目    录 

第一部分：八江镇人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：八江镇人民政府2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：八江镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：八江镇人民政府概况 

一、主要职能

抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。落实帮扶主体责任，明确脱贫目标任务。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，扎实推进我镇经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

3、财政所职能：（1）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作;（3）负责乡镇非税收入的管理;（4）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;（5）负责乡镇财政专项资金的管理。

4、计生站职能：主要承担全乡人口计划制定，流动人口管理，计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作，承办乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

全乡(镇)纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第二部分：八江镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

 2017年度收入总计9768256.50元，支出总计10107136.50元，与2016年相比，收、支分别增加1120019.22元、1601347.22元；分别增长11%、16%。原因是增加了下放单位司法所、药检站、农业站、林管站、畜牧站、农机站等部门都纳入乡镇决算管理。

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计9768256.50元 ，其中：财政拨款收入9768256.50元；占比 100% 。 

三、2017年度支出决算情况 

本年支出合计 10107136.50元，其中：基本支出 9019756.50元，占比89%；项目支出 1087380元， 占比11%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

2017年度财政拨款收、支总计 19875393元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加17154026.56元，增长14%。原因是增加了新下放的部门。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出9768256.50元，占本年支出合计的 97%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加1262467.22元，同比增长12%。原因是增加了下放新的部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出 10107136.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5800792.70元， 占57%；文化体育与传媒（类）支出 183746.90元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出962133.87元，占 9.5%；农林水（类）支出1413089.17元，占14%； 公共安全支出88845.25元，占0.87%；医疗卫生与计划生育支出1334657.86元，占13.2%；城乡社区服务支出313870.75元，占3.1%；其他支出6000元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 9158866元，支出决算为10107136.5元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出年初预算为170640元，支出决算为163064元。完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议年初预算数为9900元，支出决算为78725元。超额完成年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是后期下达指标。

3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升年初预算数为52800元，支出决算为50160元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作年初预算数为6300元，支出决算为5985元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算数为2346437元，支出决算为2174292元。完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

6.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务行政运行支出年初预算数为78006元，支出决算为74105.7元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

7.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批行政运行支出年初预算数为60280元，支出决算为877266元。超额完成年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是后期下达指标。

8.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务行政运行支出年初预算数为353086元，支出决算为368812元。完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达指标。

9.2011199一般公共服务支出­ —­ 纪检监察事务—其他纪检监察事务支出年初预算数为0元，支出决算为27380元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达指标。

10.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群团事务支出年初预算数为3500元，支出决算为3325元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减额度。

11.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行行政运行支出年初预算数为406554元，支出决算为439708元。完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达的指标。

12. 2013299  一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出年初预算数为0元，支出决算为429686元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达的指标。

13.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出年初预算数为15000元，支出决算为1108284元。超额完成年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是后期下达的指标。

14.2030601国防支出—国防支出—  兵役征集年初预算数为0元，支出决算为4000元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达的指标。

15.2040601 一般公共服务支出—司法行政运行年初预算数为0元，支出决算为25485元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，增加司法所等部门。

16.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算数为66695元，支出决算为63360.25元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

17.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出年初预算数为236146元，支出决算为183746.9元。完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

18.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出年初预算数为124673元，支出决算为99644.77元。完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

19.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务­—基层政权和社区建设年初预算数为0元，支出决算为240000元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排基层政权和社会事务管理资金。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位离退休-社会保障和就业支出年初预算数为588917元，支出决算为622489.10元。完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因一是站所下放人员增加，二是机关养老保险基数上调。

21.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出年初预算数为804637元，支出决算为732652.46元。完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

22.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出年初预算数为238650元，支出决算为315960元。完成年初预算的132.39%。决算数大于预算数的计生非税收缴资金多，开展活动多。

23.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出年初预算数为0元，支出决算为60元。完成年初预算的100%。

24.2101050医疗卫生与计划生育­­—事业运行—食品和药品监督管理事务支出年初预算数为0元，支出决算为16494元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，新增食品药品监督所部门。

25.2101101  医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出年初预算数为158680元，支出决算为145496.70元。完成年初预算数的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

26.2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出年初预算数为133285元，支出决算为123994.7元。完成年初预算数的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

27.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出年初预算数为127104元，支出决算为313870.75元。完成年初预算的246.94%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，国监站人员增加，经费增加。

28.2130104农林水支出—农业—事业运行年初预算数为0元，支出决算为77384.41元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，新增农业站部门。

29.2130126农林水支出—农业—农村公益事业年初预算数为243000元，支出决算为35777.95元。完成年初预算的14.72%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

30.2130199农林水支出—农业—其他农业支出年初预算数为8500元，支出决算为184166.20元。完成年初预算的216.67%。决算数大于预算数的主要原因上级下达转移支付补助和项目资金增加。

31.2130204 农林水支出—林业—林业事业机构支出年初预算数为0元，支出决算为93786.04元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，新增林业站部门。

32.2130152 农林水支出—林业—对高校毕业生到基层任职补助  年初预算数为0元，支出决算为39067.72元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年10月站所下放，新增林业站部门。

33.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出年初预算数为313964元，支出决算为235118.70元。完成年初预算的74.89%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

34.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算数为1765602元，支出决算为709278元。完成年初预算的40.17%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

35.2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出年初预算数为40537元，支出决算为38510.15元。完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是国库年底调减用款额度。

36.2299901其他支出—其他支出—其他支出支出年初预算数为0元，支出决算为6000元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是原因上级下达转移支付补助和项目资金增加。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出9019756.50元，其中：

 人员经费6605170.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2414586.25元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为81200元，支出决算为75435.98元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65181.18元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为10254.80元，完成预算的92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65181.18元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为10254.80元，完成预算的92%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出65181.18元。其中： 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出65181.18元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出10254.8元。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2016 年相比，收、支总计各增加0 元，增长0%。其中，支出情况为：

  2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况

1.             以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用;

2. 抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。

3. 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

十、其他重要事项的情况 

（一）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（二）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。