三江侗族自治县同乐苗族乡人民政府 2017年度部门决算
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目 录
第一部分：同乐乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：同乐乡2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：同乐乡2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度收入决算情况。
三、2017年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：同乐乡概况
一、主要职能
（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；
（2）负责农村土地确权管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；
（3）加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；
（4）负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；
（5）加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。
二、部门决算单位构成
全乡预算单位户数情况表
|
报 表 类 型 |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增 |
|
汇编单位（户） |
7 |
7 |
0% |
|
单户报表（户） |
6 |
6 |
0% |
|
乡镇汇总录入表（户） |
1 |
1 |
0 |
|
单户报送率(%) |
100% |
100% |
0% |
从上表可以看出，2017年全乡汇编预算单位户数6，与上年持平。单户报送率达100%。年末独立核算单位6个；其中:行政部门独立核算单位1个，与上年持平；事业部门独立核算单位5个，与上年持平。
第二部分：同乐乡 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
9,672,338.71 |
一、一般公共服务支出 |
4,944,961.88 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、国防支出 |
2,500.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、公共安全支出 |
112,332.00 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、文化体育与传媒支出 |
134411.64 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
1,078,577.27 |
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,660,237.67 |
|
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十一、城乡社区支出 |
331,639.76 |
|
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|
十二、农林水支出 |
2,038,626.79 |
|
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|
二十一、其他支出 |
187.00 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
9,672,338.71 |
本年支出合计 |
10,303,474.01 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
上年结转 |
1,597,445.30 |
年末结转与结余 |
966,310.00 |
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|
收入总计 |
11,269,784.01 |
支出总计 |
11,269,784.01 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
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支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
9,672,338.71 |
9,672,338.71 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,694,961.88 |
4,694,961.88 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
228,297.58 |
228,297.58 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
164,454.58 |
164,454.58 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,975.00 |
9,975.00 |
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
46,173.00 |
46,173.00 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
7,695.00 |
7,695.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,967,392.09 |
1,967,392.09 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,967,392.09 |
1,967,392.09 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85,380.65 |
85,380.65 |
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
61,181.95 |
61,181.95 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
28,649.00 |
28,649.00 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
28,649.00 |
28,649.00 |
|
|
|
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
25,386.00 |
25,386.00 |
|
|
|
|
|
|
2011501 |
行政运行 |
25,386.00 |
25,386.00 |
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
47,399.30 |
47,399.30 |
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
47,399.30 |
47,399.30 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
77,429.00 |
77,429.00 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
74,104.00 |
74,104.00 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
455,775.27 |
455,775.27 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
455,775.27 |
455,775.27 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
385,229.00 |
385,229.00 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
385,229.00 |
385,229.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
967,062.50 |
967,062.50 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
967,062.50 |
967,062.50 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
112,332.00 |
112,332.00 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
47,010.00 |
47,010.00 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
47,010.00 |
47,010.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
134,411.64 |
134,411.64 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
134,411.64 |
134,411.64 |
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
134,411.64 |
134,411.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
959,947.27 |
959,947.27 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
71,736.67 |
71,736.67 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
71,736.67 |
71,736.67 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
285,000.00 |
285,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
285,000.00 |
285,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
603,210.60 |
603,210.60 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
603,210.60 |
603,210.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,460,527.67 |
1,460,527.67 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,161,098.25 |
1,161,098.25 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
904,668.75 |
904,668.75 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
256,189.50 |
256,189.50 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
15,852.00 |
15,852.00 |
|
|
|
|
|
|
2101050 |
事业运行 |
15,852.00 |
15,852.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
283,577.42 |
283,577.42 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135,307.00 |
135,307.00 |
|
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148,270.42 |
148,270.42 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,639.76 |
331,639.76 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,975,831.49 |
1,975,831.49 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
498,334.57 |
498,334.57 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
75,881.20 |
75,881.20 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,687.55 |
40,687.55 |
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
342,698.10 |
342,698.10 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
52,340.74 |
52,340.74 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
52,340.74 |
52,340.74 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
290,367.73 |
290,367.73 |
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
290,367.73 |
290,367.73 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,134,788.45 |
1,134,788.45 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,088,883.50 |
1,088,883.50 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
45,904.95 |
45,904.95 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单单位：元
|
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
10,303,474.01 |
9,684,844.01 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,944,961.88 |
4,694,961.88 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
228,297.58 |
228,297.58 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
164,454.58 |
164,454.58 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,975.00 |
9,975.00 |
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
46,173.00 |
46,173.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
7,695.00 |
7,695.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,113,954.69 |
2,113,954.69 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,967,392.09 |
1,967,392.09 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85,380.65 |
85,380.65 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
61,181.95 |
61,181.95 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
28,649.00 |
28,649.00 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
28,649.00 |
28,649.00 |
|
|
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
25,386.00 |
25,386.00 |
|
|
|
|
|
2011501 |
行政运行 |
25,386.00 |
25,386.00 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
47,399.30 |
47,399.30 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
47,399.30 |
47,399.30 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
77,429.00 |
77,429.00 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
74,104.00 |
74,104.00 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
455,775.27 |
455,775.27 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
455,775.27 |
455,775.27 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
385,229.00 |
385,229.00 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
385,229.00 |
385,229.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,217,062.50 |
967,062.50 |
250,000.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,217,062.50 |
967,062.50 |
250,000.00 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
112,332.00 |
112,332.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
47,010.00 |
47,010.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
47,010.00 |
47,010.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,078,577.27 |
809,947.27 |
268,630.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
71,736.67 |
71,736.67 |
0.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
71,736.67 |
71,736.67 |
0.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
403,630.00 |
135,000.00 |
268,630.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
403,630.00 |
135,000.00 |
268,630.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
603,210.60 |
603,210.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
603,210.60 |
603,210.60 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,660,237.67 |
1,660,237.67 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,360,808.25 |
1,360,808.25 |
0.00 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
911,028.75 |
911,028.75 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
449,539.50 |
449,539.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
15,852.00 |
15,852.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101050 |
事业运行 |
15,852.00 |
15,852.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
283,577.42 |
283,577.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135,307.00 |
135,307.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148,270.42 |
148,270.42 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,038,626.79 |
1,938,626.79 |
100,000.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
465,244.57 |
365,244.57 |
100,000.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
75,881.20 |
75,881.20 |
0.00 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,687.55 |
40,687.55 |
0.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
0.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
309,608.10 |
209,608.10 |
100,000.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
52,340.74 |
52,340.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
52,340.74 |
52,340.74 |
0.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
290,367.73 |
290,367.73 |
0.00 |
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
290,367.73 |
290,367.73 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,230,673.75 |
1,230,673.75 |
0.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,184,768.80 |
1,184,768.80 |
0.00 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
45,904.95 |
45,904.95 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,672,338.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4,944,961.88 |
4,944,961.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
112,332.00 |
112,332.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,078,577.27 |
1,078,577.27 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,660,237.67 |
1,660,237.67 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2,038,626.79 |
2,038,626.79 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
9,672,338.71 |
本年支出合计 |
49 |
10,303,474.01 |
10,303,474.01 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,597,445.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
966,310.00 |
966,310.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,597,445.30 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
11,269,784.01 |
总计 |
54 |
11,269,784.01 |
11,269,784.01 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,303,474.01 |
9,684,844.01 |
618,630.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,944,961.88 |
4,694,961.88 |
250,000.00 |
|
20101 |
人大事务 |
228,297.58 |
228,297.58 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
164,454.58 |
164,454.58 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
9,975.00 |
9,975.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
46,173.00 |
46,173.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
7,695.00 |
7,695.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,113,954.69 |
2,113,954.69 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,967,392.09 |
1,967,392.09 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85,380.65 |
85,380.65 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
61,181.95 |
61,181.95 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
365,779.54 |
365,779.54 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
28,649.00 |
28,649.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
28,649.00 |
28,649.00 |
0.00 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
25,386.00 |
25,386.00 |
0.00 |
|
2011501 |
行政运行 |
25,386.00 |
25,386.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
47,399.30 |
47,399.30 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
47,399.30 |
47,399.30 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
77,429.00 |
77,429.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
74,104.00 |
74,104.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3,325.00 |
3,325.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
455,775.27 |
455,775.27 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
455,775.27 |
455,775.27 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
385,229.00 |
385,229.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
385,229.00 |
385,229.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,217,062.50 |
967,062.50 |
250,000.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,217,062.50 |
967,062.50 |
250,000.00 |
|
203 |
国防支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
112,332.00 |
112,332.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
47,010.00 |
47,010.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
47,010.00 |
47,010.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
65,322.00 |
65,322.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
134,411.64 |
134,411.64 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,078,577.27 |
809,947.27 |
268,630.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
71,736.67 |
71,736.67 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
71,736.67 |
71,736.67 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
403,630.00 |
135,000.00 |
268,630.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
403,630.00 |
135,000.00 |
268,630.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
603,210.60 |
603,210.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
603,210.60 |
603,210.60 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,660,237.67 |
1,660,237.67 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,360,808.25 |
1,360,808.25 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
911,028.75 |
911,028.75 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
449,539.50 |
449,539.50 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
15,852.00 |
15,852.00 |
0.00 |
|
2101050 |
事业运行 |
15,852.00 |
15,852.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
283,577.42 |
283,577.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135,307.00 |
135,307.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148,270.42 |
148,270.42 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
331,639.76 |
331,639.76 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,038,626.79 |
1,938,626.79 |
100,000.00 |
|
21301 |
农业 |
465,244.57 |
365,244.57 |
100,000.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
75,881.20 |
75,881.20 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,687.55 |
40,687.55 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
309,608.10 |
209,608.10 |
100,000.00 |
|
21302 |
林业 |
52,340.74 |
52,340.74 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
52,340.74 |
52,340.74 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
290,367.73 |
290,367.73 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
290,367.73 |
290,367.73 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,230,673.75 |
1,230,673.75 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,184,768.80 |
1,184,768.80 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
45,904.95 |
45,904.95 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,065,797.97 |
302 |
商品和服务支出 |
2,748,853.40 |
|
30101 |
基本工资 |
1,834,280.80 |
30201 |
办公费 |
848,668.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,454,664.60 |
30202 |
印刷费 |
73,936.10 |
|
30103 |
奖金 |
542,241.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
227,320.41 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,340.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
341,571.00 |
30206 |
电费 |
54,838.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
603,210.60 |
30207 |
邮电费 |
57,750.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62,509.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,870,192.64 |
30211 |
差旅费 |
570,346.98 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
139,325.00 |
30213 |
维修(护)费 |
158,839.50 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
288,404.00 |
|
30305 |
生活补助 |
492,317.22 |
30216 |
培训费 |
34,578.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13,796.00 |
|
30307 |
医疗费 |
148,270.42 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,074,080.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
120,616.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,210.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
152,881.97 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
276,350.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,200.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94,297.50 |
|
人员经费合计 |
6,935,990.61 |
公用经费合计 |
2,748,853.40 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
175,450.00 |
0.00 |
158,850.00 |
0.00 |
158,850.00 |
16,600.00 |
166,677.97 |
0.00 |
152,881.97 |
0.00 |
152,881.97 |
13,796.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
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|
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2017年，全乡汇编预算单位7户，其中报送单户报表6户、乡镇汇总录入表1户。具体情况如下表：
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：同乐乡2017年度部门决算情况说明
一、2017年收入支出决算总体情况
2017年收入总计967.23万元，按可比口径计算比上年减少210.51元，下降17.87%。支出总计1030.35万元，按可比口径计算比上年减少86.8万元，下降7.77%。
收支增减变动的主要原因:上级下达转移支付补助和项目资金减少。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计967.23万元 ，其中：财政拨款收入967.23万元；占比100% ；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计1030.35万元，其中：基本支出968.48万元，占比93.99%；项目支出61.86万元，占比6.01%；经营支出0万元，占比0%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收、支总计1030.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少86.8万元，下降7.77%。减少原因：是上级下达转移支付补助和项目资金减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出1030.35万元，占本年支出合计的106.5%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少86.80万元，同比下降7.77%。减少原因：是上级下达转移支付补助、人头经费和项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出1030.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.50万元，占48%； 文化体育与传媒支出13.44万元，占1.3%；社会保障和就业支出107.86万元，占10.5%；农林水支出203.86万元，占 19.8%；医疗卫生与计划生育支出166.02万元，占16.1%，城乡社区支出33.16万元，占3.2%，其他支出0.02万元，占0%，国防支出0.25万元，占0.01%，公共安全支出11.23万元，占1.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为967.23万元，支出决算为1030.35万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排项目涉及有扶贫工作突击队经费，离退休人员生活补助，乡镇纪委信访接待室；村级换届选举工作经费，乡镇党代会工作经费，党支部组织生活经费；二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务支出。年初预算为337.92万元，支出决算为494.50万元，完成年初预算的146.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，调资等。
2.国防支出。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做国防支出征兵经费预算。
3.公共安全支出。年初预算为6.88万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的163.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算及下放人员及经费到乡镇管理。
4.文化体育与传媒支出。年初预算为13.53万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包括住房公积金支出，决算数不包括住房公积金。
5.社会保障和就业支出。年初预算为63.84万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的168.95%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年中追加安排财政拨款支出预算。
6.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为161.34万元，支出决算为166.02万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，社保基数调整、调资等。
7.城乡社区支出。年初预算为13.58万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的244.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及追加安排财政拨款支出预算。
8.农林水支出。年初预算为368.96万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的55.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年村干绩效结转至下年度发放。
9.其他支出。年初预算为0，支出决算数为0.25万元.
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出968.48万元；项目支出61.86万元。
其中：人员经费693.0万元，其中：工资福利支出包括：基本工资183.43万元、津贴补贴145.47万元、奖金54.22万元、绩效工资34.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.32万元、其他社会保障缴费22.73万元、其他工资福利支出6.26万元。其他对个人和家庭的补助支出包括：退休费13.93万元、生活补助49.23万元、医疗费14.83万元、奖励金107.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.62万元。
公用经费274.89万元，其中商品和服务支出主要包括：办公费84.87万元、印刷费7.39万元、水费0.23万元、电费5.48万元、邮电费5.77万元、差旅费57.03万元、维 修（护）费15.88万元、会议费28.84万元、培训费3.46万元、公务接待费1.38万元、劳务费12.06万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费15.29万元、其他交通费用27.64万元、其他商品和服务支出9.43万元。
项目支出61.86万元，其中其他资本性支出61.86万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.55万元，支出决算为16.67万元，完成预算的94.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.29万元，完成预算的96.22%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的83.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增部门人员经费下放乡镇管理；公务接待费支出增加的主要原因是新增部门人员经费下放乡镇管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算15.29万元，占比96.2%；公务接待费支出决算1.38万元，占比83.1%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出15.29万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出15.29万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2.公务接待费支出1.38万元。其中：
接待支出1.38万元。比2016年1.36万元增加0.02万元，增加1.5%。其中：公务接待批次11个，公务接待80人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与2016年相比，收、支总计各增加0元，增长0%。其中，支出情况为：
2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%.
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我乡组织对2017年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评。涉及预算资金967.23万元，自评覆盖率达到 100%），以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。
（二）部门决算中整体绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体自评得分为100分。发现的主要问题及原因：历年遗留有呆账，账龄较长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。没能进行清理，影响了资产资金的管理。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出258.09万元，比 2016年增加80.43万元，增长45.27 %，增加主要原因一是上级下达转移支付补助增加；二是行政事业单位津贴补贴工资增资及部门人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
