三江侗族自治县良口乡人民政府 2017年度部门决算

来源: 良口乡  |   发布日期: 2018-10-12 16:35    浏览量:|
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第一部分:良口乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良口乡人民政府2017年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释 

第一部分:良口乡人民政府概况 

一、主要职能

1. 党政机关工作职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、部门决算单位构成

2.财政所的工作职能

继续做好年度财政预、决算的编报工作,确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作,严把会计质量关,有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作,真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作,当好政府的参谋。

3.司法所工作职能

建立和完善司法所各项制度,档案齐全、规范,司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容,保障司法所严格依法履行职责,实现司法所工作有效、高速运转;充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能,积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作职能

继续有计划地开展市场巡查工作,不断规范市场环境和秩序。集中执法力量,严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作职能

做好村村通器材发放工作;做好建设镇政府和各行政村广播室工作;做好全镇闭路电视正常播放工作;做好农民画的日常工作;发挥斗江镇巾帼文艺队优势,挖掘民族民间文化传统艺术,真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

6.国监站工作职能

更新规划理念,适时完善城镇建设总体规划,构建发展框架,提升集镇建设品味。产联动推进,增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作职能

认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神,把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程,有计划、有步骤、有组织地抓紧实施,积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作职能

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规,坚持为发展农业生产,发展农村商品经济服务的方向,树立全面、优质服务的思想,积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作,促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作职能

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规,负责开展人口与计划生育基础普及教育;负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导;指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放。完成2018年度独生子女新农合补助经费发放,人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作职能 

做好造林备耕以及造林验收工作,重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作,确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作, 协助镇政府做好山林纠纷调处工作 ,将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作职能

做好良种补贴发放工作;做好超级稻的推广培训及示范工作;做好茶叶的种植品改、低改及培训工作;做好冬种工作;做好各项试验和示范工作,为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作,为农民提早了解病虫害发生情况,及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作职能 

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实,坚持效益优先,大力推进农业产业化,确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施,继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度,研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金,制订各项鼓励措施,保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广,提升产品质量。

13.农机站工作职能

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理,减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作,做到底数清、情况熟,为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、部门决算单位构成 

良口乡人民政府系财政全额拨款的行政单机关。全镇纳入2017年部门绩效管理的有党政机关(含党委、人大、政府、)、财政所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、司法所、工商质监所、林业站、农机站、农业站、畜牧站、村级组织等单位(其中:司法、市场管理所、林业站、农业站、畜牧水产站,农机站从2017年10月份纳入乡镇管理)。全镇编制人数为87人,实有在职人员74人。离退休职工16人。

 

第二部分:良口乡人民政府2017年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8372462.43 

一、一般公共服务支出

4184760.11

二、事业收入

 

 

 

二、国防支出

8500

三、事业单位经营收入

 

 

 

三、公共安全支出

 64970.5

四、其他收入

 

 

 

四、文化体育与传媒支出

 68326.37

 

 

 

 

 

 

五、社会保障和就业支出

916080.09

 

 

 

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

1436424.53

 

 

 

 

 

 

七、城乡社区支出

305410.13

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

1731116.7

本年收入合计 

8372462.43 

本年支出合计 

 8715588.43 

 用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

 

 

 上年结转

 904126.69

年末结转与结余

 561000.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计 

9276589.12

支出总计 

9276589.12  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分:良口乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年度收入总计8372462.43元,上年结转和结余904126.69元。支出总计8715588.43元,年末结转和结余561000.69元。与2016年相比,收入减少613698.56元,减少6.82%;支出减少442236.56元;减少4.82%。收入支出减少的原因:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计8372462.43元 ,其中:财政拨款收入8372462.43元;占比100% ;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%。

年初结转和结余904126.69元。

三、2017年度支出决算情况 

本年支出合计8715588.43元,其中:基本支出8244385.43元,占比94.59%;项目支出471203元,占比5.41%;经营支出0元,占比0%。

年末结转和结余561000.69元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

2017年度财政拨款收入总计8372462.43元,上年结转和结余904126.69元。支出总计8715588.43元,年末结转和结余561000.69元。与2016年相比,收入减少613698.56元,减少6.82%;支出减少442236.56元;减少4.82%。收入支出减少的原因:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出8715588.43元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少442236.56元,同比减少4.82%。财政拨款支出减少的原因是:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

   2017 年度财政拨款支出8715588.43元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4184760.11元, 占48.02%;国防支出8500元,占0.09%公共安全支出64970.5元,占0.76%; 教育(类)支出0 元,占0%;科学技术(类) 支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出68326.37元,占0.78%;社会保障和就业(类)支出916080.10元,占 10.5%;农林水(类)支出1731116.7元,占19.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1436424.53元,占16.49%;城乡社区支出(类)支出305410.13元,占3.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为8213398元,支出决算为8715588.43元,完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

12010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出年初预算为

196179元,支出决算为248871.7元。完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议年初预算数为9300元,支出决算为8835元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升年初预算数为49600元,支出决算为28275元。完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作年初预算数为4500元,支出决算为4275元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算数为1651418元,支出决算为1641583.31元。完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

6.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务行政运行支出年初预算数为75076元,支出决算为67785.27元。完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

7.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批行政运行支出年初预算数为58184元,支出决算为55274.3元。完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

8.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务行政运行支出年初预算数为333580元,支出决算为353305.2元。完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调资。

9.2012999一般公共服务支出­—­ 群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算数为3000元,支出决算为2850元。完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

10.2011501 一般公共服支出—工商行政管理事务­—行政运行年初预算数为0元,支出决算为46932元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,增加市场监督所人员经费增加。

11.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行行政运行支出年初预算数为461419元,支出决算为407720.89元。完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

12.2013299  一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出年初预算数为0元,支出决算为405624.44元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付补助和项目资金增加。

13.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出年初预算数为15000元,支出决算为913428元。完成年初预算的6089.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付补助资金增加。

15.2030601国防支出-国防动员-兵役征集年初预算数为0元,支出决算为8500元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

15.2040601 一般公共服务支出—司法行政运行年初预算数为0元,支出决算为27747。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,增加司法所,人员经费增加。

16.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算数为56457元,支出决算为37223.5元。完成年初预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

17.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出年初预算数为148546元,支出决算为129989.03元。完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

18.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出年初预算数为61573元,支出决算为68326.37元。完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是2017年通过招考新录用人员,人员经费增加

19.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务­—基层政权和社区建设年初预算数为0元,支出决算为347770元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排基层政权和社会事务管理资金。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位离退休-社会保障和就业支出年初预算数为472682元,支出决算为519854.5元。完成年初预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因一是站所下放人员增加,二是机关养老保险基数上调。

21.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出年初预算数为930003元,支出决算为777783.13元。完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

22.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出年初预算数为387490元,支出决算为394831元。完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女保健费和新农合补助标准提高。

23.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出年初预算数为120元,支出决算为120元。完成年初预算的100%。

24.2101050医疗卫生与计划生育­­—事业运行—食品和药品监督管理事务支出年初预算数为0元,支出决算为16018元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

25.2101101  医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出年初预算数为121686元,支出决算为117965.9元。完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

26.2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出年初预算数为134972元,支出决算为129706.5元。完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

27.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出年初预算数为137420元,支出决算为305410.13元。完成年初预算的222.24%。决算数大于预算数的主要原因一是四所合一,人员增加,二是2017年通过招考新录用人员,经费增加。

28.2130104农林水支出—农业—事业运行年初预算数为71619元,支出决算为114602.41元。完成年初预算的160.01%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,新增农业部门,人员经费增加。

29.2130126农林水支出—农业—农村公益事业年初预算数为619539元,支出决算为172920.15元。完成年初预算的27.91%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度及年终调账

30.2130152-农林水利事务-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出年初预算数为64537元,支出决算为57599.08元,完成年初预算的89.24%,决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

30.2130199农林水支出—农业—其他农业支出年初预算数为52586元,支出决算为210163.48元。完成年初预算的399.65%。决算数大于预算数的主要原因上级下达转移支付补助和项目资金增加。

31.2130204 农林水支出—林业—林业事业机构支出年初预算数为0元,支出决算为74421.84元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,新增林业部门,人员经费增加。

32.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出年初预算数为185797元,支出决算为103623.51元。完成年初预算的55.77%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

33.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算数为22500元,支出决算为963638.29元。完成年初预算的4282.83%。决算数大于预算数的主要原因一是村级办公经费标准从15000元提高到20000元;二是:在职村干及退岗村干工资提高及补发以前年度工资,追加预算。

34.2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出年初预算数为37890元,支出决算为34147.94元。完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出8244385.43元,其中:

 人员经费6114155.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、  其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2130230.07元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为160800元,支出决算为152507.86元,完成预算的94.84 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为125316.86元,完成预算的95.80%;公务接待费支出决算为27191元,完成预算的90.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加75699.86元,增长98.559%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加61596.86 元,增长96.66%;公务接待费支出决算增加14103元,增加107.75%。

     因公出国(境)费支出持平;公务用车购置及运行费和公务接待费支出增加的主要原因是2017年年末下放司法、林业、农业、国监、食药监、农机等七站八所,人员增加,公务车使用量增加和接待次数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算125316.86元,占比82.17%;公务接待费支出决算27191元,占比21.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出125316.86元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出125316.86元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,计生服务站公务用车1辆。

3.公务接待费支出27191元。其中:

外宾接待支出0元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出27191元。主要用于本单位县镇内出席会议、考察调研、执行务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2017 年共接待国内来访团组20个、来宾485人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比,收、支总计持平。其中,支出情况为:

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元,完成年初预算100%,决算与预算数持平。

 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0元,支出决算为0元,完 成年初预算的100%。

九、2017年度预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个,涉及预算资金8372462.43元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:

一是专项资金使用上存在挤占现象,影响了工作的开展。

二是存量资金较大,资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。存在历年遗留的呆账,账龄很长,账面有记载,而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废,严重地影响了资产资金的管理。

下一步改进措施:

一是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支、挤占现象的发生,做到专款专用。进一步健全目标绩效管理体系,明确绩效目标任务,加强对现行资金使用情况的评估和调整,确保以后年度绩效目标评价工作的持续良好运行。

制定相关制度:一是在制定《良口乡预算资金管理办法》《良口乡镇财务管理制度》《良口乡固定资产管理制度》《良口乡会计核算管理制度》《良口乡财务内部控制制度》等相关文件制度时,需要以正式的红头文件下发,增强规章制度的权威性;二是在建设前期,应充分调查百姓切实需求,应该做群众满意度调查,并了解群众对政府工作的意见建议。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况 

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出2742178.1元,比 2016年增加857841.64元,减少31.28%,减少原因一是人员工资变动,二是国库

年底调减用款额度。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2017

三江侗族自治县良口乡人民政府 2017年度部门决算

  发布日期: 2018-10-12 16:35

来源: 良口乡

目录 

第一部分:良口乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良口乡人民政府2017年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释 

第一部分:良口乡人民政府概况 

一、主要职能

1. 党政机关工作职能:负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

二、部门决算单位构成

2.财政所的工作职能

继续做好年度财政预、决算的编报工作,确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作,严把会计质量关,有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作,真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作,当好政府的参谋。

3.司法所工作职能

建立和完善司法所各项制度,档案齐全、规范,司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容,保障司法所严格依法履行职责,实现司法所工作有效、高速运转;充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能,积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作职能

继续有计划地开展市场巡查工作,不断规范市场环境和秩序。集中执法力量,严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作职能

做好村村通器材发放工作;做好建设镇政府和各行政村广播室工作;做好全镇闭路电视正常播放工作;做好农民画的日常工作;发挥斗江镇巾帼文艺队优势,挖掘民族民间文化传统艺术,真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

6.国监站工作职能

更新规划理念,适时完善城镇建设总体规划,构建发展框架,提升集镇建设品味。产联动推进,增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作职能

认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神,把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程,有计划、有步骤、有组织地抓紧实施,积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作职能

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规,坚持为发展农业生产,发展农村商品经济服务的方向,树立全面、优质服务的思想,积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作,促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作职能

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规,负责开展人口与计划生育基础普及教育;负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导;指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放。完成2018年度独生子女新农合补助经费发放,人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作职能 

做好造林备耕以及造林验收工作,重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作,确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作, 协助镇政府做好山林纠纷调处工作 ,将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作职能

做好良种补贴发放工作;做好超级稻的推广培训及示范工作;做好茶叶的种植品改、低改及培训工作;做好冬种工作;做好各项试验和示范工作,为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作,为农民提早了解病虫害发生情况,及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作职能 

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实,坚持效益优先,大力推进农业产业化,确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施,继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度,研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金,制订各项鼓励措施,保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广,提升产品质量。

13.农机站工作职能

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理,减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作,做到底数清、情况熟,为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、部门决算单位构成 

良口乡人民政府系财政全额拨款的行政单机关。全镇纳入2017年部门绩效管理的有党政机关(含党委、人大、政府、)、财政所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、司法所、工商质监所、林业站、农机站、农业站、畜牧站、村级组织等单位(其中:司法、市场管理所、林业站、农业站、畜牧水产站,农机站从2017年10月份纳入乡镇管理)。全镇编制人数为87人,实有在职人员74人。离退休职工16人。

 

第二部分:良口乡人民政府2017年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

单位:元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8372462.43 

一、一般公共服务支出

4184760.11

二、事业收入

 

 

 

二、国防支出

8500

三、事业单位经营收入

 

 

 

三、公共安全支出

 64970.5

四、其他收入

 

 

 

四、文化体育与传媒支出

 68326.37

 

 

 

 

 

 

五、社会保障和就业支出

916080.09

 

 

 

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

1436424.53

 

 

 

 

 

 

七、城乡社区支出

305410.13

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

1731116.7

本年收入合计 

8372462.43 

本年支出合计 

 8715588.43 

 用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结余分配

 

 

 

 上年结转

 904126.69

年末结转与结余

 561000.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计 

9276589.12

支出总计 

9276589.12  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分:良口乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年度收入总计8372462.43元,上年结转和结余904126.69元。支出总计8715588.43元,年末结转和结余561000.69元。与2016年相比,收入减少613698.56元,减少6.82%;支出减少442236.56元;减少4.82%。收入支出减少的原因:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计8372462.43元 ,其中:财政拨款收入8372462.43元;占比100% ;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%。

年初结转和结余904126.69元。

三、2017年度支出决算情况 

本年支出合计8715588.43元,其中:基本支出8244385.43元,占比94.59%;项目支出471203元,占比5.41%;经营支出0元,占比0%。

年末结转和结余561000.69元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

2017年度财政拨款收入总计8372462.43元,上年结转和结余904126.69元。支出总计8715588.43元,年末结转和结余561000.69元。与2016年相比,收入减少613698.56元,减少6.82%;支出减少442236.56元;减少4.82%。收入支出减少的原因:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出8715588.43元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少442236.56元,同比减少4.82%。财政拨款支出减少的原因是:一是2017年年末财政资金不足,调减了村级防火安全工作经费、村干部生活补助、驻村工作队员生活补助、民生资金等项目资金;二是年末国库支付核减用款额度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

   2017 年度财政拨款支出8715588.43元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4184760.11元, 占48.02%;国防支出8500元,占0.09%公共安全支出64970.5元,占0.76%; 教育(类)支出0 元,占0%;科学技术(类) 支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出68326.37元,占0.78%;社会保障和就业(类)支出916080.10元,占 10.5%;农林水(类)支出1731116.7元,占19.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1436424.53元,占16.49%;城乡社区支出(类)支出305410.13元,占3.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为8213398元,支出决算为8715588.43元,完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

12010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出年初预算为

196179元,支出决算为248871.7元。完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议年初预算数为9300元,支出决算为8835元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升年初预算数为49600元,支出决算为28275元。完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作年初预算数为4500元,支出决算为4275元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算数为1651418元,支出决算为1641583.31元。完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

6.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务行政运行支出年初预算数为75076元,支出决算为67785.27元。完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

7.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批行政运行支出年初预算数为58184元,支出决算为55274.3元。完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

8.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务行政运行支出年初预算数为333580元,支出决算为353305.2元。完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调资。

9.2012999一般公共服务支出­—­ 群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算数为3000元,支出决算为2850元。完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

10.2011501 一般公共服支出—工商行政管理事务­—行政运行年初预算数为0元,支出决算为46932元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,增加市场监督所人员经费增加。

11.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行行政运行支出年初预算数为461419元,支出决算为407720.89元。完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

12.2013299  一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出年初预算数为0元,支出决算为405624.44元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付补助和项目资金增加。

13.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出年初预算数为15000元,支出决算为913428元。完成年初预算的6089.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付补助资金增加。

15.2030601国防支出-国防动员-兵役征集年初预算数为0元,支出决算为8500元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

15.2040601 一般公共服务支出—司法行政运行年初预算数为0元,支出决算为27747。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,增加司法所,人员经费增加。

16.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算数为56457元,支出决算为37223.5元。完成年初预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

17.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出年初预算数为148546元,支出决算为129989.03元。完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

18.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出年初预算数为61573元,支出决算为68326.37元。完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是2017年通过招考新录用人员,人员经费增加

19.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务­—基层政权和社区建设年初预算数为0元,支出决算为347770元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排基层政权和社会事务管理资金。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位离退休-社会保障和就业支出年初预算数为472682元,支出决算为519854.5元。完成年初预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因一是站所下放人员增加,二是机关养老保险基数上调。

21.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出年初预算数为930003元,支出决算为777783.13元。完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

22.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出年初预算数为387490元,支出决算为394831元。完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女保健费和新农合补助标准提高。

23.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出年初预算数为120元,支出决算为120元。完成年初预算的100%。

24.2101050医疗卫生与计划生育­­—事业运行—食品和药品监督管理事务支出年初预算数为0元,支出决算为16018元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,人员经费增加。

25.2101101  医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出年初预算数为121686元,支出决算为117965.9元。完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

26.2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出年初预算数为134972元,支出决算为129706.5元。完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

27.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出年初预算数为137420元,支出决算为305410.13元。完成年初预算的222.24%。决算数大于预算数的主要原因一是四所合一,人员增加,二是2017年通过招考新录用人员,经费增加。

28.2130104农林水支出—农业—事业运行年初预算数为71619元,支出决算为114602.41元。完成年初预算的160.01%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,新增农业部门,人员经费增加。

29.2130126农林水支出—农业—农村公益事业年初预算数为619539元,支出决算为172920.15元。完成年初预算的27.91%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度及年终调账

30.2130152-农林水利事务-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出年初预算数为64537元,支出决算为57599.08元,完成年初预算的89.24%,决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

30.2130199农林水支出—农业—其他农业支出年初预算数为52586元,支出决算为210163.48元。完成年初预算的399.65%。决算数大于预算数的主要原因上级下达转移支付补助和项目资金增加。

31.2130204 农林水支出—林业—林业事业机构支出年初预算数为0元,支出决算为74421.84元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关文件规定2017年10月份七站八所纳入乡镇管理,新增林业部门,人员经费增加。

32.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出年初预算数为185797元,支出决算为103623.51元。完成年初预算的55.77%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

33.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算数为22500元,支出决算为963638.29元。完成年初预算的4282.83%。决算数大于预算数的主要原因一是村级办公经费标准从15000元提高到20000元;二是:在职村干及退岗村干工资提高及补发以前年度工资,追加预算。

34.2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出年初预算数为37890元,支出决算为34147.94元。完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出8244385.43元,其中:

 人员经费6114155.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、  其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2130230.07元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为160800元,支出决算为152507.86元,完成预算的94.84 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为125316.86元,完成预算的95.80%;公务接待费支出决算为27191元,完成预算的90.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加75699.86元,增长98.559%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加61596.86 元,增长96.66%;公务接待费支出决算增加14103元,增加107.75%。

     因公出国(境)费支出持平;公务用车购置及运行费和公务接待费支出增加的主要原因是2017年年末下放司法、林业、农业、国监、食药监、农机等七站八所,人员增加,公务车使用量增加和接待次数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费 支出决算125316.86元,占比82.17%;公务接待费支出决算27191元,占比21.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出125316.86元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出125316.86元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,计生服务站公务用车1辆。

3.公务接待费支出27191元。其中:

外宾接待支出0元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出27191元。主要用于本单位县镇内出席会议、考察调研、执行务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2017 年共接待国内来访团组20个、来宾485人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比,收、支总计持平。其中,支出情况为:

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元,完成年初预算100%,决算与预算数持平。

 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0元,支出决算为0元,完 成年初预算的100%。

九、2017年度预算绩效情况说明 

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个,涉及预算资金8372462.43元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:

一是专项资金使用上存在挤占现象,影响了工作的开展。

二是存量资金较大,资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。存在历年遗留的呆账,账龄很长,账面有记载,而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废,严重地影响了资产资金的管理。

下一步改进措施:

一是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支、挤占现象的发生,做到专款专用。进一步健全目标绩效管理体系,明确绩效目标任务,加强对现行资金使用情况的评估和调整,确保以后年度绩效目标评价工作的持续良好运行。

制定相关制度:一是在制定《良口乡预算资金管理办法》《良口乡镇财务管理制度》《良口乡固定资产管理制度》《良口乡会计核算管理制度》《良口乡财务内部控制制度》等相关文件制度时,需要以正式的红头文件下发,增强规章制度的权威性;二是在建设前期,应充分调查百姓切实需求,应该做群众满意度调查,并了解群众对政府工作的意见建议。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况 

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出2742178.1元,比 2016年增加857841.64元,减少31.28%,减少原因一是人员工资变动,二是国库

年底调减用款额度。

(二)政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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