三江侗族自治县洋溪乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-30 11:55

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三江侗族自治县洋溪乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

4.退役军人服务站基本职能：负责做好本辖区退役军人服务管理工作,指导辖区内退役军人服务，协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：负责对村级，社区集中行政审批办证等工作进行业务指导，并纳入统一监督管理，共同打造对外窗口，优化发展环境。负责全乡的行政审批制度改革的日常工作，负责对全乡行政审批事项、程序、环节等内容的学习及调研，制定符合本乡镇审批机制和技术规范，做好统一受理，分级办理，并联审批、联合代办等业务，做好乡党委政府交代的其他任务。

6.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台帐登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设，负责农业机械统计工作。

7.公共事务服务中心基本职能：宣传各项社保政策。征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。

8.林业工作站基本职能：负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广；林地及林业资源的保护；森林防火；退耕还林政策兑现。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置。

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数74人，其中行政编制27人（含行政工勤编制人），事业编制39人。实有在职人数66人，购买司勤2人，遗属补助2人。村级在职村干37人，专职组织员2人，监督委员会26人，退岗村干95人，村级计生专干9人。退休16人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数27人。其中行政编制26 人，行政工勤编制1人。实有在职人数27人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员12人，工人1人（高工1 人），购买司勤2人，遗属补助1人。退休人员17人。村级在职村干37人，专职组织员2人，监督委员会26人。

2.财政所人员结构情况：编制数6人。其中参公编制2人，实有在职人数1人，科员1人，退休人员1人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，高级职称0人，中级职称1人，初级职称0人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称0人，中级职称1人，初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称0人。

6.农业农村工作站结构情况：编制数11人。实有在职人数 8人，高级职称0人，中级职称1人，初级职称4人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数9人。实有在职人数 7人，中级职称1人，初级职称0人，村级计生专干9人。

8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称0人，中级职称0人，初级职称3人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府 2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2198.42	一、一般公共服务支出	668.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.26	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.05	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.25
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.52
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	135.86
		九、卫生健康支出	83.27
		十、节能环保支出	73.63
		十一、城乡社区支出	186.54
		十二、农林水支出	976.03
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	92.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.56
		二十三、其他支出	0.62
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2223.74	本年支出合计	2223.74
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	2223.74	支出总计	2223.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,223.74	2,223.74
201	一般公共服务支出	668.37	668.37
20101	人大事务	4.89	4.89
2010104	人大会议	1.59	1.59
2010107	人大代表履职能力提升	2.96	2.96
2010108	代表工作	0.35	0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.71	515.71
2010301	行政运行	490.29	490.29
2010303	机关服务	8.83	8.83
2010306	政务公开审批	16.59	16.59
20106	财政事务	22.43	22.43
2010602	一般行政管理事务	22.43	22.43
20111	纪检监察事务	16.18	16.18
2011199	其他纪检监察事务支出	16.18	16.18
20129	群众团体事务	0.30	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30
20132	组织事务	19.85	19.85
2013299	其他组织事务支出	19.85	19.85
20199	其他一般公共服务支出	89.00	89.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.00	89.00
204	公共安全支出	2.25	2.25
20402	公安	2.25	2.25
2040299	其他公安支出	2.25	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52
20701	文化和旅游	4.52	4.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.52	4.52
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86
20802	民政管理事务	0.93	0.93
2080299	其他民政管理事务支出	0.93	0.93
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77
20828	退役军人管理事务	24.77	24.77
2082850	事业运行	24.77	24.77
210	卫生健康支出	83.27	83.27
21007	计划生育事务	32.83	32.83
2100716	计划生育机构	32.83	32.83
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69
211	节能环保支出	73.63	73.63
21104	自然生态保护	73.63	73.63
2110401	生态保护	73.63	73.63
212	城乡社区支出	186.54	186.54
21201	城乡社区管理事务	111.86	111.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.86	111.86
21203	城乡社区公共设施	49.41	49.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.41	49.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.26	25.26
2120816	农业农村生态环境支出	25.26	25.26
213	农林水支出	976.03	976.03
21301	农业农村	204.86	204.86
2130104	事业运行	108.05	108.05
2130106	科技转化与推广服务	0.85	0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.20	1.20
2130122	农业生产发展	75.88	75.88
2130126	农村社会事业	18.27	18.27
2130199	其他农业农村支出	0.62	0.62
21302	林业和草原	71.17	71.17
2130204	事业机构	71.17	71.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.74	359.74
2130504	农村基础设施建设	60.99	60.99
2130505	生产发展	213.22	213.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.53	85.53
21307	农村综合改革	249.60	249.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50	248.50
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10
21399	其他农林水支出	90.67	90.67
2139999	其他农林水支出	90.67	90.67
221	住房保障支出	92.04	92.04
22101	保障性安居工程支出	41.19	41.19
2210105	农村危房改造	41.19	41.19
22102	住房改革支出	50.85	50.85
2210201	住房公积金	50.85	50.85
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
224	灾害防治及应急管理支出	0.56	0.56
22401	应急管理事务	0.56	0.56
2240199	其他应急管理支出	0.56	0.56
229	其他支出	0.62	0.62
22999	其他支出	0.62	0.62
2299999	其他支出	0.62	0.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,223.74	1,480.36	743.38
201	一般公共服务支出	668.37	638.12	30.25
20101	人大事务	4.89		4.89
2010104	人大会议	1.59		1.59
2010107	人大代表履职能力提升	2.96		2.96
2010108	代表工作	0.35		0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.71	506.49	9.22
2010301	行政运行	490.29	490.29
2010303	机关服务	8.83		8.83
2010306	政务公开审批	16.59	16.20	0.39
20106	财政事务	22.43	22.43
2010602	一般行政管理事务	22.43	22.43
20111	纪检监察事务	16.18	16.18
2011199	其他纪检监察事务支出	16.18	16.18
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	19.85	4.09	15.75
2013299	其他组织事务支出	19.85	4.09	15.75
20199	其他一般公共服务支出	89.00	88.92	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	89.00	88.92	0.08
204	公共安全支出	2.25	2.25
20402	公安	2.25	2.25
2040299	其他公安支出	2.25	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52		4.52
20701	文化和旅游	4.52		4.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.52		4.52
208	社会保障和就业支出	135.86	134.93	0.93
20802	民政管理事务	0.93		0.93
2080299	其他民政管理事务支出	0.93		0.93
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77
20828	退役军人管理事务	24.77	24.77
2082850	事业运行	24.77	24.77
210	卫生健康支出	83.27	83.27
21007	计划生育事务	32.83	32.83
2100716	计划生育机构	32.83	32.83
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69
211	节能环保支出	73.63		73.63
21104	自然生态保护	73.63		73.63
2110401	生态保护	73.63		73.63
212	城乡社区支出	186.54	111.77	74.76
21201	城乡社区管理事务	111.86	111.77	0.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.86	111.77	0.09
21203	城乡社区公共设施	49.41		49.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.41		49.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.26		25.26
2120816	农业农村生态环境支出	25.26		25.26
213	农林水支出	976.03	459.18	516.86
21301	农业农村	204.86	126.32	78.54
2130104	事业运行	108.05	108.05
2130106	科技转化与推广服务	0.85		0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	75.88		75.88
2130126	农村社会事业	18.27	18.27
2130199	其他农业农村支出	0.62		0.62
21302	林业和草原	71.17	71.17
2130204	事业机构	71.17	71.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.74	33.19	326.55
2130504	农村基础设施建设	60.99		60.99
2130505	生产发展	213.22		213.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.53	33.19	52.34
21307	农村综合改革	249.60	228.50	21.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50	228.50	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10		1.10
21399	其他农林水支出	90.67		90.67
2139999	其他农林水支出	90.67		90.67
221	住房保障支出	92.04	50.85	41.19
22101	保障性安居工程支出	41.19		41.19
2210105	农村危房改造	41.19		41.19
22102	住房改革支出	50.85	50.85
2210201	住房公积金	50.85	50.85
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
224	灾害防治及应急管理支出	0.56		0.56
22401	应急管理事务	0.56		0.56
2240199	其他应急管理支出	0.56		0.56
229	其他支出	0.62		0.62
22999	其他支出	0.62		0.62
2299999	其他支出	0.62		0.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2198.42	一、一般公共服务支出	33	668.37	668.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.25	2.25
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.52	4.52
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.86	135.86
	9		九、卫生健康支出	41	83.27	83.27
	10		十、节能环保支出	42	73.63	73.63
	11		十一、城乡社区支出	43	186.54	161.27	25.26
	12		十二、农林水支出	44	976.03	976.03
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	92.04	92.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.56	0.56
	23		二十三、其他支出	55	0.62	0.62
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	2223.74	本年支出合计	59	2223.74	2198.42	25.26	0.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	2223.74	合计	64	2223.74	2198.42	25.26	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,198.42	1,480.36	718.06
201	一般公共服务支出	668.37	638.12	30.25
20101	人大事务	4.89		4.89
2010104	人大会议	1.59		1.59
2010107	人大代表履职能力提升	2.96		2.96
2010108	代表工作	0.35		0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.71	506.49	9.22
2010301	行政运行	490.29	490.29
2010303	机关服务	8.83		8.83
2010306	政务公开审批	16.59	16.20	0.39
20106	财政事务	22.43	22.43
2010602	一般行政管理事务	22.43	22.43
20111	纪检监察事务	16.18	16.18
2011199	其他纪检监察事务支出	16.18	16.18
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	19.85	4.09	15.75
2013299	其他组织事务支出	19.85	4.09	15.75
20199	其他一般公共服务支出	89.00	88.92	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	89.00	88.92	0.08
204	公共安全支出	2.25	2.25
20402	公安	2.25	2.25
2040299	其他公安支出	2.25	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52		4.52
20701	文化和旅游	4.52		4.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.52		4.52
208	社会保障和就业支出	135.86	134.93	0.93
20802	民政管理事务	0.93		0.93
2080299	其他民政管理事务支出	0.93		0.93
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77
20828	退役军人管理事务	24.77	24.77
2082850	事业运行	24.77	24.77
210	卫生健康支出	83.27	83.27
21007	计划生育事务	32.83	32.83
2100716	计划生育机构	32.83	32.83
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69
211	节能环保支出	73.63		73.63
21104	自然生态保护	73.63		73.63
2110401	生态保护	73.63		73.63
212	城乡社区支出	161.27	111.77	49.50
21201	城乡社区管理事务	111.86	111.77	0.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.86	111.77	0.09
21203	城乡社区公共设施	49.41		49.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.41		49.41
213	农林水支出	976.03	459.18	516.86
21301	农业农村	204.86	126.32	78.54
2130104	事业运行	108.05	108.05
2130106	科技转化与推广服务	0.85		0.85
2130121	农业结构调整补贴	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	75.88		75.88
2130126	农村社会事业	18.27	18.27
2130199	其他农业农村支出	0.62		0.62
21302	林业和草原	71.17	71.17
2130204	事业机构	71.17	71.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.74	33.19	326.55
2130504	农村基础设施建设	60.99		60.99
2130505	生产发展	213.22		213.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.53	33.19	52.34
21307	农村综合改革	249.60	228.50	21.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50	228.50	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10		1.10
21399	其他农林水支出	90.67		90.67
2139999	其他农林水支出	90.67		90.67
221	住房保障支出	92.04	50.85	41.19
22101	保障性安居工程支出	41.19		41.19
2210105	农村危房改造	41.19		41.19
22102	住房改革支出	50.85	50.85
2210201	住房公积金	50.85	50.85
224	灾害防治及应急管理支出	0.56		0.56
22401	应急管理事务	0.56		0.56
2240199	其他应急管理支出	0.56		0.56
229	其他支出	0.62		0.62
22999	其他支出	0.62		0.62
2299999	其他支出	0.62		0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1034.43	302	商品和服务支出	105.46
30101	基本工资	195.68	30201	办公费	21.67
30102	津贴补贴	139.10	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	237.11	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	243.72	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	30206	电费	9.42
30109	职业年金缴费	39.77	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	34.5	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	14.16
30113	住房公积金	50.85	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	340.47	30215	会议费	1.13
30301	离休费		30216	培训费	1.04
30302	退休费	16.77	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	9.31	30224	被装购置费
30305	生活补助	309.10	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	5.29	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	8.45
30309	奖励金		30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.4
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.66
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1374.9		公用经费合计	105.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		25.26	25.26			25.26
212	城乡社区支出		25.26	25.26			25.26	212
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.26	25.26			25.26	21208
2120816	农业农村生态环境支出		25.26	25.26			25.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县洋溪乡人民政府									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：三江侗族自治县洋溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2223.74万元，其中本年收入2223.74万元, 较2022年度决算数增加442.07万元，增长24.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2198.42万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加477.37万元，增长27.74%，主要原因是：2023年项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少35.34万元，下降58.31%，主要原因是：2023年项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：2023年项目增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入业务，因此没有相应的经营收入决算。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他的收入业务，因此没有相应的其他收入决算。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”业务，因此没有相应的决算。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少6.75万元，下降100%，主要原因是：已做存量资金上缴及支付工作经费。

（二）本部门2023年度总支出2223.74万元，其中本年支出2223.74万元, 较2022年度决算数增加502.68万元，增长29.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）668.37万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出，较2022年度决算数增加164.14万元，增长32.56%，主要原因是：2023年项目增加。

2.公共安全支出（类）2.25万元：主要用于其他公安支出，较2022年度决算数增加0.72万元，增长47.06%，主要原因是：2023年项目增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.52万元：主要用于文化和旅游、广播电视，较2022年度决算数增加1.61万元，增加55.32%，主要原因是：2023年项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）135.86万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加20.31万元，增加17.58%，主要原因是：2023年度社保基数增多。

5.卫生健康支出（类）83.27万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗，较2022年度决算数增加1.76元，增加2.16%，主要原因：2023年度社保基数增加。

6.节能环保支出（类）73.63万元：主要用于污染防治、自然生态保护，较2022年度决算数增加28.03万元，增加61.47%，主要原因是：增加环保项目支出。

7.城乡社区支出（类）161.27万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出，较2022年度决算数增加71.46万元，增加79.56%，主要原因是：增加社区建设经费，加强环保卫生项目实施。

8.农林水支出（类）976.03万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴、其他农林水支出，较2022年度决算数增加203.27万元，增加26.30%，主要原因是：农林水支出项目建设增加。

9.住房保障支出（类）92.04万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2022年度决算数增加37.02万元，增加67.28%，主要原因是：2022年度公积金基数增加。

10.国有资本经营预算支出（类）0.05万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理一次性补助支出，较2022年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：2023年度有一人于国有企业退休。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.56万元：主要用于应急管理事务、自然灾害防治，较2022年度决算数减少2.5万元，减少81.69%，主要原因是：其他应急管理支出和地质灾害防治项目减少。

12.其他支出（类）0.62万元：主要用于彩票公益金安排的支出、其他支出，较2022年度决算数减少27.62万元，减少97.80%，主要原因是：项目减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2198.42万元，较2022年度决算数增加477.36万元，增长27.74%。其中：基本支出1480.36万元，项目支出718.06万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1353.30万元，支出决算为2198.42万元，完成年初预算的135.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的77.18%。主要用于会议开展支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的46.98%。主要原因项目减少。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的46.98%。主要原因项目减少。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为339.29万元，支出决算为490.29万元，完成年初预算的144.50%。主要原因项目年中追加。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的83.46%。主要原因项目减少。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为18.0万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的92.17%。主要原因项目减少。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.13万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的92.95%。主要原因项目减少.

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的98.66%。主要原因项目减少。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的13.04%。主要原因项目减少.

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的81.68%。主要原因项目减少。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为78.92万元，支出决算为89万元，完成年初预算的112.77%。主要原因项目增加。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的78.94%。主要原因项目减少。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的904%。主要原因项目增加。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的93%。主要原因项目减少。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.61万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的96.05%。主要原因财政减少预算安排。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.80万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的117.66%。主要原因项目年中追加。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的96.98%。主要原因财政减少预算安排。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为61.90万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的53.04%。主要原因财政减少预算安排。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的108.59%。主要原因社保基数调整，项目年中追加。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.61元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的101,14%。主要因原社保基数调整，项目年中追加.

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.32元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的96.14%。主要原因有人员减少。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）。年初预算为52.80元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的139.45%。主要原因项目年中追加。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为125.35元，支出决算为111.86万元，完成年初预算的89.245%。主要原因财政减少预算安排。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.86万元，支出决算为108.05万元，完成年初预算的92.46%。主要原因财政减少预算安排。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的92.46%。主要原因项目增加。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的99.50%。主要财政减少预算安排。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的72.94%。主要财政减少预算安排。

（三十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为75,70万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的94.06%。主要财政减少预算安排。

（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.22万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.5万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十七）住房保障支出（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.71万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的100.27%。主要公积金基数调整，项目年中追加。

（三十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的17.23%。主要财政减少预算安排。

（四十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。主要原因项目增加.

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.36万元，其中：人员经费1374.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费105.46万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1034.43万元，完成年初预算的133 %。主要原因：2023年度人员经费增加，年中追加项目资金。

（二）商品和服务支出105.46万元，完成年初预算的74.83 %。主要原因：2023年度经费调整。

（三）对个人和家庭的补助340.47万元，完成年初预算的90.69%。主要原因：2023年度经费调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出25.26万元，较2022年度决算数减少35.35万元，增长58.32%。其中：基本支出0万元，项目支出25.26万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.05万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要原因国有企业退休人员社会化管理一次性补助。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，比上年减少2.9万元，主要原因是计生车辆已报废，故公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.4万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增0万元，原因是无因公出国（境）费支出预算。全年使用财政拨款安排洋溪乡人民政府、7个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务用车购置费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，比上年减少2.9万元，原因是计生车辆已报废，故公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，洋溪乡人民政府、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.4万元，平均每辆1.47万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出74.32万元，比年初预算数减少25.17万元，降低25.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。比2022年减少53.74 万元，降低41.96。主要原因是：财政资金紧缺，公用经费申请支付兑现失败以及办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，比年初预算数增加14.37万元，增长255%，主要原因：新购置了档案柜、复印纸、打印机等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 2 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1450.08万元，占一般公共预算项目支出总额的201.94%。从自评情况来看，当年预算数888.40万元，全年预算执行数660.40万元，预算执行率84.49%，得分98.45分，自评为一等。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属8个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出668.37万元，政府性基金预算支出25.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元。从评价情况来看，当年预算数2313.94万元，全年执行数2198.42万元，预算执行率预算执行率95%，得分98.45分，自评一等。

部门评价情况。共组织对“2023土地综合整治项目、2023乡村振兴村级协理员经费、三江县2023年以奖代补项目(2023年衔接资金)、2023年生态护林员补助(提前批)”等54个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2198.42 万元，政府性基金预算支出25.26万元。从评价情况来看，当年预算数888.40万元，全年执行数660.40万元，预算执行率预算执行率74.33%，得分98.45分，自评一等。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对一个项目开展了绩效自评工作。共涉及项目预算金额174.18万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三江县2023年以奖代补项目(2023年衔接资金)项目自评综述：全年预算数174.18万元，执行数174.18万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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