第三部分：同乐乡农业农村工作站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入204.94万元，其中本年收入204.94万元, 较2022年度决算数增加69.84 万元，增长51.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入204.94万元，其中本年收入204.94万元, 较2022年度决算数增加69.84 万元，增长51.69%。，主要原因是：社保基数增加；上半年发放绩效工资增量部分。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无国有资本经营收入。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无事业收入。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：经营收入。

6.其他收入0 万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：非财政拨款结余.

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出204.94万元，其中本年支出204.94万元, 较2022年度决算数增加69.84 万元，增长51.69%。。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）21.33万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加2.07万元，增长10.75%，主要原因是：社保基数提高。

2.卫生健康支出（类）7.18万元：主要用于事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加1.43万元，增长24.86%，主要原因是：社保基数提高。

3.农林水支出（类）165.92万元：主要用于事业运行支出。较2022年度决算数增加65.3万元，增长64.88%，主要原因是：每月发放绩效工资增量部分。

4.住房保障支出（类）10.52万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加1.07万元，增长10.17%，主要原因是：公积金基数提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出204.94万元，较2022年度决算数增加（减少）69.84万元，增长51.69%。其中：基本支出204.94万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.65万元，支出决算为204.94万元，完成年初预算的140.82%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的111.09%。主要用于职工基本养老保险，差异原因是：社保基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的111.09%。主要用于职工职业年金，差异原因是：社保基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的113.43%。主要用于职工基本医疗保障，差异原因是：社保基数提高。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为126.56万元，支出决算为165.92万元，完成年初预算的130.06%。主要原因是：每月发放绩效工资增量部分。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的109.58%。主要原因公积金基数提高。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.94 万元，其中：人员经费190.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.98万元，完成年初预算的130.08%。主要原因是：五险一金基数提高，每月发放绩效工资增量部分。

（二）商品和服务支出14.75万元，完成年初预算的101.30%。主要原因是人员变动。

（三）对个人和家庭的补助3.22万元，完成年初预算的95.83%。差异原因：财政资金紧张部分月份退休费在2024年发放。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，主要原因是不安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无安排。全年使用财政拨款安排  同乐乡农业农村工作站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是无安排公务用车购置费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是不安排公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，同乐乡农业农村工作站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是无安排公务接待费。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2023年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。