目 录

 

　　第一部分：洋溪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：洋溪乡人民政府2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：洋溪乡人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017年度收入决算情况。

　　三、2017年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：洋溪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。落实帮扶主体责任，明确脱贫目标任务。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用。

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　3、财政所职能：（1）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作;（3）负责乡镇非税收入的管理;（4）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;（5）负责乡镇财政专项资金的管理。

　　4、计生站职能：主要承担全乡人口计划制定，流动人口管理，计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作，承办乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　全乡(镇)纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

　　第二部分：洋溪乡人民政府 2017年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：洋溪乡人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计8193799.21元，支出总计8193799.21元，与2016年相比，收、支分别增加3899.21元，增长0.4%。增加原因说明：是因为2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、林管站、畜牧站、农机站6部门都纳入乡镇决算管理。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计8193799.21元 ，其中：财政拨款收入7615986.60元；占比92.9% ；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比、0%；其他收入0元，占比0%。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出合计8193799.21元，其中：基本支出6853797.38元，占比83.64%；项目支出771189.22元，占比9.42%；经营支出0元，占比0%；

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计7615986.60元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加3899.21元，增长0.4%。增加原因说明：是因为2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、林管站、畜牧站、农机站6部门都纳入乡镇决算管理。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出7615986.60元，占本年支出合计的92.94%。与 2016 年相比，财政拨款支出增3899.21元，同比增长0.4%。

　　增加原因：一是人员增加及上级下达转移支付补助、专项补助增加；二是行政事业单位津贴补贴工资增资及部门零星增资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017 年度财政拨款支出 7615986.60元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3859402.44元， 占50.68%； 教育（类）支出0 元，占 0%；国防支出支出2486元，占 0.03%；文化体育与传媒（类）支出 109080.88元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出679227.8元，占 8.92%；农林水（类）支出1712080.27元，占 22.48%； 公共安全支出61314.26元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出899184.04元，占 11.8%；城乡社区支出297655.91元，占 3.91%；其他支出4555元，占 0.06%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为6,725,908.00元，支出决算为7,615,986.60元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出。年初预算为163925元，支出决算为158134.7元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

　　2. 2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算8100元，支出决算为7335元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　3. 2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出。年初预算44000 元，支出决算为31413元，完成年初预算的71.39 %。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　4．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算1295789元，支出决算为1280690.43元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　5．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算58720元，支出决算为48635.4元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　6．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算53639元，支出决算为45845.69元，完成年初预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　7．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算180683元，支出决算为196313.54元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政预算支出，调资等。

　　8. 2012901一般公共服务支出—群众团体事务— 行政运行支出。年初预算71496元 ，支出决算为61142元，完成年初预算的85.52。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　9. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算3000元，支出决算为1490.40元，完成年初预算49.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　10．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算664775元，支出决算为646277.26元，完成年初预算97.22%。决算数小于预算数的主要原因是内部执行中央八项规定的例行节俭、资金节流及人员调资变动。

　　11．2013299 一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出。年初预算0.00元，支出决算为224637元，无年初预算，决算数小于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

　　12．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算15000.00元，支出决算为1157488.02元，完成年初预算7716.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员2016年绩效奖金。

　　13.2030601国防支出—国防动员— 兵役征集支出。年初预算0.00元，决算支出2486元，无年初预算，决算大于预算的主要原因是年中追加征兵工作经费。

　　14.2040601公共安全支出—司法—行政运行。年初预算0.00元，决算支出29964元，无年初预算，决算大于预算主要原因是新增司法部门。

　　15.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算43918元，决算支出31350.26元，完成年初预算71.38%，决算小于预算的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　16. 2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出。年初预算140846元，决算支出109080.88元，完成年初预算77.45%，决算小于预算的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　17. 2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出。年初预算121975元，决算支出100849.1元，完成年初预算82.68%，决算小于预算的主要原因是人员调整。

　　18. 2080208 社保保障和就业支出—民政管理事务— 基层政权和社区建设。年初预算0.00元，决算支出108000元，无年初预算，决算大于预算的主要原因是年中追加项目资金。

　　19. 2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算448212元，决算支出470378.7元，完成年初预算104.95%，决算大于预算的主要原因是调整社保基数。

　　20.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出。年初预算665123元，决算支出580799.24元，完成年初预算87.32%，决算小于预算的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　21. 2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出。年初预算240995元，决算支出111925.5元，完成年初预算46.44%，决算小于预算的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　22. 2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出。年初预算180元，决算支出180元，完成年初预算的100%。

　　23.2101050医疗与计划生育支出—食品和药品监督管理事务— 事业运行。年初预算0.00元，决算支出16072元，无年初预算。 决算大于预算的主要原因是新增部门市场所。

　　24. 2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出。年初预算116121元，决算支出112059.30元，完成年初预算96.5%，决算小于预算的主要原因是人员退休、变动等。

　　25. 2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出。年初预算120600元，决算支出78148元，完成年初预算64.80%，决算小于预算的主要原因是人员退休、变动等。

　　26. 2120109城乡社区支出—城乡社区管理实务—其他城乡社区支出。年初预算146102元，决算支出293155.19元，完成年初预算200.65%，决算大于预算主要原因是人员增加。

　　27. 2130104农林水利事务—农业—事业运行支出。年初预算0.00元，决算支出33875.8元，无年初预算。决算大于预算主要原因是新增部门。

　　28. 2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出。年初预算484976元，决算支出34989元，完成年初预算7.21%，决算小于预算主要原因是民生资金调整。

　　29. 2130152农林水利事务—农业— 对高校毕业生到基层任职补助支出。预算64537元，决算支出55885.1元，完成年初预算86.59%，决算小于预算的主要原因是调整社保基数。

　　30. 2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。预算58482元，决算支出521424.4元，完成年初预算891.60%，决算大于预算主要原因是年中追加预算资金。

　　31. 2130204农林水利事务—林业— 林业事业机构。年初预算0.00元，决算支出49191.78元，无年初预算，决算大于预算的主要原因是新增部门。

　　32. 2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算183980元，决算支出151814.88元，完成年初预算82.52%，决算小于预算主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　33. 2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算1104288元，决算支出840548.31元，完成年初预算76.12%，决算小于预算的主要原因是结余村干绩效。

　　34. 2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算37500元，决算支出24351元，完成年初预算64.94%，决算小于预算的主要原因是单位内部执行中央八项规定的历行节俭。

　　35.2299901其他支出—其他支出—其他支出。年初预算0.00元，决算支出4555元，无年初预算，决算大于预算的主要原因是年中新增预算项目。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出6853797.38元，其中：

　　人员经费5504687.39元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费1349109.99元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为87947.2元，完成预算的97.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87947.2元，完成预算的97.66%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加33610.67元，增加38.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加33610.67元，增加38.21%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出、因公出国（境）费支出无增减变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费 支出决算87947.2元，占比97.66 %；公务接待费支出决算0 元，占比0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

　　2.公务用车购置及运行费支出87947.2元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出87947.2元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0元，增长0%。其中，支出情况为：

　　2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

　　1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1. 以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用;2. 抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。

　　2. 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，涉及预算资金2247504元，自评覆盖率达到100%） ;

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出1,349,109.99元，比 2016年减少 225066.14元，减少16.68%，减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。