三江侗族自治县梅林乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-31 11:47

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三江侗族自治县梅林乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县梅林乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县梅林乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梅林乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县梅林乡概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、农公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。

第二部分：三江侗族自治县梅林乡2023年部门决算报表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县梅林乡					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.28	一、一般公共服务支出	32	527.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.03
	9		九、卫生健康支出	40	53.30
	10		十、节能环保支出	41	43.92
	11		十一、城乡社区支出	42	160.99
	12		十二、农林水支出	43	835.78
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	78.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.21
	23		二十三、其他支出	54	8.30
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,818.04	本年支出合计	58	1,818.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,818.04	总计	62	1,818.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县梅林乡								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,818.04	1,818.04
201	一般公共服务支出	527.87	527.87
20101	人大事务	2.12	2.12
2010104	人大会议	1.75	1.75
2010107	人大代表履职能力提升	0.33	0.33
2010108	代表工作	0.04	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.34	415.34
2010301	行政运行	390.85	390.85
2010303	机关服务	7.73	7.73
2010306	政务公开审批	16.77	16.77
20106	财政事务	16.80	16.80
2010602	一般行政管理事务	16.80	16.80
20111	纪检监察事务	8.74	8.74
2011199	其他纪检监察事务支出	8.74	8.74
20129	群众团体事务	1.89	1.89
2012999	其他群众团体事务支出	1.89	1.89
20132	组织事务	10.65	10.65
2013299	其他组织事务支出	10.65	10.65
20199	其他一般公共服务支出	72.33	72.33
2019999	其他一般公共服务支出	72.33	72.33
204	公共安全支出	2.10	2.10
20402	公安	2.10	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	2.10
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03
20802	民政管理事务	0.57	0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.57
20805	行政事业单位养老支出	85.85	85.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01
20828	退役军人管理事务	19.61	19.61
2082850	事业运行	19.61	19.61
210	卫生健康支出	53.30	53.30
21007	计划生育事务	14.44	14.44
2100716	计划生育机构	14.44	14.44
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00
211	节能环保支出	43.92	43.92
21104	自然生态保护	43.92	43.92
2110401	生态保护	43.92	43.92
212	城乡社区支出	160.99	160.99
21201	城乡社区管理事务	93.03	93.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.03	93.03
21203	城乡社区公共设施	50.50	50.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.50	50.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.46	17.46
2120816	农业农村生态环境支出	17.46	17.46
213	农林水支出	835.78	835.78
21301	农业农村	178.15	178.15
2130104	事业运行	79.79	79.79
2130121	农业结构调整补贴	1.75	1.75
2130122	农业生产发展	83.49	83.49
2130126	农村社会事业	12.42	12.42
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70
21302	林业和草原	43.52	43.52
2130204	事业机构	43.52	43.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.38	419.38
2130504	农村基础设施建设	8.10	8.10
2130505	生产发展	364.98	364.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.30	46.30
21307	农村综合改革	135.54	135.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.18	125.18
2130799	其他农村综合改革支出	0.36	0.36
21399	其他农林水支出	59.18	59.18
2139999	其他农林水支出	59.18	59.18
221	住房保障支出	78.54	78.54
22101	保障性安居工程支出	38.19	38.19
2210105	农村危房改造	38.19	38.19
22102	住房改革支出	40.36	40.36
2210201	住房公积金	40.36	40.36
224	灾害防治及应急管理支出	1.21	1.21
22401	应急管理事务	1.21	1.21
2240199	其他应急管理支出	1.21	1.21
229	其他支出	8.30	8.30
22960	彩票公益金安排的支出	8.30	8.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.90	7.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40	0.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县梅林乡							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,818.04	1,069.48	748.56
201	一般公共服务支出	527.87	505.47	22.40
20101	人大事务	2.12		2.12
2010104	人大会议	1.75		1.75
2010107	人大代表履职能力提升	0.33		0.33
2010108	代表工作	0.04		0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.34	406.58	8.76
2010301	行政运行	390.85	390.85
2010303	机关服务	7.73		7.73
2010306	政务公开审批	16.77	15.74	1.03
20106	财政事务	16.80	16.80
2010602	一般行政管理事务	16.80	16.80
20111	纪检监察事务	8.74	8.74
2011199	其他纪检监察事务支出	8.74	8.74
20129	群众团体事务	1.89		1.89
2012999	其他群众团体事务支出	1.89		1.89
20132	组织事务	10.65	2.09	8.56
2013299	其他组织事务支出	10.65	2.09	8.56
20199	其他一般公共服务支出	72.33	71.27	1.07
2019999	其他一般公共服务支出	72.33	71.27	1.07
204	公共安全支出	2.10	2.10
20402	公安	2.10	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	2.10
208	社会保障和就业支出	106.03	105.46	0.57
20802	民政管理事务	0.57		0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57		0.57
20805	行政事业单位养老支出	85.85	85.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01
20828	退役军人管理事务	19.61	19.61
2082850	事业运行	19.61	19.61
210	卫生健康支出	53.30	53.30
21007	计划生育事务	14.44	14.44
2100716	计划生育机构	14.44	14.44
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00
211	节能环保支出	43.92		43.92
21104	自然生态保护	43.92		43.92
2110401	生态保护	43.92		43.92
212	城乡社区支出	160.99	93.03	67.96
21201	城乡社区管理事务	93.03	93.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.03	93.03
21203	城乡社区公共设施	50.50		50.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.50		50.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.46		17.46
2120816	农业农村生态环境支出	17.46		17.46
213	农林水支出	835.78	269.76	566.02
21301	农业农村	178.15	92.21	85.94
2130104	事业运行	79.79	79.79
2130121	农业结构调整补贴	1.75		1.75
2130122	农业生产发展	83.49		83.49
2130126	农村社会事业	12.42	12.42
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
21302	林业和草原	43.52	43.52
2130204	事业机构	43.52	43.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.38	18.86	400.53
2130504	农村基础设施建设	8.10		8.10
2130505	生产发展	364.98		364.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.30	18.86	27.44
21307	农村综合改革	135.54	115.18	20.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.18	115.18	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.36		0.36
21399	其他农林水支出	59.18		59.18
2139999	其他农林水支出	59.18		59.18
221	住房保障支出	78.54	40.36	38.19
22101	保障性安居工程支出	38.19		38.19
2210105	农村危房改造	38.19		38.19
22102	住房改革支出	40.36	40.36
2210201	住房公积金	40.36	40.36
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21
22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240199	其他应急管理支出	1.21		1.21
229	其他支出	8.30		8.30
22960	彩票公益金安排的支出	8.30		8.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.90		7.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县梅林乡								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,792.28	一、一般公共服务支出	33	527.87	527.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.10	2.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.03	106.03
	9		九、卫生健康支出	41	53.30	53.30
	10		十、节能环保支出	42	43.92	43.92
	11		十一、城乡社区支出	43	160.99	143.53	17.46
	12		十二、农林水支出	44	835.78	835.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	78.54	78.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.21	1.21
	23		二十三、其他支出	55	8.30		8.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,818.04	本年支出合计	59	1,818.04	1,792.28	25.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,818.04	总计	64	1,818.04	1,792.28	25.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：三江侗族自治县梅林乡						金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,792.28	1,069.48	722.80
201	一般公共服务支出		527.87	505.47	22.40
20101	人大事务		2.12		2.12
2010104	人大会议		1.75		1.75
2010107	人大代表履职能力提升		0.33		0.33
2010108	代表工作		0.04		0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		415.34	406.58	8.76
2010301	行政运行		390.85	390.85
2010303	机关服务		7.73		7.73
2010306	政务公开审批		16.77	15.74	1.03
20106	财政事务		16.80	16.80
2010602	一般行政管理事务		16.80	16.80
20111	纪检监察事务		8.74	8.74
2011199	其他纪检监察事务支出		8.74	8.74
20129	群众团体事务		1.89		1.89
2012999	其他群众团体事务支出		1.89		1.89
20132	组织事务		10.65	2.09	8.56
2013299	其他组织事务支出		10.65	2.09	8.56
20199	其他一般公共服务支出		72.33	71.27	1.07
2019999	其他一般公共服务支出		72.33	71.27	1.07
204	公共安全支出		2.10	2.10
20402	公安		2.10	2.10
2040299	其他公安支出		2.10	2.10
208	社会保障和就业支出		106.03	105.46	0.57
20802	民政管理事务		0.57		0.57
2080299	其他民政管理事务支出		0.57		0.57
20805	行政事业单位养老支出		85.85	85.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.84	54.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.01	31.01
20828	退役军人管理事务		19.61	19.61
2082850	事业运行		19.61	19.61
210	卫生健康支出		53.30	53.30
21007	计划生育事务		14.44	14.44
2100716	计划生育机构		14.44	14.44
21011	行政事业单位医疗		38.86	38.86
2101101	行政单位医疗		13.03	13.03
2101102	事业单位医疗		14.82	14.82
2101103	公务员医疗补助		11.00	11.00
211	节能环保支出		43.92		43.92
21104	自然生态保护		43.92		43.92
2110401	生态保护		43.92		43.92
212	城乡社区支出		143.53	93.03	50.50
21201	城乡社区管理事务		93.03	93.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出		93.03	93.03
21203	城乡社区公共设施		50.50		50.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50.50		50.50
213	农林水支出		835.78	269.76	566.02
21301	农业农村		178.15	92.21	85.94
2130104	事业运行		79.79	79.79
2130121	农业结构调整补贴		1.75		1.75
2130122	农业生产发展		83.49		83.49
2130126	农村社会事业		12.42	12.42
2130199	其他农业农村支出		0.70		0.70
21302	林业和草原		43.52	43.52
2130204	事业机构		43.52	43.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		419.38	18.86	400.53
2130504	农村基础设施建设		8.10		8.10
2130505	生产发展		364.98		364.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		46.30	18.86	27.44
21307	农村综合改革		135.54	115.18	20.36
2130701	对村级公益事业建设的补助		10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		125.18	115.18	10.00
2130799	其他农村综合改革支出		0.36		0.36
21399	其他农林水支出		59.18		59.18
2139999	其他农林水支出		59.18		59.18
221	住房保障支出		78.54	40.36	38.19
22101	保障性安居工程支出		38.19		38.19
2210105	农村危房改造		38.19		38.19
22102	住房改革支出		40.36	40.36
2210201	住房公积金		40.36	40.36
224	灾害防治及应急管理支出		1.21		1.21
22401	应急管理事务		1.21		1.21
2240199	其他应急管理支出		1.21		1.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：三江侗族自治县梅林乡								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828.36	302	商品和服务支出	65.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	111.05	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	198.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	170.51	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	175.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	164.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.25
人员经费合计		1,004.12	公用经费合计					65.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：三江侗族自治县梅林乡							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.76	25.76		25.76
212	城乡社区支出		17.46	17.46		17.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.46	17.46		17.46
2120804	农村基础设施建设支出
2120816	农业农村生态环境支出		17.46	17.46		17.46
229	其他支出		8.30	8.30		8.30
22960	彩票公益金安排的支出		8.30	8.30		8.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.90	7.90		7.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：三江侗族自治县梅林乡					金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门2023年度没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县梅林乡											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		3.84		3.84		3.84
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：梅林乡2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1818.04万元，其中本年收入1818.04万元, 较2022年度决算数增加556.15万元，增长44.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1792.28万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加548.21万元，增加44.07%，主要原因是：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.76万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加25.76万元，增长100%，主要原因是：项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出1818.04万元，其中本年支出1818.04万元, 较2022年度决算数增加556.15万元，增长44.07%。支出具体情况如下：

按本部门决算类级功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）527.87万元，较2022年度决算数增加158.78万元，增加43.02%，主要原因是：人员经费增加。

2.公共安全支出（类）2.1万元，较2022年度决算数增加0.9万元，增加75%，主要原因是：用于公共安全类项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）106.03万元，较2022年度决算数增加21.13万元，增长24.89%，社会保障基数上调，用于社会就业保障支出项目增加。

4.卫生健康支出（类）53.3万元，较2022年度决算数增加6万元，增加12.64%，卫生健康项目支出减少。

5.节能环保支出（类）43.92万元，较2022年度决算数减少19.31万元，减少30.54%，.节能环保支出项目减少。

6.城乡社区支出（类）160.99万元，较2022年度决算数增加96.91万元，增加151.23%，.城乡社区项目支出减少。

7.农林水支出（类）835.78万元。较2022年度决算数增加258.58万元，增加44.80%，.农林水支出增加。

8.住房保障支出（类）78.54万元，较2022年度决算数减少43.92万元，增加126.86%，公积金基数上调，住房保障支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）1.21万元，较2022年度决算数减少0.64万元，增加112.28%，.灾害防治及应急管理支出增加。

10.其他支出（类）8.3万元，较2022年度决算数减少10.31万元，减少56.31%，其他支出减少。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长0%。

13.年末结转和结余0万元，本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1792.28万元，较2022年度决算数增加522.45万元，43.59%。其中：基本支出1069.48万元，项目支出722.8万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.44万元，支出决算为1792.28万元，完成年初预算的188.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.75元，完成年初预算的97.22%。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的5.79%。主要原因财政减少预算安排。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的10%。主要原因财政减少预算安排。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.25万元，支出决算为390.85万元，完成年初预算的129.31%。主要原因人员增加、工资增加。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的63.05%。主要原因财政减少预算安排。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的892.02%。主要原因人员增加、工资增加。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的132.39%。主要原因人员增加、工资增加。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为9.7万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的90.10%。主要原因财政减少预算安排。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的57.27%。主要财政减少预算安排。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的408.05%。主要财政增加预算安排。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为38.18万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的189.44%。主要财政增加项目预算安排。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的91%。主要财政减少预算安排。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的57%。主要财政财政减少预算安排。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的227.46%。主要社保基数及社保项目经费增加。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的257.34%。主要社保基数及社保项目经费增加。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的92.54%。主要人员经费减少。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的69.69%。主要财政局减少预算安排。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为13.03元，完成年初预算的106.45%。主要是社保基数上调。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的110.27%。主要社保基数上调。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11万元，完成年初预算的108%。主要医保基数上调

（二十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%。主要是财政追加预算安排。

（二十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%。主要是财政追加预算安排。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为102.17万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的91.05%。主要是财政减少预算安排。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为83.03万元，支出决算为79.79万元，完成年初预算的96.10%。主要是财政减少预算安排。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的100%。主要是财政追加预算安排。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的95.93%。主要是财政减少预算安排。

（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为40.10万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的92.14%。主要是财政减少预算安排。

（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（三十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为364.98万元，完成年初预算的3122.16%。主要是财政增加预算安排。

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的208.00%。主要是财政增加预算安排。

（三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（三十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为158.85万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的78.80%。主要是财政减少预算安排。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（三十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（三十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的100%。主要是财政增加预算安排。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.19万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的102.99%。主要是公积金基数上调。

（三十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的50%。主要是财政减少预算安排。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.48万元，其中：人员经费1004.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费65.36万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出828.36万元，完成年初预算的103.12%，其原因：工资上调。

（二）商品和服务支出65.36万元，完成年初预算的64.48%。其原因：各级政府做好“紧日子”。

（三）对个人和家庭的补助支出175.76万元，完成年初预算的72.27%

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出25.76万元，较2022年度决算数增加7.94万元，增长44.56%。其中：项目支出25.76万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的0 %。主要原因年中追加预算经费.

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）农业用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的0 %。主要原因年中追加预算经费.

（三）城乡社区支出（类）其他支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为用于社会福利的彩票公益金支出0.4万元，完成年初预算的100%。主要原因年中追加预算经费.

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.84万元，完成预算的87.27%，减少会议、培训等不必要支出，政府严格过“紧日子”。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决3.84万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年持平。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.84万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.84万元，完成预算的87.27%，比上年增加1.99元，原因是公车由于车龄大，维修次数增加。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，政府、乡村建设综合服务中心2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.84玩元，平均每辆1.28万元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。与去年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出65.36万元，比年初预算数减少4.42元，降低6.33%。主要原因是：各级政府做好“紧日子”，减少不必要开支。。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是因公出行以及开展业务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金637.61万元，占一般公共预算项目支出总额的88.21%。组织对2023年度国有使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，从自评情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为95分以上，均为一等。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属7个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出637.61万元，政府性基金预算支出25.76万元。从评价情况来看，我乡依据相关文件以及关于报送2023年部门支出绩效自评报告的通知为指导，成立专职小组，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。

共组织对“乡镇文化站免费开放专项资金--上级补助”等53个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出637.61万元，政府性基金预算支出25.76万元。从评价情况来看，自评得分95.85，自评得分为95分以上，均为一等。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对53个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：2023年年度变更调查监测图斑耕地恢复工作施工及补助费用项目自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是财政收入紧张，未能及时拨付款项。下一步改进措施：一是尽可能及时兑现项目支出相关费用，保证百分之百预算执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县梅林乡人民政府 2023年度部门决算

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