第三部分：三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心       2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入138.99万元，其中本年收入138.99万元, 较2022年度决算数增加34.14万元，增长32.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入138.99万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加34.14万元，增长32.56%，主要原因是：2023年度社保、公积金基数上调。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务，因此没有相应的政府性基金预算财政拨款收支决算

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此没有相应的国有资本经营预算财政拨款收支决算。

2. 4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：本部门没有经营收入业务，因此没有相应的经营收入决算。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入业务，因此没有相应的其他收入决算。

7. 7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”业务，因此没有相应的决算。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：年度无结转。

（二）本单位2023年度总支出138.99万元，其中本年支出138.99万元, 较2022年度决算数增加34.14万元，增长32.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14.98万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加0.78万元，增长0.55%，主要原因是：2023年社保基数上调。

2.卫生健康支出（类）4.95万元：主要用于事业单位医疗较2022年度决算数增加0.4万元，增长8.80%，主要原因是：2023年医疗基数调增。

3.城乡社区支出（类）111.77万元：主要用于其他城乡社区管理事务支出较2021年度决算数增加33.35万元，增长42.53%，主要原因是：2023年其他城乡社区管理事务支出项目资金增多。

4.住房保障支出（类）7.30万元：主要用于住房公积金

较2022年度决算数减少0.38万元，下降4.95%，主要原因是：2023年公积金基数调减。

5.结余分配为0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：无年度结余。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年末无结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出138.99万元，较2022年度决算数增加34.14万元，增长32.56%。其中：基本支出138.99万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.80万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的110.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.92万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100.6%。主要原因：社保基数调增

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的108%。主要原因职工职业年金基数调增。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.91万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100.81%。主要原因:项目增加。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为98.55万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的130%。主要原因：项目减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.44万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的98.12%。主要原因财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.99 万元，其中：人员经费130.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出130.56万元，完成年初预算的86.59%。主要原因：财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（二）商品和服务支出8.43万元，完成年初预算的66.17%。主要原因：财政资金紧缺，支付申请未得兑现

四、2023年度政府性基金支出决算情况

洋溪乡乡乡村建设综合服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

洋溪乡乡村建设综合服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，比上年减少0.6万元，主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增0万元，原因是无因公出国（境）计划。全年使用财政拨款安排 洋溪乡乡村建设综合服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元。

公务用车运行费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4 万元，完成预算的100%，比上年减少0.6 万元，原因是经费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展洋溪乡乡村建设综合服务中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，洋溪乡乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.4万元，平均每辆1.4万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。