三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府 2017年部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
目 录
第一部分：富禄乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：富禄乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：富禄乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：富禄乡人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生站、国监站、林管站、畜牧站、司法所、药监站、农机站，农业站，村级组织等16个单位。
第二部分：富禄乡人民政府 2017年部门决算报表
第二部分：富禄乡人民政府 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
金额单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
7,617,103.32 |
一、一般公共服务支出 |
3,803,686.83 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
81,137.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
194,788.26 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
788,137.71 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,065,280.96 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
311,220.67 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,669,955.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,617,103.32 |
本年支出合计 |
7,914,207.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
857,564.25 |
年末结转和结余 |
560,460.25 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,474,667.57 |
总计 |
8,474,667.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
|
金额单位：元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
7,617,103.32 |
7,617,103.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,748,336.83 |
3,748,336.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
190,882.00 |
190,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
171,972.00 |
171,972.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,150.00 |
9,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6,802.00 |
6,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
2,958.00 |
2,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,510,882.34 |
1,510,882.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,379,880.94 |
1,379,880.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
75,576.50 |
75,576.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,424.90 |
55,424.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20123 |
民族事务 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
75,610.00 |
75,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
72,760.00 |
72,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
81,137.00 |
81,137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070404 |
广播 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
653,137.71 |
653,137.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
979,570.96 |
979,570.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
773,480.72 |
773,480.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
667,400.72 |
667,400.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
106,080.00 |
106,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101050 |
事业运行 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190,072.24 |
190,072.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,503.34 |
103,503.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,568.90 |
86,568.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,648,911.89 |
1,648,911.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
345,146.22 |
345,146.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
73,502.55 |
73,502.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
36,027.80 |
36,027.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
196,548.15 |
196,548.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,010,099.33 |
1,010,099.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
974,199.88 |
974,199.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35,899.45 |
35,899.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
7,914,207.32 |
7,663,857.32 |
250,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,803,686.83 |
3,748,336.83 |
55,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
190,882.00 |
190,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
171,972.00 |
171,972.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
9,150.00 |
9,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6,802.00 |
6,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2,958.00 |
2,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,566,232.34 |
1,510,882.34 |
55,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,379,880.94 |
1,379,880.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
75,576.50 |
75,576.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,424.90 |
55,424.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55,350.00 |
0.00 |
55,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20123 |
民族事务 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
75,610.00 |
75,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
72,760.00 |
72,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
81,137.00 |
81,137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070404 |
广播 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
788,137.71 |
593,137.71 |
195,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
240,000.00 |
45,000.00 |
195,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
240,000.00 |
45,000.00 |
195,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,065,280.96 |
1,065,280.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
859,190.72 |
859,190.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
673,760.72 |
673,760.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
185,430.00 |
185,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101050 |
事业运行 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190,072.24 |
190,072.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,503.34 |
103,503.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,568.90 |
86,568.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,669,955.89 |
1,669,955.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业 |
345,146.22 |
345,146.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
73,502.55 |
73,502.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
36,027.80 |
36,027.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
196,548.15 |
196,548.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,031,143.33 |
1,031,143.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
995,243.88 |
995,243.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35,899.45 |
35,899.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,617,103.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,803,686.83 |
3,803,686.83 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
81,137.00 |
81,137.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
788,137.71 |
788,137.71 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,065,280.96 |
1,065,280.96 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,669,955.89 |
1,669,955.89 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
7,617,103.32 |
本年支出合计 |
49 |
7,914,207.32 |
7,914,207.32 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
857,564.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
560,460.25 |
560,460.25 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
857,564.25 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
8,474,667.57 |
总计 |
54 |
8,474,667.57 |
8,474,667.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
合计 |
7,914,207.32 |
7,663,857.32 |
250,350.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,803,686.83 |
3,748,336.83 |
55,350.00 |
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
190,882.00 |
190,882.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
171,972.00 |
171,972.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
9,150.00 |
9,150.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6,802.00 |
6,802.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
2,958.00 |
2,958.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,566,232.34 |
1,510,882.34 |
55,350.00 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,379,880.94 |
1,379,880.94 |
0.00 |
|
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
75,576.50 |
75,576.50 |
0.00 |
|
|||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,424.90 |
55,424.90 |
0.00 |
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55,350.00 |
0.00 |
55,350.00 |
|
|||||
|
20106 |
财政事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
|
|||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
304,578.99 |
304,578.99 |
0.00 |
|
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
29,969.00 |
29,969.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20123 |
民族事务 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
|
|||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
38,157.70 |
38,157.70 |
0.00 |
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
75,610.00 |
75,610.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
72,760.00 |
72,760.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
545,996.00 |
545,996.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
|
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
267,759.80 |
267,759.80 |
0.00 |
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
784,501.00 |
784,501.00 |
0.00 |
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
81,137.00 |
81,137.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20406 |
司法 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
24,792.00 |
24,792.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
56,345.00 |
56,345.00 |
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
|
|||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
|
|||||
|
2070404 |
广播 |
194,788.26 |
194,788.26 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
788,137.71 |
593,137.71 |
195,000.00 |
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
|
|||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
95,546.51 |
95,546.51 |
0.00 |
|
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
240,000.00 |
45,000.00 |
195,000.00 |
|
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
240,000.00 |
45,000.00 |
195,000.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
452,591.20 |
452,591.20 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,065,280.96 |
1,065,280.96 |
0.00 |
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
859,190.72 |
859,190.72 |
0.00 |
|
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
673,760.72 |
673,760.72 |
0.00 |
|
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
185,430.00 |
185,430.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101050 |
事业运行 |
16,018.00 |
16,018.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190,072.24 |
190,072.24 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103,503.34 |
103,503.34 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86,568.90 |
86,568.90 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
|
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
311,220.67 |
311,220.67 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,669,955.89 |
1,669,955.89 |
0.00 |
|
|||||
|
21301 |
农业 |
345,146.22 |
345,146.22 |
0.00 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
73,502.55 |
73,502.55 |
0.00 |
|
|||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
36,027.80 |
36,027.80 |
0.00 |
|
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
39,067.72 |
39,067.72 |
0.00 |
|
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
196,548.15 |
196,548.15 |
0.00 |
|
|||||
|
21302 |
林业 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
|
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
35,671.21 |
35,671.21 |
0.00 |
|
|||||
|
21303 |
水利 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
|
|||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
257,995.13 |
257,995.13 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,031,143.33 |
1,031,143.33 |
0.00 |
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
995,243.88 |
995,243.88 |
0.00 |
|
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35,899.45 |
35,899.45 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,592,420.26 |
302 |
商品和服务支出 |
2,135,233.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,454,384.00 |
30201 |
办公费 |
489,396.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,161,739.00 |
30202 |
印刷费 |
61,682.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
916,318.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
183,164.25 |
30204 |
手续费 |
325.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15,453.00 |
30205 |
水费 |
21,350.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
290,047.00 |
30206 |
电费 |
92,270.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
452,591.20 |
30207 |
邮电费 |
74,880.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118,723.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
936,203.56 |
30211 |
差旅费 |
583,621.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
54,922.00 |
30213 |
维修(护)费 |
94,462.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
138,685.58 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
774,696.66 |
30216 |
培训费 |
77,614.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16,384.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
86,568.90 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
8,136.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16,200.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4,343.90 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
111,737.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
220,700.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,880.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
131,578.99 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,528,623.82 |
公用经费合计 |
2,135,233.50 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
128,471.00 |
0 |
111,737.00 |
0 |
111,737.00 |
16,734.00 |
128,121.00 |
0 |
111,737.00 |
0 |
111,737.00 |
16,384.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：富禄乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计7617103.32元，支出总计7914207.32元，与2016年相比，收、支分别减少1640171.83元和1136949.08元；分别减少17.72%和12.56%，减少原因为财政减少预算安排，严格执行八项规定，压减支出。
（一）收入总计7617103.32元。
1．财政拨款收入7617103.32元，为县财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余857564.25元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计7914207.32元
年末结转和结余560,460.25元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2017 年度收入决算情况
本年收入总计为7617103.32元。包括：1.一般公共服务（类）3748336.83元：主要用于：人大事务190882元；政府办公厅（室）及相关机构事务1510882.34元；财政事务304578.99元；纪检监察事务29969.00元；民族事务38157.70元；群众团体事务75610.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务545996.00元；组织事务267759.80元；其他一般公共服务支出784501.00元。
2.公共安全（类）81137.00元：主要用于2017年度本乡维稳工作经费支出。
3.文化体育与传媒（类）194788.26元：主要用于2017年度本乡文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）653137.71元：主要用于2017年度本乡社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出及村级社会事务管理经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）979570.96元：主要用于2017年度本乡按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出和本乡计生服务站及药监站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
6.城乡社区（类）311220.67元：主要用于2017年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
7.农林水（类）1648911.89元：主要用于：事业运行73502.55元；农村公益事业36027.80元；对高校毕业生到基层任职补助39067.72元；其他农业支出196548.15元；林业事业机构 35671.21；水利行业业务管理257995.13元；对村民委员会和村党支部的补助995243.88元；其他农村综合改革支出35899.45元。其中财政拨款收入7617103.32元；占比 100% .
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计7914207.32元，包括：1.一般公共服务（类）3803686.83元：主要用于：人大事务190882.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务1566232.34元；财政事务304578.99元；纪检监察事务29969.00元；民族事务38157.70元；群众团体事务75610.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务545996.00元；组织事务267759.80元；其他一般公共服务支出784501.00元。
2.公共安全（类）81137.00元：主要用于2017年度本乡维稳工作经费支出。
3.文化体育与传媒（类）194788.26元：主要用于2017年度本乡文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）788137.71元：主要用于2017年度本乡社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出及村级社会事务管理经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）1065280.96元：主要用于2017年度本乡按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出和本乡计生服务站及药监站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
6.城乡社区（类）311220.67元：主要用于2017年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
7.农林水（类）1669955.89元：主要用于：事业运行73502.55元；农村公益事业36027.80元；对高校毕业生到基层任职补助39067.72元；其他农业支出196548.15元；林业事业机构 35671.21；水利行业业务管理257995.13元；对村民委员会和村党支部的补助995243.88元；其他农村综合改革支出35899.45元。其中：基本支出7663857.32元，占比 96.8%；项目支出250350.00元， 占比0.03%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入总计7617103.32元，支出总计7914207.32元。与 2016 年相比，与2016年相比，收、支分别减少1640171.83元和1136949.08元；分别减少17.72%和12.56%，减少原因为财政减少预算安排，严格执行八项规定，压减支出。
（一）收入总计7617103.32元。
1．财政拨款收入7617103.32元，为县财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余857564.25元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计7914207.32元
年末结转和结余560,460.25元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、2017年度一般公共预算支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出7914207.32元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减1136949.08元元，同比下降12.56%。减少原因为财政减少预算安排，严格执行八项规定，压减支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出7914207.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3803686.83元， 占48.06%；公共安全（类）81137.00元，占 1.02%；文化体育与传媒（类）支出194788.26元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出788137.71元，占 9.96%；医疗卫生与计划生育（类）1065280.96元，占13.46%，城乡社区（类）311220.67元，占 3.93%；农林水（类）支出1669955.89元，占 21.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为7964194.00元，支出决算为7914207.32元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，压减支出。富禄乡人民政府2017年度一般公共预算支出7914207.32元，其中：基本支出7663857.32元，项目支出250350.00元。其中：
1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出年初预算为178544.00元，支出决算为 171972.00元。完成年初预算的96.32 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。
2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出年初预算为9150.00元，支出决算为9150.00元。完成年初预算的100 %.主要用于本乡人大会议经费支出。
3．2010107 人大代表履职能力提升年初预算为50400元，支出决算为6802.00元。完成年初预算的13.49 %.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大代表事务支出。
4. 2010108 代表工作年初预算为4950元，支出决算为2958.00元。完成年初预算的59.76 %.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡人大代表工作支出。
5.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算为1456138.00元，支出决算为1379880.94元。完成年初预算的94.76%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡政府部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
6．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出年初预算为79554元，支出决算为75576.5元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要 用于政府部门社会治安综合治理工作经费支出。
7．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出年初预算为58342元，支出决算为55424.9元，完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于政府部门政务大厅工作经费支出。
8．2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55350元。主要用于乡镇基层政权项目支出。
9.2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出年初预算为307862元，支出决算为304578.99元。完成年初预算的98.93%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡财政所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
10. 2011199一般公共服务--纪检监察事务--其他纪检监察事务支出29969.00元。主要用于政府部门纪检工作经费的支出。
11．2012399一般公共服务—民族事务支出—其他民族事务支出年初预算为40166.00元，支出决算为38157.70元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于政府部门民族自治工作经费支出。
12．2012901一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算为76143元，支出决算为72760.00元。完成年初预算的95.55%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡团委部门国家规定发放的工资支出。
13．2012999 其他群众团体事务支出年初预算为3000元，支出决算为2850.00元。完成年初预算的95%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡团委部门用于其他群众团体事务支出。
14.2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出年初预算为566524.00元，支出决算为545996.00元。完成年初预算的96.37%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡党委部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
15.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出267759.80元。主要用于本乡党代会会议经费支出。
16．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出年初预算为15000元，支出决算为784501.00元。超年初预算的96.37%.决算数大于预算数的主要原因是用于财政所会计中心工作经费支出及本乡干部职工2016年度绩效奖励金支出。
17. 2040601公共安全—司法--行政运行支出24792.00元。主要用于本乡司法所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
18．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算为59100元，支出决算为56345.00元。完成年初预算的95.34%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。
19．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出年初预算为225270元，支出决算为194788.26元。完成年初预算的86.47%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡文化广播站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
20．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出年初预算为61093元，支出决算为95546.51元。主要用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
21. 2080208 基层政权和社区建设240,000.00元。主要用于本乡村级社会事务管理支出。
22. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为475227.00元，支出决算为452591.20元。完成年初预算的95.24%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡机关事业单位基本养老保险的缴费支出。
23. 2100716 计划生育机构年初预算为754397元，支出决算为673760.72元。完成年初预算的89.31%决算数小于预算数的主要原因是财政减少，预算安排。主要用于本乡计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
24. 2100717计划生育服务年初预算为125980元，支出决算为185430.00元。主要用于本乡计生站计划生育服务支出。
25. 2101050食品和药品监督管理事务—事业运行16018.00元。主要用于本乡镇药监所按国际规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
26．2101101医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出年初预算为118121元，，支出决算为103503.34元。完成年初预算的87.62%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡行政及参公单位医疗缴费支出。
27．2101103医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出年初预算为98370元，支出决算为86568.9元。完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。
28. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出年初预算为122184元，支出决算为311220.67元。主要用于本乡城建站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
29．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出年初预算为56259元，支出决算为73502.55元。主要用于本乡农业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
30．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出年初预算为698494元，支出决算为36027.80元。完成年初预算的5.15%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少，预算安排。主要用于：政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出。
31.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助年初预算为64537元，支出决算为39067.72元。完成年初预算的60.53%.决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于本乡大学生村官工资及社会保障缴费支出。
32．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出年初预算为52577元，支出决算为196548.15元。主要用于：政府部门安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出。
33．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出年初预算为319638元，支出决算为35671.21元。完成年初预算的11.16%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少，预算安排。主要用于本乡水利站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出
34．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为1660422元，支出决算为995243.88元。完成年初预算的59.94%决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于：村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出。
35．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出年初预算为37757元，支出决算为35899.45元。完成年初预算的95.08%决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。主要用于：其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出7663857.32元，其中：
人员经费5528623.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2135233.50元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算111737.00元；公务接待费支出决算16734.00元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年无使用财政拨款安排全年因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出111737.00元。其中：
1、公务用车购置支出0元。
2、2017年度我乡公务用车运行支出决算111737.00元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、与上年度决算对比情况：2016年度我乡公务用车运行支出决算112537.00元，本年对比2016年度有所减少，减少原因是根据相关规定严格控制公务用车运行支出,杜绝不良现象出现。
4、与本年度预算对比情况：2017年度我乡公务用车运行预算135500.00元，
公务用车运行决算支出111737.00元，在预算控制范围内。
（三）公务接待费支出16734.00元。主要用于本单位县乡内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2017年，富禄乡人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待28批次，国内公务接待256人次。
1、与上年决算数对比情况：2016年度我乡公务接待费支出决算21185.00元，本年与2016年度对比有所减少,减少原因是根据相关规定严格控制公务接待支出,杜绝不良现象出现。
2、与本年度预算对比情况：2017年度我乡公务接待费用预算75460.00元，公务接待费决算支出16734.00元，在预算控制范围内。
八、2017年度政府性基金支出决算情况
富禄乡人民政府2017年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出2475187.93元。其中：行政单位机关运行费支出2170608.94元，参照公务员法管理事业单位机关运行费支出304578.99元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年度部门政府采购支出总额27350.00元，其中：政府采购货物支出27350.00元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；本单位无价值200万元以上得大型设备。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
