。年初预算为213960元，支出决算为10342元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

22. 2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。年初预算为60元，支出决算为60元。完成年初预算的100%。

23. 2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为164283元，支出决算为137162.94元，完成年初预算的83.49%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

24. 2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为75936元，支出决算为128370.6元。完成年初预算的169.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

25. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区。年初预算为447194元，支出决算为428445.31元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

26. 2130104农林水利事务—农业—事业运行。年初预算为205087元，支出决算为441002.84元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

27. 2130126农林水利事务—农业—农村公益事业。年初预算为205087元，支出决算为223183元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

28. 2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为43537元，支出决算为60531.08元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

29. 2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算为48304元，支出决算为48304元。完成年初预算的100%。

30. 2130304农林水利事务—林业—林业事业机构。年初预算为549960元，支出决算为677802.67元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

31. 2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算为271594元，支出决算为289064.04元。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

32. 2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为1187180元，支出决算为1136966元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

33. 2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算为29530元，支出决算为29530元。完成年初预算的100%。

34. 2299901其他支出—其他支出—其他支出。年初预算为0元，支出决算为5000元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9481339.77元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5978253.42元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排，人员调整及社保基数调整。

（二）商品和服务支出1868531.35元，完成年初预算的143.36%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

（三）对个人和家庭的补助支出1634555元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算90000元；公务接待费支出决算4950.8元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  元。全年使用财政拨款安排  0  机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出90000元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出90000元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，高基乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出90000元，平均每辆30000元。

（三）公务接待费支出4950.8元,国内公务接待批次20次，人次189次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1868531.35元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加565148.35元，增长43.36%%。比2017年增加500104.64元，增长36.55 %。主要原因是：增加原因是本级政府临时工作增加的经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额33918元，其中：政府采购货物支出33918元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9054008元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理设置得不完善。下一步改进措施：把绩效评价管理设置完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。