目    录 

第一部分：高基瑶族乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：高基瑶族乡人民政府2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：高基瑶族乡政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：高基瑶族乡人民政府概况 

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、就业社保服务中心、水利站、计生站、农业站、农机站、畜牧站、林管站、司法所村级组织等12个单位。

第二部分：高基乡人民政府 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	6734721.05	一、一般公共服务支出	3505998.2
二、事业收入		二、国防支出	1000
三、事业单位经营收入		三、公共安全支出	65708.35
四、其他收入		四、文化体育与传媒支出	125437.48
		五、社会保障和就业支出	638061.3
		六、医疗卫生与计划生育支出	980516.69
		七、城乡社区支出	171487.73
		八、农林水支出	1444309.3
本年收入合计	6734721.05	本年支出合计	6932519.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	400618	年末结转与结余	202820
收入总计	7135339.05	支出总计	7135339.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二：收入决算表

单位：元                    

支出功能项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6734721.05	6734721.05
类
款
项
201	一般公共服务支出	3505998.2	3505998.2
20101	人大事务	204465.5	204465.5
2010101	行政运行	158628	158628
2010104	人大会议	6697.5	6697.5
2010107	人大代表履职能力提升	35720	35720
2010108	代表工作	3420	3420
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1390325.35	1390325.35
2010301	行政运行	1290423	1290423
2010302	一般行政管理事务	44145.55	44145.55
2010306	政务公开审批	55756.8	55756.8
20106	财政事务	277462.8	277462.8
2010602	一般行政管理事务	277462.8	277462.8
20123	民族事务	18790.05	18790.05
2012399	其他民族事务支出	18790.05	18790.05
20129	群众团体事务	2375	2375
2012999	其他群众团体事务支出	2375	2375
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451796	451796
2013101	行政运行	451796	451796
20132	组织事务	195838	195838
2013299	其他组织事务支出	195838	195838
20199	其他一般公共服务支出	964945.5	964945.5
2019999	其他一般公共服务支出	964945.5	964945.5
203	国防支出	1000	1000
20306	国防动员	1000	1000
2030601	兵役征集	1000	1000
204	公共安全支出	65708.35	65708.35
20406	司法	26442	26442
2040601	行政运行	26442	26442
20499	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
2049901	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
207	文化体育与传媒支出	125437.48	125437.48
20704	新闻出版广播影视	125437.48	125437.48
2070404	广播	125437.48	125437.48
208	社会保障和就业支出	638061.3	638061.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	96935.8	96935.8
2080109	社会保险经办机构	96935.8	96935.8
20802	民政管理事务	120000	120000
2080208	基层政权和社区建设	120000	120000
20805	行政事业单位离退休	421125.5	421125.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421125.5	421125.5
210	医疗卫生与计划生育支出	805646.69	805646.69
21007	计划生育事务	609666.29	609666.29
2100716	计划生育机构	395706.29	395706.29
2100717	计划生育服务	213960	213960
21011	行政事业单位医疗	195980.4	195980.4
2101101	行政单位医疗	101776.2	101776.2
2101103	公务员医疗补助	94204.2	94204.2
212	城乡社区支出	171487.73	171487.73
21201	城乡社区管理事务	171487.73	171487.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171487.73	171487.73
213	农林水支出	1421381.3	1421381.3
21301	农业	788991.59	788991.59
2130104	事业运行	42137.86	42137.86
2130126	农村公益事业	221632.15	221632.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63599.08	63599.08
2130199	其他农业支出	461622.5	461622.5
21302	林业	66912.36	66912.36
2130204	林业事业机构	66912.36	66912.36
21303	水利	151357.55	151357.55
2130304	水利行业业务管理	151357.55	151357.55
21307	农村综合改革	414119.8	414119.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386053	386053
2130799	其他农村综合改革支出	28066.8	28066.8

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三：支出决算表

单单位：元

支出功能项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6932519.05	6020109.05	912410
类
款
项
201	一般公共服务支出	3505998.2	3216298.2	289700
20101	人大事务	204465.5	204465.5
2010101	行政运行	158628	158628
2010104	人大会议	6697.5	6697.5
2010107	人大代表履职能力提升	35720	35720
2010108	代表工作	3420	3420
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1390325.35	1390325.35
2010301	行政运行	1290423	1290423
2010302	一般行政管理事务	44145.55	44145.55
2010306	政务公开审批	55756.8	55756.8
20106	财政事务	277462.8	277462.8
2010602	一般行政管理事务	277462.8	277462.8
20123	民族事务	18790.05	18790.05
2012399	其他民族事务支出	18790.05	18790.05
20129	群众团体事务	2375	2375
2012999	其他群众团体事务支出	2375	2375
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451796	451796
2013101	行政运行	451796	451796
20132	组织事务	195838	195838
2013299	其他组织事务支出	195838	195838
20199	其他一般公共服务支出	964945.5	675245.5	289700
2019999	其他一般公共服务支出	964945.5	675245.5	289700
203	国防支出	1000	1000
20306	国防动员	1000	1000
2030601	兵役征集	1000	1000
204	公共安全支出	65708.35	65708.35
20406	司法	26442	26442
2040601	行政运行	26442	26442
20499	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
2049901	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
207	文化体育与传媒支出	125437.48	125437.48
20704	新闻出版广播影视	125437.48	125437.48
2070404	广播	125437.48	125437.48
208	社会保障和就业支出	638061.3	638061.3	120000
20801	人力资源和社会保障管理事务	96935.8	96935.8
2080109	社会保险经办机构	96935.8	96935.8
20802	民政管理事务	120000		120000
2080208	基层政权和社区建设	120000		120000
20805	行政事业单位离退休	421125.5	421125.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421125.5	421125.5
210	医疗卫生与计划生育支出	980516.69	980516.69
21007	计划生育事务	784536.29	784536.29
2100716	计划生育机构	398226.29	398226.29
2100717	计划生育服务	386310	386310
21011	行政事业单位医疗	195980.4	195980.4
2101101	行政单位医疗	101776.2	101776.2
2101103	公务员医疗补助	94204.2	94204.2
212	城乡社区支出	171487.73	171487.73
21201	城乡社区管理事务	171487.73	171487.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171487.73	171487.73
213	农林水支出	1444309.3	941599.3	502710
21301	农业	788991.59	286281.59	502710
2130104	事业运行	42137.86	42137.86
2130126	农村公益事业	221632.15	96922.15	124710
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63599.08	63599.08
2130199	其他农业支出	461622.5	83622.5	378000
21302	林业	66912.36	66912.36
2130204	林业事业机构	66912.36	66912.36
21303	水利	151357.55	151357.55
2130304	水利行业业务管理	151357.55	151357.55
21307	农村综合改革	414119.8	414119.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386053	386053
2130799	其他农村综合改革支出	28066.8	28066.8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位：元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	14	3505998.20	3505998.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	15	1000	1000
	3		三、公共安全支出	16	65708.35	65708.35
	4		四、文化体育与传媒支出	17	125437.48	125437.48
	5		五、社会保障和就业支出	18	638061.3	638061.3
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	980516.69	980516.69
	7		七、城乡社区支出	20	171487.73	171487.73
	8		八、农林水支出	21	1444309.3	1444309.3
本年收入合计	9	6734721.05	本年支出合计	22	6932519.05	6932519.05
年初财政拨款结转和结余	10	400618	年末结转和结余	23	202820	202820
一般公共预算财政拨款	11	400618		24
政府性基金预算财政拨款	12			25
合计	13	7135339.05	合计	26	7135339.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

支出功能项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		6932519.05	6020109.05	912410
类
款
项
201	一般公共服务支出	3505998.2	3216298.2	289700
20101	人大事务	204465.5	204465.5
2010101	行政运行	158628	158628
2010104	人大会议	6697.5	6697.5
2010107	人大代表履职能力提升	35720	35720
2010108	代表工作	3420	3420
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1390325.35	1390325.35
2010301	行政运行	1290423	1290423
2010302	一般行政管理事务	44145.55	44145.55
2010306	政务公开审批	55756.8	55756.8
20106	财政事务	277462.8	277462.8
2010602	一般行政管理事务	277462.8	277462.8
20123	民族事务	18790.05	18790.05
2012399	其他民族事务支出	18790.05	18790.05
20129	群众团体事务	2375	2375
2012999	其他群众团体事务支出	2375	2375
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451796	451796
2013101	行政运行	451796	451796
20132	组织事务	195838	195838
2013299	其他组织事务支出	195838	195838
20199	其他一般公共服务支出	964945.5	675245.5	289700
2019999	其他一般公共服务支出	964945.5	675245.5	289700
203	国防支出	1000	1000
20306	国防动员	1000	1000
2030601	兵役征集	1000	1000
204	公共安全支出	65708.35	65708.35
20406	司法	26442	26442
2040601	行政运行	26442	26442
20499	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
2049901	其他公共安全支出	39266.35	39266.35
207	文化体育与传媒支出	125437.48	125437.48
20704	新闻出版广播影视	125437.48	125437.48
2070404	广播	125437.48	125437.48
208	社会保障和就业支出	638061.3	638061.3	120000
20801	人力资源和社会保障管理事务	96935.8	96935.8
2080109	社会保险经办机构	96935.8	96935.8
20802	民政管理事务	120000		120000
2080208	基层政权和社区建设	120000		120000
20805	行政事业单位离退休	421125.5	421125.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421125.5	421125.5
210	医疗卫生与计划生育支出	980516.69	980516.69
21007	计划生育事务	784536.29	784536.29
2100716	计划生育机构	398226.29	398226.29
2100717	计划生育服务	386310	386310
21011	行政事业单位医疗	195980.4	195980.4
2101101	行政单位医疗	101776.2	101776.2
2101103	公务员医疗补助	94204.2	94204.2
212	城乡社区支出	171487.73	171487.73
21201	城乡社区管理事务	171487.73	171487.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171487.73	171487.73
213	农林水支出	1444309.3	941599.3	502710
21301	农业	788991.59	286281.59	502710
2130104	事业运行	42137.86	42137.86
2130126	农村公益事业	221632.15	96922.15	124710
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63599.08	63599.08
2130199	其他农业支出	461622.5	83622.5	378000
21302	林业	66912.36	66912.36
2130204	林业事业机构	66912.36	66912.36
21303	水利	151357.55	151357.55
2130304	水利行业业务管理	151357.55	151357.55
21307	农村综合改革	414119.8	414119.8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386053	386053
2130799	其他农村综合改革支出	28066.8	28066.8

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3143831.84	302	商品和服务支出	1456070.71
30101	基本工资	1234113	30201	办公费	423893.26
30102	津贴补贴	1002698	30202	印刷费	57243.95
30103	资金	82445	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	180821.49	30204	手续费	535
30106	伙食补助费	44000	30205	水费	23
30107	绩效工资	148568	30206	电费	24098.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421125.5	30207	邮电费	29276.25
30109	职业年金缴费	0	30211	差旅费	392588.45
30199	其他工资福利支出	30060.85	30215	会议费	68311
303	对个人家庭的补助	1420206.5	30216	培训费	35753
30301	离休费		30217	公务接待费	9118
30302	退休费	4900	30226	劳务费	83,600.00
30305	生活补助	304961.8	30229	福利费	4200
30307	医疗费	480514.2	30231	公务用车运行维护费	90000
30309	奖励金	629830.5	30239	其他交通费用	216650
……			30299	其他商品和服务支出	20780
人员经费合计		4564038.34	公用经费合计		1456070.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99118		90000		90000	9118	99118		90000		90000	9118

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计

类

款

项

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明：“高基乡没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：高基乡政府2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

 2017年度收入总计6734721.05元，支出总计6932519.05元，与2016年相比，收入增加639567.4元，比去年增长10.5%；支出增加909710.24元，比去年增长15.1%，增加的原因是人员经费的增加、社保基数的调整。

二、2017年度收入决算情况 

本年收入总计6734721.05元 ，其中：财政拨款收入6734721.05元；占比 100% ；上级补助收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

三、2017年度支出决算情况 

本年支出合计6932519.05元，其中：基本支出6020109.05元，占比 86.84%；项目支出 912410元， 占比13.16%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

2017年度财政拨款收入6734721.05元，支出6932519.05元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加639567.4元，比去年增长10.5%；支出增加909710.24元，比去年增长15.1%，增加的原因为人员经费的增加、社保基数的调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 6932519.05元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加909710.24元元，同比增长15.1%%。增加的原因为人员经费的增加、社保基数的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出6932519.05元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3505998.2元，占50.57%；国防（类）支出1000元，占0.01%；公共安全（类）支出65708.35元，占32.4%；文化体育与传媒（类）支出125437.48元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出638061.3元，占8.94%；农林水（类）支出1444309.3元，占20.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出980516.69元，占14.14%，城乡社区（类）支出171487.73元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 5606465元，支出决算为6932519.05 万元，完成年初预算的 123.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行。 年初预算为165325元，支出决算为158628元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

2. 2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算为7050万元，支出决算为 6697.5 万元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排

3. 2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出。年初预算为37600元，支出决算为35720元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

4. 2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出。年初预算为3600元，支出决算为3420元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排

5. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为1369394元，支出决算为1290423元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排

6. 2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算为46469元，支出决算为44145.55元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

7. 2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算为58215元，支出决算为55756.8元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

8. 2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算为239616元，支出决算为277642.8元，完成年初预算的95 %。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保基数的调整。

9. 2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出。年初预算为19779元，支出决算为18790.05元，完成年初预算的95 %。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

10. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算为2500元，支出决算为2375元，完成年初预算的95 %。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

11. 2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为470146元，支出决算为451796元，完成年初预算的95 %。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

12. 2013299一般公共服务支出—其他组织事务—其他组织事务支出。年初预算为0元，支出决算为195838元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

13. 2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为15000元，支出决算为964945.5元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。

14. 2030601国防支出—国防动员—兵役征集支出。年初预算为0元，支出决算为1000元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

15. 2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算为41333元，支出决算为65708.35元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

16. 2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出。年初预算为147287元，支出决算为125437.48元。决算数大于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

17.2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构。年初预算为121165元，支出决算为96935.8元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

18. 2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为407139元，支出决算为421125.5元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排，和人员变动，社保基数调整。

19. 2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构。年初预算为482698元，支出决算为398226.29元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

20. 2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务。年初预算为192680元，支出决算为386310元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。

21. 2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为110701元，支出决算为101776.2元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

22. 2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为95335元，支出决算为94204.2元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

23. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区。年初预算为61073元，支出决算为171487.73元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排，单位人员变动、社保基数的调整。

24.2130104农林水利事务—农业—事业运行。年初预算为0元，支出决算为42137.86元。决算数大于预算数的主要原因是单位体制改革。

25. 2130126农林水利事务—农业—农村公益事业。年初预算为223607元，支出决算为221632.15元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

26. 2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为64537元，支出决算为63599.08元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

27. 2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算为48329元，支出决算为461622.5元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。

28. 2130304农林水利事务—林业—林业事业机构。年初预算为0元，支出决算为66912.36元。决算数大于预算数的主要原因是单位体制改革。

29. 2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算为188044元，支出决算为151357.55元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

30. 2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为781176元，支出决算为408981元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

31.2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算为29544元，支出决算为28066.8元。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度财政拨款基本支出6020109.05元，其中：

 人员经费4564038.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金。

公用经费1456070.71元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为99118元，支出决算为99118元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为90000元；公务接待费支出决算为9118元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数跟2016年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算90000元，占比90.8 %；公务接待费支出决算9118元，占比9.2 %。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出90000元。其中： 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出90000元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

   2.公务接待费支出9118元。其中：

 外宾接待支出0元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出9118元。主要用于本年度各级单位的检查工作接待。2017 年共接待国内来访团组27个、来宾230人次。

    八、2017 年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6932519.05元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算部门整体支出绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理设置得不完善。下一步改进措施：把绩效评价管理设置完善。

十、其他重要事项的情况 

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出1368426.71元，比 2016年减少82372.97元，增少5.68%，减少原因是本级政府临时工作减少的经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。