三江侗族自治县和平乡人民政府 2017年度部门决算
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目 录
第一部分：和平乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：和平乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：和平乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度收入决算情况。
三、2017年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：和平乡人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2017年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、司法所、文广站、文化站、国土城建环保安监站、劳动社会保障所、水利站、计生站、农业站、农机站、畜牧站、林业站、村级组织等14个单位。
第二部分：和平乡人民政府 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,133,272.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,040,571.77 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
3,000.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
50,175.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
132,997.62 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
604,700.24 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
798,410.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
116,963.82 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
815,491.31 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
5,133,272.20 |
本年支出合计 |
50 |
5,562,310.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
621,570.38 |
年末结转和结余 |
52 |
192,532.38 |
|
总计 |
27 |
5,754,842.58 |
总计 |
54 |
5,754,842.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
5,133,272.20 |
5,133,272.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,857,053.77 |
2,857,053.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
194,438.50 |
194,438.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
153,850.00 |
153,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
6,697.00 |
6,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
33,454.00 |
33,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,032,057.63 |
1,032,057.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
936,510.28 |
936,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39,820.30 |
39,820.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,727.05 |
55,727.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
21,640.00 |
21,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
21,640.00 |
21,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
74,128.40 |
74,128.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
71,753.40 |
71,753.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
50,175.00 |
50,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132,997.62 |
132,997.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070404 |
广播 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
524,700.24 |
524,700.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
652,340.44 |
652,340.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
480,192.24 |
480,192.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
300,112.24 |
300,112.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
179,720.00 |
179,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172,148.20 |
172,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84,201.70 |
84,201.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87,946.50 |
87,946.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
796,041.31 |
796,041.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
239,885.38 |
239,885.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
46,392.98 |
46,392.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
133,874.40 |
133,874.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
59,618.00 |
59,618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
405,044.73 |
405,044.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
376,102.73 |
376,102.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
28,942.00 |
28,942.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表三：支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
5,562,310.20 |
5,297,152.20 |
265,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,040,571.77 |
2,835,413.77 |
205,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
194,438.50 |
194,438.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
153,850.00 |
153,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010104 |
人大会议 |
6,697.00 |
6,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
33,454.00 |
33,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,215,575.63 |
1,032,057.63 |
183,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
936,510.28 |
936,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39,820.30 |
39,820.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,727.05 |
55,727.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
183,518.00 |
0.00 |
183,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
21,640.00 |
0.00 |
21,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
21,640.00 |
0.00 |
21,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
74,128.40 |
74,128.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
71,753.40 |
71,753.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
203 |
国防支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20306 |
国防动员 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
50,175.00 |
50,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20406 |
司法 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2040601 |
行政运行 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132,997.62 |
132,997.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20701 |
文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2070404 |
广播 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604,700.24 |
544,700.24 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
135,000.00 |
75,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
135,000.00 |
75,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
798,410.44 |
798,410.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
626,262.24 |
626,262.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
302,032.24 |
302,032.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
323,870.00 |
323,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172,148.20 |
172,148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84,201.70 |
84,201.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87,946.50 |
87,946.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
815,491.31 |
815,491.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21301 |
农业 |
239,885.38 |
239,885.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
46,392.98 |
46,392.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
133,874.40 |
133,874.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
59,618.00 |
59,618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21302 |
林业 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
424,494.73 |
424,494.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
395,552.73 |
395,552.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
28,942.00 |
28,942.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,133,272.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,040,571.77 |
3,040,571.77 |
0.00 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
50,175.00 |
50,175.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
132,997.62 |
132,997.62 |
0.00 |
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
604,700.24 |
604,700.24 |
0.00 |
|
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
798,410.44 |
798,410.44 |
0.00 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
815,491.31 |
815,491.31 |
0.00 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
本年收入合计 |
22 |
5,133,272.20 |
本年支出合计 |
49 |
5,562,310.20 |
5,562,310.20 |
0.00 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
621,570.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
192,532.38 |
192,532.38 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
621,570.38 |
|
51 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
27 |
5,754,842.58 |
总计 |
54 |
5,754,842.58 |
5,754,842.58 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
5,562,310.20 |
5,297,152.20 |
265,158.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,040,571.77 |
2,835,413.77 |
205,158.00 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
194,438.50 |
194,438.50 |
0.00 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
153,850.00 |
153,850.00 |
0.00 |
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
6,697.00 |
6,697.00 |
0.00 |
|
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
33,454.00 |
33,454.00 |
0.00 |
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
437.50 |
437.50 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,215,575.63 |
1,032,057.63 |
183,518.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
936,510.28 |
936,510.28 |
0.00 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39,820.30 |
39,820.30 |
0.00 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55,727.05 |
55,727.05 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
183,518.00 |
0.00 |
183,518.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
291,513.95 |
291,513.95 |
0.00 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
21,640.00 |
0.00 |
21,640.00 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
21,640.00 |
0.00 |
21,640.00 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
74,128.40 |
74,128.40 |
0.00 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
71,753.40 |
71,753.40 |
0.00 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
442,881.53 |
442,881.53 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
118,271.60 |
118,271.60 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
682,122.16 |
682,122.16 |
0.00 |
|
||
|
203 |
国防支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
||
|
20306 |
国防动员 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
||
|
2030601 |
兵役征集 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
50,175.00 |
50,175.00 |
0.00 |
|
||
|
20406 |
司法 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
11,297.00 |
11,297.00 |
0.00 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
38,878.00 |
38,878.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132,997.62 |
132,997.62 |
0.00 |
|
||
|
20701 |
文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
70,373.70 |
70,373.70 |
0.00 |
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
|
||
|
2070404 |
广播 |
62,623.92 |
62,623.92 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604,700.24 |
544,700.24 |
60,000.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
99,506.34 |
99,506.34 |
0.00 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
135,000.00 |
75,000.00 |
60,000.00 |
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
135,000.00 |
75,000.00 |
60,000.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
370,193.90 |
370,193.90 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
798,410.44 |
798,410.44 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
626,262.24 |
626,262.24 |
0.00 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
302,032.24 |
302,032.24 |
0.00 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
323,870.00 |
323,870.00 |
0.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172,148.20 |
172,148.20 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84,201.70 |
84,201.70 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87,946.50 |
87,946.50 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116,963.82 |
116,963.82 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
815,491.31 |
815,491.31 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业 |
239,885.38 |
239,885.38 |
0.00 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
46,392.98 |
46,392.98 |
0.00 |
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
133,874.40 |
133,874.40 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
59,618.00 |
59,618.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
86,695.24 |
86,695.24 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
64,415.96 |
64,415.96 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
424,494.73 |
424,494.73 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
395,552.73 |
395,552.73 |
0.00 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
28,942.00 |
28,942.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,668,543.40 |
302 |
商品和服务支出 |
1,230,132.25 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,039,386.00 |
30201 |
办公费 |
263,341.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
722,769.00 |
30202 |
印刷费 |
24,011.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
58,427.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
128,890.34 |
30204 |
手续费 |
835.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
37,535.00 |
30205 |
水费 |
5,435.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
311,342.00 |
30206 |
电费 |
17,672.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
370,193.90 |
30207 |
邮电费 |
50,996.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,398,476.55 |
30211 |
差旅费 |
198,845.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
61,055.20 |
30213 |
维修(护)费 |
95,788.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
123,654.50 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
546,540.90 |
30216 |
培训费 |
51,914.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16,725.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
401,656.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
389,223.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
21,519.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
67,811.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
208,092.56 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
83,490.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
4,067,019.95 |
公用经费合计 |
1,230,132.25 |
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单 |
位：元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||
|
91,970.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
21,970.00 |
84,536.42 |
0.00 |
67,811.42 |
0.00 |
67,811.42 |
16,725.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：元 |
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上年结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
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基本支出结转和结余 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
和平乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。
第三部分：和平乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计5133272.20元，支出总计5562310.20元，与2016年相比，收入减少515733.98元，减少10.05%，支出增加323680.04元；增加5.82%。收入减少的原因是上年有结余，支出增加的原因是人员经费和社保基数的调整。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计5133272.20元，其中：财政拨款收入5133272.20元；占比100.00% ；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计5562310.20元，其中：基本支出5297152.20，占比95.23%；项目支出265158.00元，占比4.77%；经营支出0万元，占比0%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
2017年度财政拨款收入 5133272.20元，支出5562310.20元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少515733.98元，减少10.05%；支出各增加323680.04元，增长5.82%。收入减少的原因是上年有结余，支出增加的原因是人员经费和社保基数的调整。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出5562310.20元，占本年支出合计的100.00%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加323680.04元，同比增长5.82%。支出增加的原因是人员经费和社保基数的调整
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出 5562310.20元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3040571.77元， 占54.66%； 国防（类）支出3000.00元，占0.05%；公共安全（类）支出50175.00元占0.9%，教育（类）支出0元；科学技术（类） 支出0元；文化体育与传媒（类）支出132997.62元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出604700.24元，占10.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出798410.44元，占14.35%；城乡社区（类）支出116963.82元，占2.10%；农林水（类）支出815491.31万元，占 14.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 4682982.00元，支出决算为5562310.20元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1. 2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行。年初预算为162925.00元，支出决算为153850.00元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
2. 2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出。年初预算为7050.00万元，支出决算为 6697.00 万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排
3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出。年初预算为37600.00元，支出决算为33454.00元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
4. 2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出。年初预算为2250.00元，支出决算为437.50元，完成年初预算的19.4 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排
5. 2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为1164856.00元，支出决算为1215575.63元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算安排。
6. 2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出。年初预算为45185.00元，支出决算为39820.30元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
7. 2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出。年初预算为58503元，支出决算为55727.05元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
8.2010399一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算数为0元。支出决算数为183518.00元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
9. 2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出。年初预算为300916.00元，支出决算为291513.95元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是财政年中减少预算安排。
10.2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出。年初预算数0元。支出决算数21640.00元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
11．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出。年初预算数77623元。支出决算数为74128.4，完成年初预算数的95%。9.决算数小于预算数的主要原因是财政年中减少预算安排。
12. 2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出。年初预算为2500元，支出决算为2375元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
13. 2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出。年初预算为475015元，支出决算为442881.53元，完成年初预算的93 %。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
14. 2013299一般公共服务支出—其他组织事务—其他组织事务支出。年初预算为0元，支出决算为118271.6元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
15. 2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为15000元，支出决算为682122.16元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年终绩效预算安排。
16. 2030601国防支出—国防动员—兵役征集支出。年初预算为0元，支出决算为3000元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
17.2040601公共安全支出—司法—行政运行。年初预算数0元，支出决算数11297.00元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
18.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算为40925.00元，支出决算为38878.00元。完成年初预算数95%。决算数小于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
19.2070109文化体育与传媒—文化—群众文化。年初预算数0元，支出决算数70373.70元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排。
20. 2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出。年初预算为77734元，支出决算为62623.92元。完成年初预算数81%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
21．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出。年初预算数为124738元。支出决算数为99506.34元。完成年初预算80%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
22．2080208社保保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设。年初预算数为0元。支出决算数135000.00元。决算数大于预算数的主要原因在于财政年中追加预算安排。
16．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为339976元。支出决算数为370193.90元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算安排和社保人员基数的调整。
23．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出。年初预算数为285486元。支出决算数302032.24元。决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算安排和社保人员基数的调整。
24．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出。年初预算数156590元。支出决算数为323870.00元。决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算安排和社保人员基数的调整。
25．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出。年初预算数360元。支出决算数为360元。完成年初预算支出100%。决算数与预算数收支平衡。
26．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出。年初预算为103222元。支出决算数为84201.7元。完成年初预算数82%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
27．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出。年初预算数103720元。支出决算数为87946.50元。完成年初预算数85%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
28.2020199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。年初预算数为0元。支出决算数为116963.82元，决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算安排。
29．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出。年初预算数为263164元。支出决算数为133874.40元。完成年初预算数51%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
30．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出。年初预算数为48230元。决算支出数为59618.00元。决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算安排。
31.2130304农林水利事务—林业—林业事业机构支出。年初预算数为0元。支出决算数为86695.24元。决算数大于预算数的主要原因为财政年中追加预算安排。
32．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出。年初预算数为122893元。决算支出数为64415.96元。完成年初预算数53%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
33．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算数为574536元。决算支出数为395552.73元。完成决算数69%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
34．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出。年初预算数为30518元。决算支出数为28942.00元。完成年初预算数95%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少预算安排。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出5297152.20元，其中：
人员经费4067019.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、；
公用经费1230132.25元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设费用、大型修缮费。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为91970.00元，支出决算为84536.42元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元%；公务用车购置及运行费支出决算为67811.42元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为16725元，完成预算的76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15947.08元，下降19%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少12288.58元，下降18%；公务接待费支出决算减少3658.5元，下降22%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费 支出决算67811.42元，占比80%；公务接待费支出决算16725.00元，占比20 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出67811.42元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出67811.42元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出16725.00万元。其中：
外宾接待支出0元。 国内公务接待支出16725.00元。主要用于各个往来单位接待。2017 年共接待国内来访团组20个、来宾180人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
和平乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。
九、2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度部门整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金4682982元，自评覆盖率达到 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。发现的主要问题及原因：资产管理方面对历年结余资金的清理不及时、彻底。存在历年遗留的结余资金，账龄很长，有些已无相关文件说明资金使用用途，所以一直存在报表无法使用。固定资产也没有进行清理，对使用年限很长的固定资产没有及时报废，出现账实不符的现象严重地影响了资产资金的管理。下一步改进措施：应及时清理各项结余资金，对于应回收上缴国库资金的及时上缴，对固定资产全面的清查，对使用年限很长，实际已不存在或报废的固定资产进行报废处置，做到账实相符。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出1180361.69元，比 2016年增加 218905.12万元，增长19 %，增长原因。
（二）政府采购支出情况。
2017年度和平乡政府无采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；本单位无单价50万元以上通用设备，本单位无单价100 万元以上专用设备。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。.
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
