三江侗族自治县 古宜镇人民政府 2017年度部门决算
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目 录
第一部分： 古宜镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：古宜镇人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：古宜镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度收入决算情况。
三、2017年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：古宜镇人民政府概况
一、主要职能
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。
二、部门决算单位构成
2017年，全镇汇编预算单位6户，其中独立报送单户报表6户。具体情况如下表：
全镇预算单位户数情况表
|
报 表 类 型 |
2017年 |
2016年 |
17年比16年增减 |
|
汇编单位（户） |
6 |
5 |
1 |
|
单户报表（户） |
6 |
5 |
1 |
|
单户报送率(%) |
100.00 |
100.00 |
|
从上表可以看出，2017年全镇汇编预算单位户数比上年增加一户.
第二部分：古宜镇人民政府 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
13050972.95 |
一、一般公共服务支出 |
5870715.49 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
2877 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
102957 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
228245.92 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1358595.5 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3860896.67 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
499965.98 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2286853.39 |
|
|
|
|
.... |
|
|
|
本年收入合计 |
13050972.95 |
本年支出合计 |
14211106.95 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1740042.06 |
年末结转与结余 |
579908.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14791015.01 |
支出总计 |
14791015.01 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
13,050,972.95 |
13,050,972.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,876,730.49 |
5,876,730.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
296,448.00 |
296,448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
230,767.00 |
230,767.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
11,100.00 |
11,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
49,381.00 |
49,381.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
5,200.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,289,402.38 |
2,289,402.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,183,044.94 |
2,183,044.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
65,013.00 |
65,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
41,344.44 |
41,344.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011501 |
行政运行 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
66,886.00 |
66,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
66,580.00 |
66,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
867,557.04 |
867,557.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
867,557.04 |
867,557.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
102,957.00 |
102,957.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070404 |
广播 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310,520.50 |
1,310,520.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
196,925.00 |
196,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
196,925.00 |
196,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,788,876.67 |
2,788,876.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2,394,532.67 |
2,394,532.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,079,787.67 |
1,079,787.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,314,025.00 |
1,314,025.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101050 |
事业运行 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
368,082.00 |
368,082.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
180,074.90 |
180,074.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
188,007.10 |
188,007.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,240,799.39 |
2,240,799.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
716,995.63 |
716,995.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
184,084.14 |
184,084.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
32,811.99 |
32,811.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
500,099.50 |
500,099.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,258,762.15 |
1,258,762.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,223,472.05 |
1,223,472.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
14,211,106.95 |
13,556,106.95 |
655,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,870,715.49 |
5,870,715.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
296,448.00 |
296,448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
230,767.00 |
230,767.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
11,100.00 |
11,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
49,381.00 |
49,381.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
5,200.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,289,402.38 |
2,289,402.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,183,044.94 |
2,183,044.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
65,013.00 |
65,013.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
41,344.44 |
41,344.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011501 |
行政运行 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
66,886.00 |
66,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
66,580.00 |
66,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
861,542.04 |
861,542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
861,542.04 |
861,542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
102,957.00 |
102,957.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070404 |
广播 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,358,595.50 |
1,113,595.50 |
245,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
245,000.00 |
0.00 |
245,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
245,000.00 |
0.00 |
245,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,860,896.67 |
3,860,896.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3,466,552.67 |
3,466,552.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,086,507.67 |
1,086,507.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,379,325.00 |
2,379,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101050 |
事业运行 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
368,082.00 |
368,082.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
180,074.90 |
180,074.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
188,007.10 |
188,007.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,286,853.39 |
1,876,853.39 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
716,995.63 |
306,995.63 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
184,084.14 |
184,084.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
32,811.99 |
32,811.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
500,099.50 |
90,099.50 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,304,816.15 |
1,304,816.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,269,526.05 |
1,269,526.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35,290.10 |
35,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,050,972.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,870,715.49 |
5,870,715.49 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
102,957.00 |
102,957.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,358,595.50 |
1,358,595.50 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3,860,896.67 |
3,860,896.67 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2,286,853.39 |
2,286,853.39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
13,050,972.95 |
本年支出合计 |
49 |
14,211,106.95 |
14,211,106.95 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,740,042.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
579,908.06 |
579,908.06 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,740,042.06 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
14,791,015.01 |
总计 |
54 |
14,791,015.01 |
14,791,015.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
14,211,106.95 |
13,556,106.95 |
655,000.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,870,715.49 |
5,870,715.49 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
296,448.00 |
296,448.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
230,767.00 |
230,767.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
11,100.00 |
11,100.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
49,381.00 |
49,381.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
5,200.00 |
5,200.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,289,402.38 |
2,289,402.38 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,183,044.94 |
2,183,044.94 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
65,013.00 |
65,013.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
41,344.44 |
41,344.44 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
484,690.91 |
484,690.91 |
0.00 |
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
|
|
2011501 |
行政运行 |
105,098.40 |
105,098.40 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
66,886.00 |
66,886.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
66,580.00 |
66,580.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
462,292.16 |
462,292.16 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
861,542.04 |
861,542.04 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
861,542.04 |
861,542.04 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,304,355.60 |
1,304,355.60 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,877.00 |
2,877.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
102,957.00 |
102,957.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
54,315.00 |
54,315.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
48,642.00 |
48,642.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
|
|
2070404 |
广播 |
228,245.92 |
228,245.92 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,358,595.50 |
1,113,595.50 |
245,000.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
258,762.80 |
258,762.80 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
245,000.00 |
0.00 |
245,000.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
245,000.00 |
0.00 |
245,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
854,832.70 |
854,832.70 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,860,896.67 |
3,860,896.67 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
3,466,552.67 |
3,466,552.67 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,086,507.67 |
1,086,507.67 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,379,325.00 |
2,379,325.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
|
|
2101050 |
事业运行 |
26,262.00 |
26,262.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
368,082.00 |
368,082.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
180,074.90 |
180,074.90 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
188,007.10 |
188,007.10 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
499,965.98 |
499,965.98 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,286,853.39 |
1,876,853.39 |
410,000.00 |
|
|
21301 |
农业 |
716,995.63 |
306,995.63 |
410,000.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
184,084.14 |
184,084.14 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
32,811.99 |
32,811.99 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
500,099.50 |
90,099.50 |
410,000.00 |
|
|
21302 |
林业 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
85,492.19 |
85,492.19 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
179,549.42 |
179,549.42 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,304,816.15 |
1,304,816.15 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,269,526.05 |
1,269,526.05 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35,290.10 |
35,290.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
7,035,844.75 |
302 |
商品和服务支出 |
2,325,504.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,639,875.00 |
30201 |
办公费 |
485,079.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,873,921.00 |
30202 |
印刷费 |
8,138.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
777,899.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
320,527.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,318.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
536,670.00 |
30206 |
电费 |
41,370.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
853,815.80 |
30207 |
邮电费 |
46,769.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33,136.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,194,757.39 |
30211 |
差旅费 |
639,607.50 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
197,942.40 |
30213 |
维修(护)费 |
71,302.58 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
99,495.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
881,931.09 |
30216 |
培训费 |
15,526.50 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9,005.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
2,471,547.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
625,100.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3,800.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2,115.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
62,571.64 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
337,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18,236.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
497,406.20 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
11,230,602.14 |
公用经费合计 |
2,325,504.81 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
78710 |
|
66350 |
|
66350 |
12360 |
71576.64 |
|
62571.64 |
|
62571.64 |
9005 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。古宜镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：古宜镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计13050972.95元，支出总计14211106.95元，与2016年相比，收入减少3534590.44元。减少21.31%，支出减少1377346.44元；分别减少8.84%。减少原因：2016年度有政府性基金收入、支出，2017年没有政府性基金收入、支出。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计13050972.95元 ，其中：财政拨款收入13050972.95元；占比100% ；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计14211106.95元，其中：基本支出13556106.95元，占比95.39%；项目支出655000元，占比4.61%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度收入总计13050972.95元，支出总计14211106.95元，与2016年相比，收入减少3534590.44元。减少21.31%，支出减少1377346.44元；分别减少8.84%。减少原因：2016年度有政府性基金收入、支出，2017年没有政府性基金收入、支出。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出14211106.95元，占本年支出合计的96.08%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1250774.99元，同比增长9.65%。增长原因：机构改革，人员及经费增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出 14211106.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5870715.49元， 占41.31%； 国防（类）支出2877元，占0.02%；公共安全（类） 支出102957元，占 0.72%；文化体育与传媒（类）支出 228245.92元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出1358595.5元，占 9.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出3860896.67，占27.17%；城乡社区（类）支出499965.98元，占3.52 %；农林水（类）支出2286853.39元，占 16.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为11859607元，支出决算为14211106.95元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目：一般公共服务项目支出；国防支出；公共安全支出；社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；城乡社区支出。
二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行。年初预算为265871元，支出决算为230767元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议。年初预算为 11100元，支出决算为 11100元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。
3.2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职能力提升。年初预算为616001元，支出决算为49381元，完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作。年初预算为7200元，支出决算为5200元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
5.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行。年初预算为2375516元，支出决算为2183044.94元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求.
6.2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务。年初预算为96956元，支出决算为65013元，完成年初预算的67.05%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求.
7.2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批。年初预算为67910元，支出决算为41344.44元，完成年初预算的60.88 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求.
8.2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务。年初预算为469565元，支出决算为484690.91元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
9.2011501一般公共服务—工商行政管理事务—行政运行。年初预算为0元，支出决算为105098.4元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门及人员下放。
10.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行。年初预算为 74782元，支出决算为66580元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
11.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务。年初预算为3500元，支出决算为306元，完成年初预算的8.74%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
12.2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行。年初预算为555171元，支出决算为462292.16元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
13.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务。年初预算为 193644元，支出决算为861542.04元，完成年初预算的444.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村工作队驻村生活补助资、追加乡镇党代会工作经费、追加党组织生活经费、追加两学一做经费，追加村两委换届经费。
14.2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务。年初预算为15000元，支出决算为 1304355.6元，完成年初预算的8695.7 %。决算数大于预算数的主要原因是年初没有行政事业单位年终绩效考评奖励资金预算。
15.2030601国防支出-国防动员-兵役征集。年初预算为0元，支出决算为2877元。决算数大于预算数的主要原因是追加征兵工作经费。
16.2040601公共安全—司法—行政运行。年初预算为0元，支出决算为54315元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门及人员下放。
17.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全。年初预算为82186元，支出决算为48642元，完成年初预算的59.19%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
18.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播。年初预算为330740元，支出决算为228245.92元，完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在职人员退休。
19.2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构。年初预算为256698元，支出决算为258762.8元，完成年初预算的100.8%。决算大于预算数的主要原因是人员经费增加，社保缴费增加。
20.2080208社保保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设。年初预算为0元，支出决算为245000元。决算大于预算数的主要原因是追加农村（社区）社会事务管理资金。
21.2080505社保保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为788154元，支出决算为854832.7元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加，人员增加。
22.2100716医疗卫生—计划生育事务—计划生育机构。年初预算为1228897元，支出决算为1086507.67元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，计生专干绩效跨年支付。
23.2100717医疗卫生—计划生育事务—计划生育服务。年初预算为1205340元，支出决算为2379325元，完成年初预算的197.4%。决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结转资金的在本年度支付。
24.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务。年初预算为720元，支出决算为720元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数
25.2101050医疗与计划生育支出—食品和药品监督管理事务—事业运行。年初预算为0元，支出决算为26262元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门及人员下放。
26.2101101医疗与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为187752元，支出决算为180074.9元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保数据实际缴费。
27.2101103医疗与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为198114元，支出决算为180074.9元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保数据实际缴费。
28.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。年初预算为204484元，支出决算为499965.98元，完成年初预算的244.5%。决算数大于预算数的主要原因是四所合一机构改革，人员增加。
29.2130104农林水利事务—农业—事业运行。年初预算为97668元，支出决算为184084.14元，完成年初预算的188.48 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门及人员下放。
30.2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出。年初预算为 539323元，支出决算为32811.99元，完成年初预算的6.08 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，部分账务调整。
31.2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算为68272元，支出决算为500099.5元，完成年初预算的732.51 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新农村建设项目资金。
32.2130204农林水利事务—林业—林业事业机构。年初预算为0元，支出决算为85492.19元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部门及人员下放。
33.2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理。年初预算为262279元，支出决算为179549.42元，完成年初预算的68.46%。决算数小于预算数的主要原因是四所合一机构改革，人员调出。
34.2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为1857570元，支出决算为1269526.05元，完成年初预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，村干绩效跨年支付。
35.2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革。年初预算为53194元，支出决算为35290.1元，完成年初预算的66.34 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
36.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 300401元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公积金由财政直接划拨公积金管理中心。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出13556106.95元，其中：
人员经费11230602.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2325504.81元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为78710元，支出决算为71576.64元，完成预算的90.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62571.64元，完成预算的94.31%；公务接待费支出决算为9005元，完成预算的72.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3780.84元，下降5.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少413.84元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少3367元，下降27.21%。
因公出国（境）费支出为零，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算62571.64元，占比87.42%；公务接待费支出决算9005元，占比12.58 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出62571.64元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出62571.64元。主要用于公务车辆的运行及维护、购买保险等支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出9005元。其中：
外宾接待支出0元。主要用于古宜镇各部门开展工作交流，检查工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出9005元。主要用于古宜镇各部门开展工作交流，检查工作发生的人员接待支出。2017 年共接待国内来访团组13个、来宾115人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2016 年相比，收、支总计各减少2628121.43元，减少100%。其中，支出情况为：
2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算100%，决算等于预算数。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《2017年度三江侗族自治县绩效考评工作方案》，根据工作要求，我镇开展了以下绩效评价工作：
1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、实地查看。现场查看实物资产等。
4、发放调查问卷。对部门履行职责情况公众满意度进行调查。
5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合评价情况进行综合分析、归纳汇总。
6、部门预算收入总额为1185.96万元，支出决算数为1421.11万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。
发现的主要问题及原因：资产管理方面对历年结余资金的清理不及时、彻底。存在历年遗留的结余资金，账龄很长，有些已无相关文件说明资金使用用途，所以一直存在报表无法使用。固定资产也没有进行清理，对使用年限很长的固定资产没有及时报废，出现账实不符的现象严重地影响了资产资金的管理。
下一步改进措施：1.应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。2.应及时清理各项结余资金，对于应回收上缴国库资金的及时上缴，对固定资产全面的清查，对使用年限很长，实际已不存在或报废的固定资产进行报废处置，做到账实相符。
在公开部门整体支出绩效自评结果的同时，需公开《部门整体支出绩效目标及评价指标表》。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出2118674.74元，比 2016年增加 720138.85元，增长33.99 %，增加原因架构改革，机构和人员增多。
（二）政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
