三江侗族自治县梅林乡人民政府 2017年度部门决算
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第一部分：梅林乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：梅林乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梅林乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：梅林乡人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、国监站、就业社保服务中心、水利站、计生站、农业站、畜牧站、林管站、司法所。市场所、村级组织等12个单位。
第二部分：梅林乡人民政府2017年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
5551303.81 |
一、一般公共服务支出 |
2940593.25 |
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二、事业收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
2500.00 |
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三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
57407.40 |
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|
四、其他收入 |
0.00 |
四、文化体育与传媒支出 |
157261.90 |
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五、社会保障和就业支出 |
552425.68 |
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六、医疗卫生与计划生育支出 |
515584.00 |
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七、城乡社区支出 |
292763.27 |
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八、农林水支出 |
1455185.41 |
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|
九、其他支出 |
4000.00 |
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本年收入合计 |
5551303.81 |
本年支出合计 |
5977720.91 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
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上年结转 |
842839.00 |
年末结转与结余 |
416421.90 |
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收入总计 |
6394142.81 |
支出总计 |
6394142.81 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
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支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,551,303.81 |
5,551,303.81 |
|
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|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
3,006,434.45 |
3,006,434.45 |
|
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20101 |
人大事务 |
213,042.00 |
213,042.00 |
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2010101 |
行政运行 |
165,742.00 |
165,742.00 |
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2010104 |
人大会议 |
7,500.00 |
7,500.00 |
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2010107 |
人大代表履职能力提升 |
38,000.00 |
38,000.00 |
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|
2010108 |
代表工作 |
1,800.00 |
1,800.00 |
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|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,006,910.45 |
1,006,910.45 |
|
|
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|
|
|
2010301 |
行政运行 |
904,710.30 |
904,710.30 |
|
|
|
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
44,559.25 |
44,559.25 |
|
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|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
57,640.90 |
57,640.90 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
|
|
|
|
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2010602 |
一般行政管理事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
|
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|
|
|
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20129 |
群众团体事务 |
138,915.00 |
138,915.00 |
|
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|
|
|
2012901 |
行政运行 |
136,540.00 |
136,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
|
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|
|
|
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
477,315.00 |
477,315.00 |
|
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|
|
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2013101 |
行政运行 |
477,315.00 |
477,315.00 |
|
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|
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20132 |
组织事务 |
206,128.00 |
206,128.00 |
|
|
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|
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|
2013299 |
其他组织事务支出 |
206,128.00 |
206,128.00 |
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
|
|
|
|
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|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
|
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|
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203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
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|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
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|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
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|
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|
|
204 |
公共安全支出 |
57,407.40 |
57,407.40 |
|
|
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|
|
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
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2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
|
|
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|
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|
20499 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
|
|
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|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
157,261.90 |
157,261.90 |
|
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|
|
|
|
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
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|
|
|
2070109 |
群众文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
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|
|
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20704 |
新闻出版广播影视 |
107,261.90 |
107,261.90 |
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
107,261.90 |
107,261.90 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
503,877.38 |
503,877.38 |
|
|
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|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55,908.98 |
55,908.98 |
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|
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|
2080109 |
社会保险经办机构 |
55,908.98 |
55,908.98 |
|
|
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|
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20802 |
民政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
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|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
387,968.40 |
387,968.40 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
387,968.40 |
387,968.40 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
473,424.00 |
473,424.00 |
|
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|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
289,796.60 |
289,796.60 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
238,976.60 |
238,976.60 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
50,820.00 |
50,820.00 |
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,086.00 |
16,086.00 |
|
|
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|
|
2101050 |
事业运行 |
16,086.00 |
16,086.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
167,541.40 |
167,541.40 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,585.80 |
92,585.80 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74,955.60 |
74,955.60 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292,763.27 |
292,763.27 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,053,635.41 |
1,053,635.41 |
|
|
|
|
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|
21301 |
农业 |
521,037.72 |
521,037.72 |
|
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|
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2130104 |
事业运行 |
15,377.02 |
15,377.02 |
|
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2130126 |
农村公益事业 |
299,166.80 |
299,166.80 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
206,493.90 |
206,493.90 |
|
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|
|
|
|
21302 |
林业 |
13,259.25 |
13,259.25 |
|
|
|
|
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|
2130204 |
林业事业机构 |
13,259.25 |
13,259.25 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
146,619.94 |
146,619.94 |
|
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|
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|
2130304 |
水利行业业务管理 |
146,619.94 |
146,619.94 |
|
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21307 |
农村综合改革 |
372,718.50 |
372,718.50 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
342,945.50 |
342,945.50 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29,773.00 |
29,773.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单单位：元
|
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,977,720.91 |
5,244,248.61 |
733,472.30 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,940,593.25 |
2,940,593.25 |
0.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
213,042.00 |
213,042.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
165,742.00 |
165,742.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,006,910.45 |
1,006,910.45 |
0.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
904,710.30 |
904,710.30 |
0.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44,559.25 |
44,559.25 |
0.00 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
57,640.90 |
57,640.90 |
0.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
138,915.00 |
138,915.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
136,540.00 |
136,540.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
477,315.00 |
477,315.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
477,315.00 |
477,315.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
140,286.80 |
140,286.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
140,286.80 |
140,286.80 |
0.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
0.00 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
57,407.40 |
57,407.40 |
0.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
157,261.90 |
157,261.90 |
0.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
107,261.90 |
107,261.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
107,261.90 |
107,261.90 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
552,425.68 |
443,877.38 |
108,548.30 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55,908.98 |
55,908.98 |
0.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
55,908.98 |
55,908.98 |
0.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
108,548.30 |
0.00 |
108,548.30 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
108,548.30 |
0.00 |
108,548.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
387,968.40 |
387,968.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
387,968.40 |
387,968.40 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
515,584.00 |
515,584.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
331,956.60 |
331,956.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
240,056.60 |
240,056.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
91,900.00 |
91,900.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,086.00 |
16,086.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101050 |
事业运行 |
16,086.00 |
16,086.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
167,541.40 |
167,541.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,585.80 |
92,585.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74,955.60 |
74,955.60 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,455,185.41 |
830,261.41 |
624,924.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
910,387.72 |
285,463.72 |
624,924.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
15,377.02 |
15,377.02 |
0.00 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
299,166.80 |
167,166.80 |
132,000.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
595,843.90 |
102,919.90 |
492,924.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
13,259.25 |
13,259.25 |
0.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
13,259.25 |
13,259.25 |
0.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
146,619.94 |
146,619.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
146,619.94 |
146,619.94 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
384,918.50 |
384,918.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
355,145.50 |
355,145.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29,773.00 |
29,773.00 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5551303.81 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2,940,593.25 |
2,940,593.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、国防支出 |
19 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
3 |
|
三、公共安全支出 |
20 |
57,407.40 |
57,407.40 |
|
|
|
4 |
|
四、文化体育与传媒支出 |
21 |
157,261.90 |
157,261.90 |
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
552,425.68 |
552,425.68 |
|
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
515,584.00 |
515,584.00 |
|
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
24 |
292,763.27 |
292,763.27 |
|
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
1,455,185.41 |
1,455,185.41 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
5551303.81 |
本年支出合计 |
29 |
5,977,720.91 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
842,839.00
|
年末结转和结余 |
30 |
416,421.90 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
842839.00
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
6394142.81 |
合计 |
34 |
6,394,142.81 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,977,720.91 |
5,244,248.61 |
733,472.30 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,940,593.25 |
2,940,593.25 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
213,042.00 |
213,042.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
165,742.00 |
165,742.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,006,910.45 |
1,006,910.45 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
904,710.30 |
904,710.30 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44,559.25 |
44,559.25 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
57,640.90 |
57,640.90 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
292,168.00 |
292,168.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
138,915.00 |
138,915.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
136,540.00 |
136,540.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
477,315.00 |
477,315.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
477,315.00 |
477,315.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
140,286.80 |
140,286.80 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
140,286.80 |
140,286.80 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
671,956.00 |
671,956.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
57,407.40 |
57,407.40 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32,615.40 |
32,615.40 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
157,261.90 |
157,261.90 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
107,261.90 |
107,261.90 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
107,261.90 |
107,261.90 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
552,425.68 |
443,877.38 |
108,548.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55,908.98 |
55,908.98 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
55,908.98 |
55,908.98 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
108,548.30 |
0.00 |
108,548.30 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
108,548.30 |
0.00 |
108,548.30 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
387,968.40 |
387,968.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
387,968.40 |
387,968.40 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
515,584.00 |
515,584.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
331,956.60 |
331,956.60 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
240,056.60 |
240,056.60 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
91,900.00 |
91,900.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,086.00 |
16,086.00 |
0.00 |
|
2101050 |
事业运行 |
16,086.00 |
16,086.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
167,541.40 |
167,541.40 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,585.80 |
92,585.80 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74,955.60 |
74,955.60 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
292,763.27 |
292,763.27 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,455,185.41 |
830,261.41 |
624,924.00 |
|
21301 |
农业 |
910,387.72 |
285,463.72 |
624,924.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
15,377.02 |
15,377.02 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
299,166.80 |
167,166.80 |
132,000.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
595,843.90 |
102,919.90 |
492,924.00 |
|
21302 |
林业 |
13,259.25 |
13,259.25 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
13,259.25 |
13,259.25 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
146,619.94 |
146,619.94 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
146,619.94 |
146,619.94 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
384,918.50 |
384,918.50 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
355,145.50 |
355,145.50 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
29,773.00 |
29,773.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,292,533.41 |
302 |
商品和服务支出 |
1,214,629.70 |
|
30101 |
基本工资 |
1,218,305.00 |
30201 |
办公费 |
326,654.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
772,870.00 |
30202 |
印刷费 |
81,234.60 |
|
30103 |
奖金 |
430,908.00 |
30203 |
咨询费 |
5,263.64 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
146,326.41 |
30204 |
手续费 |
1,532.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
45,360.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
250,070.00 |
30206 |
电费 |
38,078.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
387,968.40 |
30207 |
邮电费 |
38,424.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40,725.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
737,085.50 |
30211 |
差旅费 |
235,083.90 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20,400.00 |
30213 |
维修(护)费 |
22,789.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
58,085.00 |
|
30305 |
生活补助 |
562,702.50 |
30216 |
培训费 |
9,365.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
19,065.00 |
|
30307 |
医疗费 |
74,955.60 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
25,080.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29,174.95 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
487.50 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70,753.69 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
223,344.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53,947.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
55,294.00 |
|
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304 |
对企业事业单位的补贴 |
0.00 |
|
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307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 人员经费合计 |
4,029,618.91 |
公用经费合计 |
1,214,629.70 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
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|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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97000 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
22000 |
89818.69 |
0 |
70753.69 |
0 |
70753.69 |
19065 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。梅林乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：梅林乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计6394142.81元，支出总计6394142.81元，与2016年相比，收、支分别增加465331.98元；分别增长7.85%。增加原因为2017新增加了林管站、国监站、市场所、农业站。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计5551303.81元 ，其中：财政拨款收入5551303.81元；占比 100% ；上级补助收入0元；事业收入0元；事业单位经营收0元；其他收入0元。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计5977720.91元，其中：基本支出5244248.61元，占比 97.73%；项目支出733472.3元， 占比12.27%；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收、支总计6394142.81元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加465331.98元；分别增长7.85%。增加原因为2017新增加了林管站、国监站、市场所、农业站。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出5977720.91元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加373601.08元，同比增长6.67%。增加原因为2017新增加了林管站、国监站、市场所、农业站。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出5977720.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2940593.25元， 占49.19%； 国防支出2500元，占0.04%；公共安全支出57407.4元，占0.96%；文化体育与传媒（类）支出157261.9元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出552425.68元，占9.24%；医疗卫生与计划生育支出515584元，占8.63%；城乡社区支出292763.27元，占4.90%；农林水（类）支出1455185.41元，占24.34%；其他支出4000元，占 0.06%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为4820857元，支出决算为5977720.91元，完成年初预算的124.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行。 年初预算为172299元，支出决算为165742元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
2. 2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议。年初预算为7500元，支出决算为7500元，完成年初预算的100 %。
3. 2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升。年初预算为40000元，支出决算为38000元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
4.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作。年初预算为1800元，支出决算为1800元，完成年初预算的100%。
5.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为974179元，支出决算为904710.3元，完成年初预算的92.87 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
6.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为46255元，支出决算为44559.25元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
7.2010306一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—政务公开审批。年初预算为60682元，支出决算为57640.9元，完成年初预算的94.99 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
8.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务。年初预算为 287611 元，支出决算为292168元，完成年初预算的 101.58 %。决算数大于预算数的主要原因是财政增加预算安排。
9.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。年初预算为 142154 元，支出决算为136540元，完成年初预算的 96.05 %。决算数大于决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
10.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。年初预算为2500元，支出决算为2375元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
11.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为480664元，支出决算为477315元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
12.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。年初预算为0元，支出决算为140286.8元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
13.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为15000元，支出决算为671956元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。
14.2030601国防支出-国防动员-兵役征集。年初预算为0 元，支出决算为2500元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
15.2040601公共安全支出-司法-行政运行。年初预算为0元，支出决算为24792元。决算数大于预算数的主要原因是新增部门司法所，财政追加预算安排。
16.2049901公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。年初预算为34332元，支出决算为24792元，完成年初预算的72.21%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
17.2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化。年初预算为0元，支出决算为50000元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
18.2070404文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播。年初预算为132335元，支出决算为107261.9元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
19.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 社会保险经办机构。年初预算为61073元，支出决算为55908.88元，完成年初预算的91.54 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
20.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设。年初预算为0元，支出决算为108548.3元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
21.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为374860元，支出决算为387968.4元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
22.2100716医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。年初预算为327494元，支出决算为240056.6元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
23.2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务。年初预算为45540元，支出决算为91900元，完成年初预算的201.8 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
24.2101050医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行。年初预算为0元，支出决算为16086元。决算数大于预算数的主要原因是新增部门市场所，财政追加预算 。
25.2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为102532元，支出决算为92585.8元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
26.2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为81809元，支出决算为74955.6元，完成年初预算的91.62 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
27.2120199城乡社区支出 –城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为131852元，支出决算为292763.27元，完成年初预算的 222.04%。决算数大于预算数的主要原因是国监站人员增加，财政追加预算。
28.2130104农林水支出-农业-事业运行。年初预算为 0元，支出决算为15377.02元。决算数大于预算数的主要原因是新增部门农业站，财政追加预算。
29.2130126农林水支出-农业-农村公益事业。年初预算为352264元，支出决算为299166.8元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
30.2130199农林水支出-农业-其他农业支出。年初预算为49761元，支出决算为595843.9元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算 。
31.2130204农林水支出-林业-林业事业机构。年初预算为0元，支出决算为13259.25元。决算数大于预算数的主要原因是新增部门林管站，财政追加预算。
32.2130304农林水支出-水利-水利行业业务管理。年初预算为182102元，支出决算为146619.94元，完成年初预算的80.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
33.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为518808元，支出决算为355145.5元，完成年初预算的68.45 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
34.2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。年初预算为31340元，支出决算为29773元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
35.2299901其他支出-其他支出-其他支出。年初预算为0元，支出决算为4000元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出5244248.61元，其中：
人员经费4029618.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他队个人和家庭的补助；
公用经费1214629.7元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97000元，支出决算为89818.69元，完成预算的92.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为70753.69元，完成预算的94.34%；公务接待费支出决算为19065元，完成预算的86.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加349.02元，增长0.39%，其中：公务用车购置及运行费支出 决算增加953.31元，增长1.33%；公务接待费支出决算增加1302.33元，增长7.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费 支出决算70753.69元，占比78.77 %；公务接待费支出决算19065元，占比21.23%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出70753.69元。其中： 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出70753.69元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费支出19065元。其中：
国内公务接待支出19065元。主要用于本年度各级单位的检查工作接待。2017 年共接待国内来访团组23个。
八、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及金额5551303.81元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算部门整体支出绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理设置得不完善。下一步改进措施：把绩效评价管理设置完善。
九、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出1122145.7元，比 2016年增加91960.37元，增长8.93 %，增加原因为2017新增加了林管站、国监站、市场所、农业站。
（二）政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中公务用车2 辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
