目  录 

  

第一部分：林溪镇人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：林溪镇人民政府2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：林溪镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：林溪镇人民政府概况 

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、国土规建环保安监站、劳动社会保障所、水利站、计生站、林管站、畜牧站、司法所、市场监督所、农机站、农业站、综合文化站、村级组织等16个单位。

  

第二部分：林溪镇人民政府 2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表					公开01表
部门：三江侗族自治县林溪镇汇总					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,503,019.23	一、一般公共服务支出	28	4,575,075.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30	5,500.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	76,987.55
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145,091.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	874,838.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,581,166.42
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	411,570.38
	12		十二、农林水支出	39	2,136,498.17
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	9,503,019.23	本年支出合计	50	9,806,728.23
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	1,061,344.55	年末结转和结余	52	757,635.55
	26			53
总计	27	10,564,363.78	总计	54	10,564,363.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

										公开02表
部门：三江侗族自治县林溪汇总										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				9,503,019.23	9,503,019.23
201			一般公共服务支出	4,575,075.57	4,575,075.57
20101			人大事务	281,064.00	281,064.00
2010101			行政运行	219,124.00	219,124.00
2010104			人大会议	8,835.00	8,835.00
2010107			人大代表履职能力提升	47,120.00	47,120.00
2010108			代表工作	5,985.00	5,985.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936,333.57	1,936,333.57
2010301			行政运行	1,812,624.07	1,812,624.07
2010302			一般行政管理事务	68,536.35	68,536.35
2010306			政务公开审批	55,173.15	55,173.15
20106			财政事务	359,248.00	359,248.00
2010602			一般行政管理事务	359,248.00	359,248.00
20115			工商行政管理事务	20,250.00	20,250.00
2011501			行政运行	20,250.00	20,250.00
20129			群众团体事务	2,850.00	2,850.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,850.00	2,850.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	397,448.00	397,448.00
2013101			行政运行	397,448.00	397,448.00
20132			组织事务	509,628.00	509,628.00
2013299			其他组织事务支出	509,628.00	509,628.00
20199			其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
203			国防支出	5,500.00	5,500.00
20306			国防动员	5,500.00	5,500.00
2030601			兵役征集	5,500.00	5,500.00
204			公共安全支出	76,987.55	76,987.55
20406			司法	25,356.00	25,356.00
2040601			行政运行	25,356.00	25,356.00
20499			其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
2049901			其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
207			文化体育与传媒支出	145,091.50	145,091.50
20701			文化	16,456.86	16,456.86
2070109			群众文化	16,456.86	16,456.86
20704			新闻出版广播影视	128,634.64	128,634.64
2070404			广播	128,634.64	128,634.64
208			社会保障和就业支出	870,838.64	870,838.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,725.34	60,725.34
2080109			社会保险经办机构	60,725.34	60,725.34
20802			民政管理事务	225,000.00	225,000.00
2080208			基层政权和社区建设	225,000.00	225,000.00
20805			行政事业单位离退休	585,113.30	585,113.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,113.30	585,113.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1,315,546.42	1,315,546.42
21007			计划生育事务	1,044,166.62	1,044,166.62
2100716			计划生育机构	706,957.92	706,957.92
2100717			计划生育服务	337,028.70	337,028.70
2100799			其他计划生育事务支出	180.00	180.00
21010			食品和药品监督管理事务	16,072.00	16,072.00
2101050			事业运行	16,072.00	16,072.00
21011			行政事业单位医疗	255,307.80	255,307.80
2101101			行政单位医疗	126,855.00	126,855.00
2101103			公务员医疗补助	128,452.80	128,452.80
212			城乡社区支出	411,570.38	411,570.38
21201			城乡社区管理事务	411,570.38	411,570.38
2120199			其他城乡社区管理事务支出	411,570.38	411,570.38
213			农林水支出	2,096,409.17	2,096,409.17
21301			农业	926,491.70	926,491.70
2130104			事业运行	150,257.95	150,257.95
2130126			农村公益事业	328,419.30	328,419.30
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	58,642.60	58,642.60
2130199			其他农业支出	389,171.85	389,171.85
21302			林业	55,493.53	55,493.53
2130204			林业事业机构	55,493.53	55,493.53
21303			水利	200,700.94	200,700.94
2130304			水利行业业务管理	200,700.94	200,700.94
21307			农村综合改革	913,723.00	913,723.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	878,117.50	878,117.50
2130799			其他农村综合改革支出	35,605.50	35,605.50
229			其他支出	6,000.00	6,000.00
22999			其他支出	6,000.00	6,000.00
2299901			其他支出	6,000.00	6,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

										公开03表
部门：三江侗族自治县林溪镇汇总										金额单位：元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					9,806,728.23	9,394,908.23	411,820.00
201				一般公共服务支出	4,575,075.57	4,575,075.57
20101				人大事务	281,064.00	281,064.00
2010101				行政运行	219,124.00	219,124.00
2010104				人大会议	8,835.00	8,835.00
2010107				人大代表履职能力提升	47,120.00	47,120.00
2010108				代表工作	5,985.00	5,985.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936,333.57	1,936,333.57
2010301				行政运行	1,812,624.07	1,812,624.07
2010302				一般行政管理事务	68,536.35	68,536.35
2010306				政务公开审批	55,173.15	55,173.15
20106				财政事务	359,248.00	359,248.00
2010602				一般行政管理事务	359,248.00	359,248.00
20115				工商行政管理事务	20,250.00	20,250.00
2011501				行政运行	20,250.00	20,250.00
20129				群众团体事务	2,850.00	2,850.00
2012999				其他群众团体事务支出	2,850.00	2,850.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	397,448.00	397,448.00
2013101				行政运行	397,448.00	397,448.00
20132				组织事务	509,628.00	509,628.00
2013299				其他组织事务支出	509,628.00	509,628.00
20199				其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
2019999				其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
203				国防支出	5,500.00	5,500.00
20306				国防动员	5,500.00	5,500.00
2030601				兵役征集	5,500.00	5,500.00
204				公共安全支出	76,987.55	76,987.55
20406				司法	25,356.00	25,356.00
2040601				行政运行	25,356.00	25,356.00
20499				其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
2049901				其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
207				文化体育与传媒支出	145,091.50	145,091.50
20701				文化	16,456.86	16,456.86
2070109				群众文化	16,456.86	16,456.86
20704				新闻出版广播影视	128,634.64	128,634.64
2070404				广播	128,634.64	128,634.64
208				社会保障和就业支出	874,838.64	645,838.64	229,000.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	60,725.34	60,725.34
2080109				社会保险经办机构	60,725.34	60,725.34
20802				民政管理事务	229,000.00	0.00	229,000.00
2080208				基层政权和社区建设	229,000.00	0.00	229,000.00
20805				行政事业单位离退休	585,113.30	585,113.30
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,113.30	585,113.30
210				医疗卫生与计划生育支出	1,581,166.42	1,581,166.42
21007				计划生育事务	1,309,786.62	1,309,786.62
2100716				计划生育机构	712,477.92	712,477.92
2100717				计划生育服务	597,128.70	597,128.70
2100799				其他计划生育事务支出	180.00	180.00
21010				食品和药品监督管理事务	16,072.00	16,072.00
2101050				事业运行	16,072.00	16,072.00
21011				行政事业单位医疗	255,307.80	255,307.80
2101101				行政单位医疗	126,855.00	126,855.00
2101103				公务员医疗补助	128,452.80	128,452.80
212				城乡社区支出	411,570.38	411,570.38
21201				城乡社区管理事务	411,570.38	411,570.38
2120199				其他城乡社区管理事务支出	411,570.38	411,570.38
213				农林水支出	2,136,498.17	1,953,678.17	182,820.00
21301				农业	905,128.70	722,308.70	182,820.00
2130104				事业运行	150,257.95	150,257.95	0.00
2130126				农村公益事业	328,419.30	145,599.30	182,820.00
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	56,637.60	56,637.60
2130199				其他农业支出	369,813.85	369,813.85
21302				林业	55,493.53	55,493.53
2130204				林业事业机构	55,493.53	55,493.53
21303				水利	200,700.94	200,700.94
2130304				水利行业业务管理	200,700.94	200,700.94
21307				农村综合改革	975,175.00	975,175.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	939,569.50	939,569.50
2130799				其他农村综合改革支出	35,605.50	35,605.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：元

						公开04表
部门：三江侗族自治县林溪镇汇总						金额单位：元
收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,503,019.23	一、一般公共服务支出	28	4,575,075.57	4,575,075.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30	5,500.00	5,500.00
	4		四、公共安全支出	31	76,987.55	76,987.55
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	145,091.50	145,091.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	874,838.64	874,838.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,581,166.42	1,581,166.42
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	411,570.38	411,570.38
	12		十二、农林水支出	39	2,136,498.17	2,136,498.17
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	9,503,019.23	本年支出合计	49	9,806,728.23	9,806,728.23
年初财政拨款结转和结余	23	1,061,344.55	年末财政拨款结转和结余	50	757,635.55	757,635.55
一般公共预算财政拨款	24	1,061,344.55		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	10,564,363.78	总计	54	10,564,363.78	10,564,363.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算支出决算表

						公开05表
部门：三江侗族自治县林溪镇汇总						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				9,806,728.23	9,394,908.23	411,820.00
201			一般公共服务支出	4,575,075.57	4,575,075.57
20101			人大事务	281,064.00	281,064.00
2010101			行政运行	219,124.00	219,124.00
2010104			人大会议	8,835.00	8,835.00
2010107			人大代表履职能力提升	47,120.00	47,120.00
2010108			代表工作	5,985.00	5,985.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936,333.57	1,936,333.57
2010301			行政运行	1,812,624.07	1,812,624.07
2010302			一般行政管理事务	68,536.35	68,536.35
2010306			政务公开审批	55,173.15	55,173.15
20106			财政事务	359,248.00	359,248.00
2010602			一般行政管理事务	359,248.00	359,248.00
20115			工商行政管理事务	20,250.00	20,250.00
2011501			行政运行	20,250.00	20,250.00
20129			群众团体事务	2,850.00	2,850.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,850.00	2,850.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	397,448.00	397,448.00
2013101			行政运行	397,448.00	397,448.00
20132			组织事务	509,628.00	509,628.00
2013299			其他组织事务支出	509,628.00	509,628.00
20199			其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,068,254.00	1,068,254.00
203			国防支出	5,500.00	5,500.00
20306			国防动员	5,500.00	5,500.00
2030601			兵役征集	5,500.00	5,500.00
204			公共安全支出	76,987.55	76,987.55
20406			司法	25,356.00	25,356.00
2040601			行政运行	25,356.00	25,356.00
20499			其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
2049901			其他公共安全支出	51,631.55	51,631.55
207			文化体育与传媒支出	145,091.50	145,091.50
20701			文化	16,456.86	16,456.86
2070109			群众文化	16,456.86	16,456.86
20704			新闻出版广播影视	128,634.64	128,634.64
2070404			广播	128,634.64	128,634.64
208			社会保障和就业支出	874,838.64	645,838.64	229,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,725.34	60,725.34
2080109			社会保险经办机构	60,725.34	60,725.34
20802			民政管理事务	229,000.00		229,000.00
2080208			基层政权和社区建设	229,000.00		229,000.00
20805			行政事业单位离退休	585,113.30	585,113.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,113.30	585,113.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1,581,166.42	1,581,166.42
21007			计划生育事务	1,309,786.62	1,309,786.62
2100716			计划生育机构	712,477.92	712,477.92
2100717			计划生育服务	597,128.70	597,128.70
2100799			其他计划生育事务支出	180.00	180.00
21010			食品和药品监督管理事务	16,072.00	16,072.00
2101050			事业运行	16,072.00	16,072.00
21011			行政事业单位医疗	255,307.80	255,307.80
2101101			行政单位医疗	126,855.00	126,855.00
2101103			公务员医疗补助	128,452.80	128,452.80
212			城乡社区支出	411,570.38	411,570.38
21201			城乡社区管理事务	411,570.38	411,570.38
2120199			其他城乡社区管理事务支出	411,570.38	411,570.38
213			农林水支出	2,136,498.17	1,953,678.17	182,820.00
21301			农业	905,128.70	722,308.70	182,820.00
2130104			事业运行	150,257.95	150,257.95
2130126			农村公益事业	328,419.30	145,599.30	182,820.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	56,637.60	56,637.60
2130199			其他农业支出	369,813.85	369,813.85
21302			林业	55,493.53	55,493.53
2130204			林业事业机构	55,493.53	55,493.53
21303			水利	200,700.94	200,700.94
2130304			水利行业业务管理	200,700.94	200,700.94
21307			农村综合改革	975,175.00	975,175.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	939,569.50	939,569.50
2130799			其他农村综合改革支出	35,605.50	35,605.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算基本支出决算表

部门：三江侗族自治县富禄苗族乡汇总								单位：元								金额单位：元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称			金额
301	工资福利支出	4,985,641.93		302		商品和服务支出	2,632,494.00		310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,726,774.80		30201		办公费	1,019,911.02		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,363,136.00		30202		印刷费	51,168.70		31002	办公设备购置
30103	奖金	596,510.00		30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	251,552.63		30204		手续费	705.00		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	28,800.00		30205		水费	2,592.00		31006	大型修缮
30107	绩效工资	378,154.00		30206		电费	41,305.43		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,113.30		30207		邮电费	38,528.00		31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	55,601.20		30209		物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,776,772.30		30211		差旅费	417,687.00		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	84,260.00		30213		维修(护)费	239,270.00		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费	3,000.00		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费	342,243.10		31020	产权参股
30305	生活补助	770,819.50		30216		培训费	22,959.00		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费	7,955.00		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	388,552.80		30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金	533,140.00		30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费	25,733.60		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费	82,400.15		399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用	258,400.00		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出	78,636.00
人员经费合计		6,762,414.23		公用经费合计									2,632,494.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

																公开07表
部门：三江侗族自治县富禄林溪镇汇总																金额单位：元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7		8	9		10		11			12
94,618.94			82,448.94		82,448.94	12,170.00	90,355.15			82,400.15				82,400.15			7,955.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金收入支出决算表

                                                                               单位：元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计

类

款

项

第三部分：林溪镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计9503019.23元，支出总计9806728.23元，与2016年相比，收、支分别增加442661.33元和1109182.33元；分别增加4.88%和12.75%，增加原因为新增农业站、农机站、综合文化站、市场监督所、司法所、畜牧站、林管站等部门。

（一）收入总计10564363.78元。

1．财政拨款收入9503019.23元，为县财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余1061344.55元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计9806728.23元

年末结转和结余757635.55元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度收入决算情况

本年收入总计为9503019.23元。包括：

1.一般公共服务（类）4575075.57元：主要用于：人大事务281064.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务1936333.57元；财政事务359248.00元；工商行政管理事务20250.00元；群众团体事务2850.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务397448.00元；组织事务509628.00元；其他一般公共服务支出1068254.00元。

2.国防支出（类）5500.00元：主要用于2017年度征兵工作经费支出。

3.公共安全（类）76987.55元：主要用于2017年度本镇维稳工作经费支出及司法所人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

4.文化体育与传媒（类）145091.50元：主要用于2017年度本镇文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。

5.社会保障和就业（类）870838.64元：主要用于2017年度本镇社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出及村级社会事务管理经费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）1315546.42元：主要用于2017年度本镇按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出和本乡计生服务站及药监站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

7.城乡社区（类）411570.38元：主要用于2017年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

8.农林水（类）2096409.17元：主要用于：事业运行150257.95元；农村公益事业328419.30元；对高校毕业生到基层任职补助58462.60元；其他农业支出389171.85元；林业事业机构 55493.53元；水利行业业务管理200700.94元；对村民委员会和村党支部的补助878117.50元；其他农村综合改革支出35605.60元。

9.其他支出（类）6000.00元:主要用于：镇里开展绩效考评支出。

其中财政拨款收入9503019.23元；占比 100% .

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计9806728.23元，包括：

1.一般公共服务（类）4575075.57元：主要用于：人大事务281064.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务1936333.57元；财政事务359248.00元；工商行政管理事务20250.00元；群众团体事务2850.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务397448.00元；组织事务509628.00元；其他一般公共服务支出1068254.00元。

2.国防支出（类）5500.00元：主要用于2017年度征兵工作经费支出。

3.公共安全（类）76987.55元：主要用于2017年度本镇维稳工作经费支出及司法所人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

4.文化体育与传媒（类）145091.50元：主要用于2017年度本镇文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。

5.社会保障和就业（类）874838.64元：主要用于2017年度本镇社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出及村级社会事务管理经费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）1581166.42元：主要用于2017年度本镇按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出和本乡计生服务站及药监站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

7.城乡社区（类）411570.38元：主要用于2017年度本镇国监站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

8.农林水（类）2136498.17元：主要用于：事业运行150257.95元；农村公益事业328419.30元；对高校毕业生到基层任职补助56637.60元；其他农业支出369813.85元；林业事业机构 55493.53元；水利行业业务管理200700.94元；对村民委员会和村党支部的补助939569.50元；其他农村综合改革支出35605.50元。其中：基本支出9394908.23元，占比95.80%；项目支出411820.00元， 占比4.20%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度收入总计9503019.23元，支出总计9806728.23元，与2016年相比，收、支分别增加442661.33元和1109182.33元；分别增加4.88%和12.75%，增加原因为新增农业站、农机站、综合文化站、市场监督所、司法所、畜牧站、林管站等部门。

（一）收入总计10564363.78元。

1．财政拨款收入9503019.23元，为县财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余1061344.55元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计9806728.23元

年末结转和结余757635.55元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、2017年度一般公共预算支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出9806728.23元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加1109182.33元，同比上涨12.75%。增加原因为新增农业站、农机站、综合文化站、市场监督所、司法所、畜牧站、林管站等部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出9806728.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4575075.57元，占46.65%；国防支出（类）5500.00元，占0.06%;公共安全（类）76987.55元，占 0.78%；文化体育与传媒（类）支出145091.50元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出874838.64元，占 8.92%；医疗卫生与计划生育（类）1581166.42元，占16.12%，城乡社区（类）411570.38元，占 4.20%；农林水（类）支出2136498.17元，占21.79%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为9195396.00元，支出决算为9806728.23元，完成年初预算的 100.00%。林溪镇人民政府2017年度一般公共预算支出9806728.23元，其中：基本支出9394908.23元，项目支出411820.00元。其中：

1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出年初预算为262312.00元，支出决算为 219124.00元。完成年初预算的83.53 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。

2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会议支出年初预算为9300.00元，支出决算为8835.00元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大会议经费支出。

3．2010107 人大代表履职能力提升年初预算为49600.00元，支出决算为47120.00元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大代表事务支出。

4. 2010108 代表工作年初预算为6300.00元，支出决算为5985.00元。完成年初预算的95 %.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大代表工作支出。

5.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算为2322300.00元，支出决算为1812624.07元。完成年初预算的78.05%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡政府部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

6．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出年初预算为71833.00元，支出决算为68536.35元。完成年初预算的95.41%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要 用于政府部门社会治安综合治理工作经费支出。

7．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出年初预算为58077.00元，支出决算为55173.15元，完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于政府部门政务大厅工作经费支出。

8.2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出年初预算为425033.00元，支出决算为359248.00元。完成年初预算的84.52%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡财政所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

9.2011501行政运行-工商行政管理事务，支出决算为20250元。。主要用于本镇工商所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

10．2012999 其他群众团体事务支出年初预算为3000元，支出决算为2850.00元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡团委部门用于其他群众团体事务支出。

11.2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算为411447.00元，支出决算为397448.00元。完成年初预算的96.60%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡党委部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

12.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出509628.00元。主要用于本乡党代会会议经费支出。

13．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出年初预算为15000元，支出决算为1068254元。超年初预算的100.00%.决算数大于预算数的主要原因是用于财政所会计中心工作经费支出及本乡干部职工2016年度绩效奖励金支出。

14.2030601兵役征集-国防动员-国防支出5500。主要用于本镇征兵工作经费支出。

15. 2040601公共安全—司法--行政运行支出25356.00元。主要用于本乡司法所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

16．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算为54349.00元，支出决算为51631.55元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。

17.2070109群众文化-文化-文化体育与传媒支出16456.86元。主要用于本镇综合文化站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

18．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出年初预算为186331.00元，支出决算为128634.64元。完成年初预算的69.03%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡文化广播站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

19．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出年初预算为75454.00元，支出决算为60725.34元。完成年初预算的80.48%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

20. 2080208 基层政权和社区建设229000.00元。主要用于本镇村级社会事务管理支出。

21. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为546325.00元，支出决算为585113.30元。完成年初预算的107.10%.决算数大于预算数的主要原因是新增七站八所部门。主要用于本镇机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

22. 2100716  计划生育机构年初预算为827987.00元，支出决算为712477.92元。完成年初预算的86.05%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少，预算安排。主要用于本镇计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

23. 2100717计划生育服务年初预算为285080.00元，支出决算为597128.70元。主要用于本乡计生站计划生育服务支出。

24. 2100799其他计划生育事务支出180.00元。主要用于独生子女奖励金支出。

25. 2101050食品和药品监督管理事务—事业运行16072.00元。主要用于本乡镇药监所按国际规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

26．2101101医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出年初预算为139547.00元，，支出决算为126855.00元。完成年初预算的90.90%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本镇行政及参公单位医疗缴费支出。

27．2101103医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出年初预算为136857.00元，支出决算为128452.80元。完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本镇行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。

28. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出年初预算为217021.00元，支出决算为411570.38元。主要用于本镇国监站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

29．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出年初预算为91889.00元，支出决算为150257.95元。主要用于本乡农业服务中心、农业站、农机站、畜牧站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

30．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出年初预算为658554.00元，支出决算为328419.30元。完成年初预算的49.87%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于：政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出。

31.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助年初预算为64537元，支出决算为56637.60元。完成年初预算的87.76%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本镇大学生村官工资及社会保障缴费支出。

32．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出年初预算为51436.00元，支出决算为369813.85元。主要用于：政府部门安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出。

33.2130204林业事业机构-林业支出55493.53元。主要用于本镇林管站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

34．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出年初预算为249200.00元，支出决算为200700.94元。完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少，预算安排。主要用于本乡水利站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出

35．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为1695696.00元，支出决算为939569.50元。完成年初预算的55.41%决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于：村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出。

36．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出年初预算为37474.00元，支出决算为35605.50元。完成年初预算的95.01%决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于：其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出9394908.23元，其中：

人员经费6762414.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2632494.00元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算82448.94元；公务接待费支出决算7955.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年无使用财政拨款安排全年因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出82448.94元。其中：

1、公务用车购置支出0元。

2、2017年度我乡公务用车运行支出决算82448.94元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、与上年度决算对比情况：2016年度我乡公务用车运行支出决算61158.94元，本年对比2016年度有所增加，增加原因为新增农业站、农机站、综合文化站、市场监督所、司法所、畜牧站、林管站等部门。

4、与本年度预算对比情况：2017年度我乡公务用车运行预算163350.00元，公务用车运行决算支出82448.94元，在预算控制范围内。

（三）公务接待费支出7955.00元。主要用于本单位县乡内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2017年，林溪镇人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待16批次，国内公务接待147人次。

1、与上年决算数对比情况：2016年度我乡公务接待费支出决算16445.00元，本年与2016年度对比有所减少,减少原因是根据相关规定严格控制公务接待支出,杜绝不良现象出现。

2、与本年度预算对比情况：2017年度我乡公务接待费用预算20330.00元，公务接待费决算支出7955.00元，在预算控制范围内。

八、2017年度政府性基金支出决算情况

林溪镇人民政府2017年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1304474.08元。其中：行政单位机关运行费支出1218340.08元，参照公务员法管理事业单位机关运行费支出86134.00元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆；本单位无价值200万元以上得大型设备。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。