三江侗族自治县和平乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-30 16:00

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三江侗族自治县和平乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县和平乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县和平乡人民政府 概况

一、主要职能

1. 和平乡人民政府：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2. 财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全乡编制人数53人，其中行政编制19人，事业编制33人。实有在职人数43人，编外聘用人员3人，购买司勤2人，遗属补助2人。村级在职村干18人，专职组织员2人，监督委员会15人，退岗村干49人，村级计生专干5人。退休16人。各部门人员情况如下：

1.政府结构情况：编制数20人。其中行政编制20人。实有在职人数18人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）12人，科员3人，购买司勤2人，遗属补助3人，。退休人员12人。村级在职村干18人，专职组织员2人，监督委员会15人。

财政所人员结构情况：编制数2人。其中参公事业编制2人。实有在职人数1人，科员1人，编外聘用人员1人，退休人员3人。

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数5人。实有在职人数5人。

退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。

行政审批和政务服务中心人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。

农业农村工作站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数7人。

公共事务服务中心人员结构情况：编制数7人,实有在职人数5人,退休2人。

林业工作站站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数4人，编外聘用1人。

第二部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1678.46	一、一般公共服务支出	523.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.4	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.11	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.55
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	94.58
		九、卫生健康支出	58.71
		十、节能环保支出	61.34
		十一、城乡社区支出	123.5
		十二、农林水支出	785.63
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	49.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.11
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.17
		二十三、其他支出	1.52
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1702.96	本年支出合计	1702.96
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	1702.96	支出总计	1702.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1702.96	1702.96
201	一般公共服务支出	523.29	523.29
20101	人大事务	3.23	3.23
2010104	人大会议	1.14	1.14
2010107	人大代表履职能力提升	1.88	1.88
2010108	代表工作	0.21	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.59	402.59
2010301	行政运行	367.75	367.75
2010303	机关服务	9.47	9.47
2010306	政务公开审批	25.37	25.37
20106	财政事务	35.68	35.68
2010602	一般行政管理事务	35.68	35.68
20111	纪检监察事务	8.93	8.93
2011199	其他纪检监察事务支出	8.93	8.93
20129	群众团体事务	1.72	1.72
2012999	其他群众团体事务支出	1.72	1.72
20132	组织事务	6.97	6.97
2013202	一般行政管理事务	6.97	6.97
2013299	其他组织事务支出	6.97	6.97
20199	其他一般公共服务支出	64.17	64.17
2019999	其他一般公共服务支出	64.17	64.17
204	公共安全支出	2.55	2.55
20402	公安	2.55	2.55
2040299	其他公安支出	2.55	2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54
20701	文化和旅游	1.54	1.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	189.14	189.14
20802	民政管理事务	0.48	0.48
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33
20828	退役军人管理事务	15.88	15.88
2082850	事业运行	15.88	15.88
21007	计划生育事务	19.56	19.56
2100716	计划生育机构	19.56	19.56
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88
211	节能环保支出	61.34	61.34
21104	自然生态保护	61.34	61.34
2110401	生态保护	61.34	61.34
212	城乡社区支出	123.5	123.5
21201	城乡社区管理事务	100.62	100.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.62	100.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88	22.88
2120816	农业农村生态环境支出	22.88	22.88
213	农林水支出	785.65	785.65
21301	农业农村	160.41	160.41
2130104	事业运行	72.22	72.22
2130106	科技转化与推广服务	0.35	0.35
2130122	农业生产发展	30.07	30.07
2130126	农村社会事业	9.27	9.27
2130199	其他农业农村支出	48.5	48.5
21302	林业和草原	41.86	41.86
2130204	事业机构	41.86	41.86
21303	水利	0.8	0.8
2130304	水利行业业务管理	0.8	0.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.67	425.67
2130504	农村基础设施建设	20.24	20.24
2130505	生产发展	362.86	362.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.57	42.57
21307	农村综合改革	133.88	133.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.88	132.88
2130799	其他农村综合改革支出	1	1
21399	其他农林水支出	23.03	23.03
2139999	其他农林水支出	23.03	23.03
221	住房保障支出	49.03	49.03
22101	保障性安居工程支出	8.72	8.72
2210105	农村危房改造	8.72	8.72
22102	住房改革支出	40.31	40.31
2210201	住房公积金	40.31	40.31
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11
224	灾害防治及应急管理支出	1.17	1.17
22401	应急管理事务	1.17	1.17
2240199	其他应急管理支出	1.17	1.17
229	其他支出	1.52	1.52
22960	彩票公益金安排支出	1.52	1.52
2296009	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.52	1.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1702.96	1042.58	660.38
201	一般公共服务支出	523.29	523.29
20101	人大事务	3.23	3.23
2010104	人大会议	1.14		1.14
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88
2010108	代表工作	0.21		0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.59	402.59
2010301	行政运行	367.75	367.75
2010303	机关服务	9.47		9.47
2010306	政务公开审批	25.37	24.19	1.18
20106	财政事务	35.68	35.68
2010602	一般行政管理事务	35.68	35.68
20111	纪检监察事务	8.93		8.93
2011199	其他纪检监察事务支出	8.93		8.93
20129	群众团体事务	1.72		1.72
2012999	其他群众团体事务支出	1.72		1.72
20132	组织事务	6.97	0.3	6.67
2013202	一般行政管理事务	6.97	0.3	6.67
2013299	其他组织事务支出	6.97	0.3	6.67
20199	其他一般公共服务支出	64.17	62.99	1.18
2019999	其他一般公共服务支出	64.17	62.99	1.18
204	公共安全支出	2.55	2.55
20402	公安	2.55	2.55
2040299	其他公安支出	2.55	2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54
20701	文化和旅游	1.54	1.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33
20828	退役军人管理事务	15.88	15.88
2082850	事业运行	15.88	15.88
210	卫生健康支出	58.71	25.71
21007	计划生育事务	19.56	19.56
2100716	计划生育机构	19.56	19.56
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88
211	节能环保支出	61.34	61.34
21104	自然生态保护	61.34	61.34
2110401	生态保护	61.34	61.34
212	城乡社区支出	123.5	123.5
21201	城乡社区管理事务	100.62	99.98	23.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.62	99.98	0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88		22.88
2120816	农业农村生态环境支出	22.88		22.88
213	农林水支出	785.65	254.49	531.14
21301	农业农村	160.41	81.49	78.92
2130104	事业运行	72.22	72.22
2130106	科技转化与推广服务	0.35		0.35
2130122	农业生产发展	30.07		30.07
2130126	农村社会事业	9.27	9.27
2130199	其他农业农村支出	48.5	48.5
21302	林业和草原	41.86	41.86
2130204	事业机构	41.86	41.86
21303	水利	0.8		0.8
2130315	抗旱	0.8		0.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.67	9.52	416.14
2130505	生产发展	362.86		362.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.57	9.52	33.04
21307	农村综合改革	133.88	121.62	12.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.88	121.62	11.25
2130799	其他农村综合改革支出	1		1
21399	其他农林水支出	23.03		23.03
2139999	其他农林水支出	23.03		23.03
221	住房保障支出	49.03	40.31	8.72
22101	保障性安居工程支出	8.72		8.72
2210105	农村危房改造	8.72		8.72
22102	住房改革支出	40.31	40.31
2210201	住房公积金	40.31	40.31
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11
224	灾害防治及应急管理支出	1.17		1.17
22401	应急管理事务	1.17		1.17
2240199	其他应急管理支出	1.17		1.17
229	其他支出	1.52		1.52
22960	彩票公益金安排支出	1.52		1.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.52		1.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1678.46	一、一般公共服务支出	33	523.29	523.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.4	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.55	2.55
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.54	1.54
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.58	94.58
	9		九、卫生健康支出	41	58.71	58.71
	10		十、节能环保支出	42	61.34	61.341
	11		十一、城乡社区支出	43	123.5	100.62	22.88
	12		十二、农林水支出	44	785.63	785.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.03	49.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.11			0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.17	1.17
	23		二十三、其他支出	55	1.52		1.52
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	1702.96	本年支出合计	59	1702.96	1678.46	24.4	0.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	1702.96	合计	64	1702.96	1678.46	24.4	0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1678.46	1042.58	635.88
201	一般公共服务支出	523.29	490.91	32.38
20101	人大事务	3.23		3.23
2010104	人大会议	1.14		1.14
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88
2010108	代表工作	0.21		0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.56	391.94	10.65
2010301	行政运行	367.75	367.75
2010303	机关服务	9.47		9.47
2010306	政务公开审批	25.37		25.37
20106	财政事务	35.68	35.68
2010602	一般行政管理事务	35.68	35.68
20111	纪检监察事务	8.93		8.93
2011199	其他纪检监察事务支出	8.93		8.93
20129	群众团体事务	1.72		1.72
2012999	其他群众团体事务支出	1.72		1.72
20132	组织事务	6.97	0.3	6.67
2013299	其他组织事务支出	6.97	0.3	6.67
20199	其他一般公共服务支出	64.17	62.99	1.18
2019999	其他一般公共服务支出	64.17	62.99	1.18
204	公共安全支出	2.55	2.55
20402	公安	2.55	2.55
2040299	其他公安支出	2.55	2.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54
20701	文化和旅游	1.54	1.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	1.54
208	社会保障和就业支出	94.57	94.09	0.48
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33
20828	退役军人管理事务	15.88	15.88
2082850	事业运行	15.88	15.88
210	卫生健康支出	58.71	57.81
21007	计划生育事务	19.56	19.56
2100716	计划生育机构	19.56	19.56
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88
211	节能环保支出	61.34		61.34
21104	自然生态保护	61.34		61.34
2110401	生态保护	61.34		61.34
212	城乡社区支出	100.62	99.98	0.64
21201	城乡社区管理事务	100.62	99.98	0.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.62	99.98	0.64
213	农林水支出	785.65	254.49	531.14
21301	农业农村	160.41	81.49	78.92
2130104	事业运行	72.22	72.22
2130106	科技转化与推广服务	0.35		0.35
2130122	农业生产发展	30.07		30.07
2130126	农村社会事业	9.27	9.27
2130199	其他农业农村支出	48.5		48.5
21302	林业和草原	41.86	41.86
2130204	事业机构	41.86	41.86
21303	水利	0.8		0.8
2130315	抗旱	0.8		0.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.67	9.52	416.14
2130504	农村基础设施建设	20.24		20.24
2130505	生产发展	362.86		362.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.57	9.52	33.04
21307	农村综合改革	133.88	121.62	12.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.88	121.62	11.25
2130799	其他农村综合改革支出	1		1
21399	其他农林水支出	23.03		23.03
2139999	其他农林水支出	23.03		23.03
221	住房保障支出	49.03	40.31	8.72
2210105	农村危房改造	8.72		8.72
22102	住房改革支出	40.31	40.31
2210201	住房公积金	40.31	40.31
224	灾害防治及应急管理支出	1.17		1.17
22401	应急管理事务	1.17		1.17
2240199	其他应急管理支出	1.17		1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.21	302	商品和服务支出	73.3
30101	基本工资	157.39	30201	办公费	22.27
30102	津贴补贴	102.22	30202	印刷费
30103	奖金	188.15	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	191.35	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费	4.75
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	4.6
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	165.08	30215	会议费	0.33
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	153.82	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	3.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	5.81
30309	奖励金		30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.3
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	969.28		公用经费合计	73.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		24.4				24.4
212			22.88				22.88
21208			22.88				22.88
2120816	农业农村生态环境支出		22.88				22.88
229	其他支出		1.52				1.52
22960	彩票公益金安排支出		1.52				1.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.52				1.52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.11		0.11
223		0.11		0.11
22301		0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.32		4.39		4.39	0.93	5.32		4.39		4.39	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1702.96万元，其中本年收入1702.96万元, 较2022年度决算数增加671.72万元，增长65.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1678.46万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加657.77万元，增长64.44%，主要原因是：人员增加及基数变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入24.4万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.86万元，增长131.49%，主要原因是：柳财预〔2022〕806号下达2022年中央财政奖补农村厕所革命项目整村推进（第二批）和桂财社〔2022〕48号下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）两个2022年度的政府性基金项目在2023年度支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.11万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是：2023年拨入国有资本经营项目资金经较多。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

（二）本部门2023年度总支出1702.96万元，其中本年支出1702.96万元, 较2022年度决算数增加671.72万元，增长65.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）523.29万元：主要用于主要用于人大会议、人大代表履职能力提升、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政务公开审批、其他纪检监察事务支出、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出。较2022年度决算数增加175.59万元，增长50.5%，主要原因是：人员增加及2022年度3-12月份公务员奖励性补贴（基础部分）、追加2022年度公务员奖励性补贴（结算部分）、追加2022年行政、参公在职年终一次性奖金、追加2021年度公务员奖励性补贴均在2023年度支出。

2.公共安全支出(类)2.55万元：主要用于其他公安支出。较2022年度决算数增加1.65万元，增长183.33%，主要原因是：公共安全支出相关项目经费增加。

2. 3.文化旅游体育与传媒支出（类）1.54万元：主要用于群众文化、其他文化和旅游支出、传输发射。较2022年度决算数增加0.82元，增长113.89%，主要原因是：今年文娱活动项目相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）94.58万元：主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、临时救助支出、事业运行、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加9.02万元，增长10.54%，主要原因是：社保基数变动。

5.卫生健康支出（类）58.71万元：主要用于重大公共卫生服务、计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加6.38万元，增长12.19%，主要原因是：社保基数变动。

6.节能环保支出（类）61.34万元：主要用于其他自然生态保护支出、生态保护。较2022年度决算数增加28.57万元，增长87.18%：主要原因是：自然生态保护相关经费支出增加。

7.城乡社区支出（类）123.5万元：主要用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生。较2022年度决算数增加62.13元，增长101.24%：主要原因是：城乡社区环境卫生、城乡社区管理事务相关经费支出增加。

8.农林水支出（类）785.63万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、水利行业业务管理、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、其他目标价格补贴、其他农林水支出。较2022年度决算数增加289.13万元，增长98.14%，主要原因是：今年对村级公益事业建设的补助、农村综合改革支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等相关经费支出增加。

9.住房保障支出（类）49.03万元：主要用于农村危房改造、住房公积金。较2022年度决算数增加12.38万元，增长33.78%，主要原因是：今年农村危房改造相关经费增加以及住房公积金基数变动。

10.国有资本经营预算支出（类）0.11万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年度决算数增加0.1万元，增长1000%，主要原因是：今年国有企业退休人员社会化管理相关经费拨入较多。

11.灾害防治及应急管理支出（类）1.17万元：主要用于其他应急管理支出、地质灾害防治。较2022年度决算数减少1.46万元，下降55.51%，主要原因是：2022年地址灾害防治支出和应急管理支出比2021年略高。

3. 12.其他支出（类）1.52万元：主要用于彩票公益金安排支出。较2022年度决算数减少9.35万元，下降86.02%。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，于去年持平。

14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，于去年持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1678.46万元，较2022年度决算数增加657.77万元，增长64.44%。其中：基本支出1042.58万元，项目支出635.88万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.11万元，支出决算为1678.46万元，完成年初预算的187.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的69.94%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出.

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的35.47%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的70%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.76万元，支出决算为367.75万元，完成年初预算的143.79%。主要原因是人员变动及薪资调整。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的89.51%。主要原因机关服落实过紧日子要求压减支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的133.74%。主要人员经费增加物价上涨。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.18万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的136.29%。主要原因是基本支出增加、项目支出调整‌。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.93万元。完成年初预算的106.31%，主要原因是年初预算是其他纪检监察事务支出有增加。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的49.14%，主要原因其他群众团体事务支出比去年有所减少。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的255.31%。主要原因是增加柳财预〔2023〕467号 2023年度村干部基本报酬和村级组织办公经费保障工作专项经费和柳财预〔2023〕472号下达2023年三江县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员伙食补助经费的支出。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为42.14万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的152.28%。主要原因是退休及遗属人员有增加。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的141.66%。主要原因其他公安支出比项目比去年有所增加。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的308%，主要原因是提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央和自治区补助资金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的48%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为52.88万元元，完成年初预算的113.84%。主要原因社保基数变动。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的109.04%。主要原因社保基数变动。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的87.73%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的92.09%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的113.44%。主要原因是社保基数变动。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.22万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的125.67%。主要原因是社保基数变动。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的88.33%。主要原因社保基数变动。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为61.34万元，主要原因是年初没有做此项预算。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为78.02万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的128.97%。主要原因是和平乡乡村建设服务中心2022年奖励性绩效工资、和平乡乡村建设服务中心2021年度事业单位绩效工资增量和和平乡乡村建设服务中心2022年3-12月份事业单位增量绩效（基础部分）都在2023年支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的400.99%。主要原因是追加2021年度事业单位绩效工资增量、追加2022年3-12月份事业单位增量绩效（基础部分）在2023年支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0.35万元，主要原因是年初没做此项预算。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为30.07万元，主要原因是年初预算没做此项预算。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的95.37%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的6928.57%。主要原因是一些2022年的农林水项目在2023年支出。

（二十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的160.57%。主要原因是追加2021年度事业单位绩效工资增量、追加2022年3-12月份事业单位增量绩效（基础部分）在2023年支出。

（三十）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为0.8万元，主要原因是年初没有做此项预算。

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.24万元，主要原因年初没做此项预算。

（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为362.86万元，主要原因是年初预算没做此项预算。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的1117.32%，主要原因是2023年新增加乡村振兴村级协理员经费和桂财农〔2022〕121号下达2022年乡村振兴村级协理员经费、乡村振兴村级协理员经费（含大额医疗险）和桂财预〔2023〕91号下达2023年均衡性转移支付增量资金-乡村振兴村级协理员经费三相经费支出。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为159.34万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的96.12%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1万元。主要原因是年初预算没做此项预算。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23.03万元，主要原因是年初没做此项预算。

（三十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为8.72万元，主要原因是年初没做此项预算。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的115.7%。主要原因公积金基数变动

（三十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的51.77%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.58万元，其中：人员经费969.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费73.3万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出804.21万元，完成年初预算的146.36 %。主要原因是：人员增加及薪资调整。

（二）商品和服务支出73.3万元，完成年初预算的72.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助165.08万元，完成年初预算的83.82%。主要原因是：人员减少及薪资调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出24.4万元，较2022年度决算数增加13.86万元，增长131.49%。其中：基本支出0元，项目支出24.4万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%，主要原因年初并无此预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。主要原因年初并无此预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.11万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.11万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。主要原因年初并无此预算。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.78万元，支出决算为5.32万元，完成预算的41.63%，比上年减少3.69万元，主要原因是2023年财政国库资金紧张，有不少“三公”经费还未支出，会议费、培训费没有支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.39万元，公务接待费支出决算0.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2023年无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.39万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是2023年没有购置新车辆。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.39万元，完成预算的99.77%，比上年增加减少3.2万元，原因是落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，和平乡人民政府2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.39万元，平均每辆1.46万元。

（二）公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.93万元，完成预算的58.13%，比上年增加减少0.48万元，原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.3万元，比年初预算数减少27.8万元，降低24.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2022年增加减少31.1万元，降低29.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增加减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金583.02万元，占一般公共预算项目支出总额的91.68%。组织对2023年度2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金-户厕改造奖补、2023年三江县清洁乡村长效管理机制工作经费等2个政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看， 2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金-户厕改造奖补项目自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。2023年三江县清洁乡村长效管理机制工作经费项目自评综述：全年预算数17.09元，执行数16.81元，执行率为98.35，自评得分为99.83分。项目绩效目标总体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，三江侗族自治县和平乡部门整体绩效自评综述：全年预算数1713.01万元，执行数1513.16万元，执行率为88.33%，自评得分为98.83分。项目绩效目标总体完成情况良好。

共组织对“柳州市残疾人事业专项资金—残疾人康复经费”等48个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出583.02万元，政府性基金预算支出20.09万元。其中，对“2023年农村危房改造补助资金”“2023年耕地地力保护补贴”等自行成立部门评价小组对“2023年农村危房改造补助资金”“2023年耕地地力保护补贴”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年农村危房改造补助资金项目自评综述：全年预算数8.72万元，执行数8.72万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

2023年耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数29.55万元，执行数29.55万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对48个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三江县金属化薄膜电容器生产设备项目（2023年粤桂帮扶资金）项目自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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