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第一部分：和平乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：和平乡人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：和平乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：和平乡人民政府概况

一、主要职能

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、部门决算单位构成

2018年，全乡汇编预算单位5户，其中报送单户报表5户、乡镇汇总录入表1户。具体情况如下表：

全县预算单位户数情况表

从上表可以看出，2018年全镇汇编预算单位户数5，与上年持平。单户报送率达100%。年末独立核算单位5个；其中:行政部门独立核算单位1个，事业部门独立核算单位4个，与上年持平。

2018年，全乡预算单位年末人数46人,比上年减少1人，原因是计生退休1人。

第二部分：和平乡人民政府2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：和平乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入8172498.48元，其中本年收入8172498.48元, 较2017年度决算数增加3039226.28 元，增长59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8172498.48元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3039226.28元，增长59 %，主要原因是七站八所人员下放、人员调动及社保基数的调高等。

2.上年结转和结余192532.38元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少429038元，下降69%，主要原因是项目均按要求在年内完成。

（二）本部门2018年度总支出8074348.48元，其中本年支出8074348.48元, 较2017年度决算数增加2512038.28元，增长45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3484214.88元：主要用于日常工作的基本开支、下村开展工作等。较2017年度决算数增加443643.11元，增长15%，主要原因是人员调动及部门下放人员增多。

2.国防支出（类）10000.00元，主要用于国防建设和保卫地区安全等。较2017年度决算数增加7000.00元，增长233%，主要增长原因是财政年终追加预算安排。

3.公共安全支出205019.82元，主要用于本区域内治安管理公共安全管理等。较2017年度决算数增加154844.82元，增长301%。主要增长原因是财政年终追加预算安排。

4.文化体育与传媒支出175531.04元，主要用于文体传媒事务的日常基本开支。较2017年决算数增长42533.42元，增长31%,主要增长原因是财政年终追加预算安排。

5.社会保障与就业支出663031.16元，主要用于人员社会保障日常开支。较2017年决算数增加58330.92元，增长10%，主要增长原因社保基数调高。

6.医疗卫生与计划生育支出681660.42元，主要用于人员医疗保障支出。较2017年减少116750.02元，减少15%，主要原因本年有退休人员、人员调出，减少在职医疗保险开支。

7.城乡社区支出472117.62元，主要用于城乡社区日常工作基本支出。较2017年决算数增长355153.8元，增长303%，主要原图是由于部门人员增加，经费调整。

8.农林水支出2377713.54元，主要用于农林水部门日常工作基本支出。较2017年决算数增加1562222.23元，增加192%，主要增长原因是财政年终追加预算安排。

9.其他支出5000元，主要用于政府开展其他日常工作开支。较2017年决算数增长5000元。主要增长原因是财政年终追加预算安排。

10.年末结转和结余290682.38元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加98150元，增长51 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  和平乡人民政府2018 年度一般公共预算支出8074348.48元，较2017年度决算数增加3039226.28元，增长59 %。其中：基本支出7787408.48元，项目支出286940.00万元。

和平乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为7828602.00元，支出决算为8074348.48元，完成年初预算的103%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2702513元，支出决算为3484214.88元，完成年初预算的129%。主要用于部门日常工作办公、会议、培训等支出。

（二）国防支出（类）年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。主要用于部门日常工作办公支出。

（三）公共安全支出元年初预算为189791元，支出决算为205019.82元，完成年初预算的108%。主要用于社会综合治理、基层维稳工作等及部门日常工作开支。

（四）文化体育与传媒年初预算为162967元，支出决算为175531.04元，完成年初预算的108%。主要用于本乡镇文化体育支出及部门人员日常工作经费开支。

（五）社会保障与就业年初预算为602208.00元，支出决算为663031.16元，完成年初预算的110%。主要用于全乡人员社会保障支出及人员日常工作经费支出。

（六）医疗卫生与计划生育年初预算为926692.00元，支出决算为681660.42元，完成年初预算的74%。用于本乡镇人员基本医疗保险、独生子女新农合补助、城乡居民及下岗职工独生子女保健费及计生部门日常工作等支出。

（七）城乡社区支出元年初预算为504350.00元，支出决算为472117.62元，完成年初预算的94%。用于部门人员经费及日常公用经费支出。

（八）农林水支出年初预算为2465635.00元，支出决算为2377713.54元，完成年初预算的96%。主要用于本乡农村基础设施建设和公益事业等农林水相关支出及人员经费和日常工作开支。

（九）其他支出年初年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%。主要用于本乡镇其他日常开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7787408.48元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4393850.93元，完成年初预算的92%。主要减少原因是人员退休及调出，年中财政拨款预算减少。

（二）商品和服务支出1505379.90元，完成年初预算的135%。主要增加原因是年中财政预算拨款追加。

（三）对个人和家庭的补助支出1888177.65元，完成年初预算的157%。主要增加原因是年中财政预算拨款追加。

 2018年度项目支出预算286940元，支出具体情况如下：

经常性项目支出286940元，完成年初预算数的40%。本年度项目尚未完工结转下年度。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

和平乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算安排支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算67811.42元；公务接待费支出决算16800.00元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出67811.42元。其中：公务用车运行支出67811.42元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，和平乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出67811.42元，平均每辆33905.71元。公务用车购置及运行费支出与上年持平。

（三）公务接待费支出16800元,国内公务接待批次12次，人次113次。公务接待费支出与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1383642.65元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中行政单位机关运行经费支出1296466.15元，参照公务员管理事业单位的机关运行经费支出87176.5元。

比2017年增加153510.4元，增长12%。主要原因是：基本支出中的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。本单位无单价50万以上通用设备，本单位无单价100万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

政府统筹整体支出绩效管理工作，设置整体绩效指标表，根据指标表着项完成绩效目标。以基础设施建设为一主线，积极整合全乡发展的各种项目资金，加大基础设施改善建设，增强农业产业发展后劲，提升人居环境。上花屯公路硬化工程验收交付使用，拉乾屯、社洞屯、江脑屯、大地至拉坪、大寨三湘至下塘湾公路硬化工程已正在全力施工；东岭屯防洪堤维修工程、寨六屯和枫木屯水利三面光硬化工程已全部验收并交付使用，和平街道人饮工程已进场施工；结合各村建设状况和需要，加快五个村“国旗”工程建设；六溪、大寨、清江村卫生室建设和文化综合服务中心建设项目稳步推进，服务惠民环境进一步优化。通过实地走访群众，提升评价质量，实行问卷调查方式获取群众满意度信息。2018年绩效目标基本完成，群众满意度达标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加等。原因为单位主要领导对预算绩效管理认识不足，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，预算及绩效目标调整效率低，对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制等。改进措施：提高单位领导对预算绩效管理的认识，提高基层单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，适度增加基层单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层单位预算绩效管理的考核及结果应用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。