目  录 

　　第一部分：同乐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：同乐乡人民政府2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：同乐乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：同乐乡人民政府概况 

一、主要职能 

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

（2）负责农村土地确权管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

（3）加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

（4）负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

（5）加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

二、部门决算单位构成 

全乡纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文广站、国土规建环保安监站、社会保障所、水利站、计划服务所、农业站、畜牧站、农机站、林业站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。全乡编制人数101人，其中行政编制43人（含行政工勤编制3人），事业编制58人。实有在职人数82人，编外聘用人员3人，遗属补助6人，独生子女补助4人，在职村干96人（其中定工73人，半定工23人），退岗村干272人，村级计生专干19人。

第二部分：同乐乡人民政府2018年度部门决算报表 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：三江侗族自治县同乐乡人民政府2018年度部门决算公开附表

第三部分：同乐乡人民政府2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况 

（一）本部门2018年度总收入17198568.49元，其中本年收入17198568.49元, 较2017年度决算数增加7526229.78元，增长77.81 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17198568.49元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加526229.78元，增长77.81%，主要原因是2018年新增站所人员及按月发放绩效。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0元，增长0 %，主要原因无事业收入。

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无经营收入。

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入。

6.上年结转和结余966310元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，此项是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少243640元，下降25.21%，主要原因是加大了支出数，减少了结余数。

（二）本部门2018年度总支出17442208.49元，其中本年支出17442208.49元, 较2017年度决算数增加7138734.48元，增长69.28 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出6110868.4元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要以及支持地方落实自主择业等。较2017年度决算数增加1165906.52元，增长23.58 %，主要原因是人员经费增加及上年结转在本年度使用。

2.国防支出8358元：主要用于国防建设和保卫国家安全的支出。较2017年度决算数增加5858元，增长234.32%，主要原因是增加征兵宣传工作经费。

3.公共安全支出343577.09元：主要用于政府维护社会公共安全，司法人员工资待遇及机关行政事务经费，维护社会稳定，提高全民族素质及开展预防青少年违法犯罪法制教育活动。较2017年度决算数增加231245.09元，增长205.86%，主要原因是增加了司法所的人员及公用经费支出。

4. 文化体育和传媒支出216251.43元：主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2017年度决算数增加81839.78元，增长60.89%，主要原因是人员经费增加。

5.社会保障和就业支出1118078.13元：主要用于反映政府在社会保障与就业方面人员及公用经费，行政事业单位的养等方面的支出。较2017年度决算数增加39500.86元，增长3.66%，主要原因是人员经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出2028013.71元：主要用于反映政府医疗保险与计划生育管理所的人员经费及医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加367776.04元，增长22.15 %，主要原因是人员经费增加及上年计生奖扶、绩效结转在本年度支出。

7. 城乡社区支出730871.73元：主要用于反映政府城乡社区事务人员及公用经费支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等支出。较2017年度决算数增加399231.97元，增长120.38 %，主要原因是人员经费增加。

8. 农林水支出6880377元：主要用于村级人员经费，农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出及其他农林水事务支出等。较2017年度决算数增加4841750.21元，增长237.5%，主要原因是人员及经费增加及上年结转在本年度使用。

9. 其他支出5813元：主要用于反映政府其他方面的支出。较2017年度决算数增加5626元，增长3008.56%，主要原因是追加绩效考核工作经费。

4.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0元，增长（下降）0%，主要原因无。

5.年末结转和结余722670元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少243640元，下降25.21%，主要原因是加快各项经费支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 

　　同乐乡人民政府2018年度一般公共预算支出17442208.49元，较2017年度决算数增加7138734.48元，增长69.28 %。其中：基本支出16029996.63元，项目支出1412211.86万元。

同乐乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为16598063元，支出决算为17442208.49元，完成年初预算的105.09%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为5192800元，支出决算为6110868.4元，完成年初预算的117.68%。主要用于人员经费及日常公用经费支出，增加支出的原因是人员经费的增资及绩效的按月发放。

（二）国防支出（类）年初预算为0元，支出决算为8358元。主要用于追加征兵工作经费支出。

（三）公共安全支出（类）年初预算为329868元，支出决算为343577.09元，完成年初预算的104.16%。主要用于政府维护社会公共安全，司法人员工资待遇及机关行政事务经费，维护社会稳定及开展预防青少年违法犯罪法制教育活动。增加支出的原因是司法部门人员经费的调资及绩效的按月发放。

（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为239756元，支出决算为216251.43元，完成年初预算的90.20%。主要用于文化站人员的人员经费及公用经费支出，减少支出的原因是部门人员减少。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为1000433元，支出决算为1118078.13元，完成年初预算的111.76%。主要用于行政事业单位养老保险，文化站人员的人员经费及公用经费支出，增加支出的原因是部门人员经费的调资。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2386210元，支出决算为2028013.71元，完成年初预算的84.99%。主要用于行政事业医疗保险，计生服务所的人员经费及公用经费支出，减少支出的原因是部门人员减少。

（七）城乡社区支出（类）年初预算为764775元，支出决算为730871.73元，完成年初预算的95.57%。主要用于国土规建环保安监站的人员经费及公用经费支出，减少支出的原因是部门人员减少。

（八）农林水支出（类）年初预算为6214457元，支出决算为6880377元，完成年初预算的110.72%。主要用于村级人员经费及公用农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出及其他农林水事务支出等经费，增加支出的原因是部门及村干补助增资。

（九）住房保障支出（类）年初预算为469764元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要用于在职人员公积金支出，增加减少的原因是国库直接支付。

（十）其他支出（类）年初预算为0元，支出决算为5813元。追加了其他工作经费支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17442208.49元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6574721.86元，完成年初预算的79.44%。预决算差异的原因是部门人员减少。

（二）商品和服务支出2955167.07元，完成年初预算的135.99%。预决算差异的原因是年终追加项目经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出6500107.7元，完成年初预算的140.43%。（按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

同乐乡人民政府2018年度政府性基金支出0元，较2017年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0元，项目支出0元。

同乐乡人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算158715.02元；公务接待费支出决算2670元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出158715.02元。其中：公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出158715.02元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展主要业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年同乐乡人民政府公务用车年初预算为163350元，全年运行费支出158715.02元，平均每辆52905元，完成年初预算的97.16%。比2017年决算数50961元增加了1944元，增长了3.81%。机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，计生服务所公务用车1辆。

（三）公务接待费支出2670元, 主要用于本单位县乡内执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。国内公务接待批次2次，人次20次。

六、其他重要事项情况说明 

（一） 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2018年度机关运行经费支出2676636.82元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加326852.82元，增长13.91%。主要原因是：年终追加项目及其他公用经费支出。比2017年增加95702.08元，增长3.71%。主要原因是：增加了下放站所的人员及公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元0，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部门应急保障用车3辆、事业单位用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金13517341元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对同乐乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16598063元。

此部分另附表格，详见附件同乐乡2018年度部门整体绩效评价表。

　　第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。