三江侗族自治县良口乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-30 11:05

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三江侗族自治县良口乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县良口乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县良口乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县良口乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县良口乡人民政府概况

一、主要职能

1.党政机关基本职能：（1）党政办公室。主要承担乡镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作。（2）党建工作办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。负责乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。（3）社会经济发展办公室，加挂乡村振兴办公室、统计工作办公室牌子。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责教育、科工贸和信息化、民政、就业和社会保障、自然资源和规划、生态环境、交通运输、水利、农业农村、乡村振兴、林业、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残疾人事务等社会经济事务综合行政管理以及国民经济和社会产业综合统计等工作。负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。（4）社会治理和应急管理办公室，加挂综合行政执法办公室牌子。主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置等工作。

　　2．财政所基本职能：实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

　　4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

　　5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置。

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数81人，其中行政编制 31人（含行政工勤编制人），参公事业编制7人，事业编制43人。实有在职人数61人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助3人。村级在职村干60人，专职组织员5人，监督委员会47人，退岗村干193人，村级计生专干15人。退休18人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制 29人，行政工勤编制2人。实有在职人数 29人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）11人，科员13人，工人 1 人（高工 1人），编外聘用人员1人，购买司勤 2 人，遗属补助 5 人，独生子女补助 1人。退休人员 16人。村级在职村干 60 人，专职组织员　5人，监督委员会47人。

2.财政所人员结构情况：编制数 7人，其中参公编制7人，实有在职人数 2人，副科（含副主任科员）1人，退休人员 2人，编外聘用人员3人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数 12人。实有在职人数12人，中级职称 2 人，初级职称 10 人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数 1 人，初级职称 1 人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，初级职称 2 人。

6.农业农村工作站结构情况：编制数 9 人。实有在职人数 7人，中级职称 1 人，初级职称 6人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 10人，中级职称 2 人，初级职称8人，编外聘用人员 2 人，独生子女补助 52人。村级计生专干 15 人。

8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称 1 人，中级职称 2 人，初级职称 3 人。

第二部分：三江侗族自治县良口乡人民政府2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县良口乡					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.05	一、一般公共服务支出	32	753.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.51	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.65
	9		九、卫生健康支出	40	110.23
	10		十、节能环保支出	41	87.08
	11		十一、城乡社区支出	42	334.89
	12		十二、农林水支出	43	1,584.16
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县良口乡					公开01表
	19		十九、住房保障支出	50	124.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.69
	23		二十三、其他支出	54	7.37
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,164.82	本年支出合计	58	3,164.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,164.82	总计	62	3,164.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县良口乡								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,164.82	3,164.82
201	一般公共服务支出	753.85	753.85
20101	人大事务	4.20	4.20
2010104	人大会议	1.82	1.82
2010107	人大代表履职能力提升	1.48	1.48
2010108	代表工作	0.89	0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.30	563.30
2010301	行政运行	520.43	520.43
2010303	机关服务	9.55	9.55
2010306	政务公开审批	33.33	33.33
20106	财政事务	21.66	21.66
2010602	一般行政管理事务	21.66	21.66
20111	纪检监察事务	26.49	26.49
2011199	其他纪检监察事务支出	26.49	26.49
20129	群众团体事务	4.41	4.41
2012999	其他群众团体事务支出	4.41	4.41
2019999	其他一般公共服务支出	101.39	101.39
204	公共安全支出	2.10	2.10
20402	公安	2.10	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.12	2.12
20701	文化和旅游	2.12	2.12
2070199	其他文化和旅游支出	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	135.65	135.65
20802	民政管理事务	0.99	0.99
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71
20828	退役军人管理事务	21.23	21.23
2082850	事业运行	21.23	21.23
210	卫生健康支出	110.23	110.23
21007	计划生育事务	54.25	54.25
2100716	计划生育机构	54.25	54.25
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
211	节能环保支出	87.08	87.08
21104	自然生态保护	87.08	87.08
2110401	生态保护	87.08	87.08
212	城乡社区支出	334.89	334.89
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77
21203	城乡社区公共设施	164.60	164.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.60	164.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51	30.51
2120816	农业农村生态环境支出	30.51	30.51
213	农林水支出	1,584.16	1,584.16
21301	农业农村	276.23	276.23
2130104	事业运行	94.02	94.02
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00
2130121	农业结构调整补贴	0.05	0.05
2130122	农业生产发展	155.44	155.44
2130126	农村社会事业	23.88	23.88
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84
21302	林业和草原	74.75	74.75
2130204	事业机构	74.75	74.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735.46	735.46
2130504	农村基础设施建设	140.00	140.00
2130505	生产发展	404.01	404.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.45	191.45
21307	农村综合改革	441.19	441.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.40	60.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.07	380.07
2130799	其他农村综合改革支出	0.72	0.72
21399	其他农林水支出	56.53	56.53
2139999	其他农林水支出	56.53	56.53
221	住房保障支出	124.44	124.44
22101	保障性安居工程支出	69.56	69.56
2210105	农村危房改造	69.56	69.56
22102	住房改革支出	54.87	54.87
2210201	住房公积金	54.87	54.87
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26
224	灾害防治及应急管理支出	22.69	22.69
22401	应急管理事务	0.29	0.29
2240199	其他应急管理支出	0.29	0.29
22406	自然灾害防治	22.40	22.40
2240601	地质灾害防治	22.40	22.40
229	其他支出	7.37	7.37
22999	其他支出	7.37	7.37
2299999	其他支出	7.37	7.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县良口乡							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,164.82	1,786.11	1,378.71
201	一般公共服务支出	753.85	702.48	51.37
20101	人大事务	4.20		4.20
2010104	人大会议	1.82		1.82
2010107	人大代表履职能力提升	1.48		1.48
2010108	代表工作	0.89		0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.30	552.88	10.43
2010301	行政运行	520.43	520.43
2010303	机关服务	9.55		9.55
2010306	政务公开审批	33.33	32.45	0.88
20106	财政事务	21.66	21.66
2010602	一般行政管理事务	21.66	21.66
20111	纪检监察事务	26.49	26.49
2011199	其他纪检监察事务支出	26.49	26.49
20129	群众团体事务	4.41		4.41
2012999	其他群众团体事务支出	4.41		4.41
20132	组织事务	32.40	2.16	30.25
2013299	其他组织事务支出	32.40	2.16	30.25
20199	其他一般公共服务支出	101.39	99.30	2.09
2019999	其他一般公共服务支出	101.39	99.30	2.09
204	公共安全支出	2.10	2.10
20402	公安	2.10	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.12		2.12
20701	文化和旅游	2.12		2.12
2070199	其他文化和旅游支出	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	135.65	134.66	0.99
20802	民政管理事务	0.99		0.99
2080299	其他民政管理事务支出	0.99		0.99
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71
20828	退役军人管理事务	21.23	21.23
2082850	事业运行	21.23	21.23
210	卫生健康支出	110.23	110.23
21007	计划生育事务	54.25	54.25
2100716	计划生育机构	54.25	54.25
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
211	节能环保支出	87.08		87.08
21104	自然生态保护	87.08		87.08
2110401	生态保护	87.08		87.08
212	城乡社区支出	334.89	139.77	195.11
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77
21203	城乡社区公共设施	164.60		164.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.60		164.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51		30.51
2120816	农业农村生态环境支出	30.51		30.51
213	农林水支出	1,584.16	642.00	942.16
21301	农业农村	276.23	116.52	159.71
2130104	事业运行	94.02	94.02
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130121	农业结构调整补贴	0.05		0.05
2130122	农业生产发展	155.44		155.44
2130126	农村社会事业	23.88	22.50	1.38
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
21302	林业和草原	74.75	74.75
2130204	事业机构	74.75	74.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735.46	92.65	642.81
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00
2130505	生产发展	404.01		404.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.45	92.65	98.80
21307	农村综合改革	441.19	358.07	83.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.40		60.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.07	358.07	22.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.72		0.72
21399	其他农林水支出	56.53		56.53
2139999	其他农林水支出	56.53		56.53
221	住房保障支出	124.44	54.87	69.56
22101	保障性安居工程支出	69.56		69.56
2210105	农村危房改造	69.56		69.56
22102	住房改革支出	54.87	54.87
2210201	住房公积金	54.87	54.87
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26
224	灾害防治及应急管理支出	22.69		22.69
22401	应急管理事务	0.29		0.29
2240199	其他应急管理支出	0.29		0.29
22406	自然灾害防治	22.40		22.40
2240601	地质灾害防治	22.40		22.40
229	其他支出	7.37		7.37
22999	其他支出	7.37		7.37
2299999	其他支出	7.37		7.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县良口乡								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,134.05	一、一般公共服务支出	33	753.85	753.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.51	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.26	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.10	2.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.12	2.12
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.65	135.65
	9		九、卫生健康支出	41	110.23	110.23
	10		十、节能环保支出	42	87.08	87.08
	11		十一、城乡社区支出	43	334.89	304.37	30.51
	12		十二、农林水支出	44	1,584.16	1,584.16
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	124.44	124.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.26			0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.69	22.69
	23		二十三、其他支出	55	7.37	7.37
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,164.82	本年支出合计	59	3,164.82	3,134.05	30.51	0.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,164.82	总计	64	3,164.82	3,134.05	30.51	0.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三江侗族自治县良口乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,134.05	1,786.11	1,347.94
201	一般公共服务支出	753.85	702.48	51.37
20101	人大事务	4.20		4.20
2010104	人大会议	1.82		1.82
2010107	人大代表履职能力提升	1.48		1.48
2010108	代表工作	0.89		0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.30	552.88	10.43
2010301	行政运行	520.43	520.43
2010303	机关服务	9.55		9.55
2010306	政务公开审批	33.33	32.45	0.88
20106	财政事务	21.66	21.66
2010602	一般行政管理事务	21.66	21.66
20111	纪检监察事务	26.49	26.49
2011199	其他纪检监察事务支出	26.49	26.49
20129	群众团体事务	4.41		4.41
2012999	其他群众团体事务支出	4.41		4.41
20132	组织事务	32.40	2.16	30.25
2013299	其他组织事务支出	32.40	2.16	30.25
20199	其他一般公共服务支出	101.39	99.30	2.09
2019999	其他一般公共服务支出	101.39	99.30	2.09
204	公共安全支出	2.10	2.10
20402	公安	2.10	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.12		2.12
20701	文化和旅游	2.12		2.12
2070199	其他文化和旅游支出	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	135.65	134.66	0.99
20802	民政管理事务	0.99		0.99
2080299	其他民政管理事务支出	0.99		0.99
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71
20828	退役军人管理事务	21.23	21.23
2082850	事业运行	21.23	21.23
210	卫生健康支出	110.23	110.23
21007	计划生育事务	54.25	54.25
2100716	计划生育机构	54.25	54.25
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
211	节能环保支出	87.08		87.08
21104	自然生态保护	87.08		87.08
2110401	生态保护	87.08		87.08
212	城乡社区支出	304.37	139.77	164.60
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77
21203	城乡社区公共设施	164.60		164.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.60		164.60
213	农林水支出	1,584.16	642.00	942.16
21301	农业农村	276.23	116.52	159.71
2130104	事业运行	94.02	94.02
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130121	农业结构调整补贴	0.05		0.05
2130122	农业生产发展	155.44		155.44
2130126	农村社会事业	23.88	22.50	1.38
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
21302	林业和草原	74.75	74.75
2130204	事业机构	74.75	74.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735.46	92.65	642.81
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00
2130505	生产发展	404.01		404.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.45	92.65	98.80
21307	农村综合改革	441.19	358.07	83.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.40		60.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.07	358.07	22.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.72		0.72
21399	其他农林水支出	56.53		56.53
2139999	其他农林水支出	56.53		56.53
221	住房保障支出	124.44	54.87	69.56
22101	保障性安居工程支出	69.56		69.56
2210105	农村危房改造	69.56		69.56
22102	住房改革支出	54.87	54.87
2210201	住房公积金	54.87	54.87
224	灾害防治及应急管理支出	22.69		22.69
22401	应急管理事务	0.29		0.29
2240199	其他应急管理支出	0.29		0.29
22406	自然灾害防治	22.40		22.40
2240601	地质灾害防治	22.40		22.40
229	其他支出	7.37		7.37
22999	其他支出	7.37		7.37
2299999	其他支出	7.37		7.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分：三江侗族自治县良口乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3164.82万元，其中本年收入3164.82万元, 较2022年度决算数增加747.67万元，增长30.93%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3134.05万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加753.42万元，增长31.65%，主要原因是：人员增加，2023年项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入30.51万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6万元，下降16.43%，主要原因是：政府性基金项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.26元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.26 元，增长100%。主要原因是：国有资本经营增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有经营收入业务，因此没有相应的经营收入决算。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有其他收入业务，因此没有相应的其他收入决算。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转。

（二）本部门2023年度总支出3164.82万元，其中本年支出3164.82万元, 较2022年度决算数增加747.67万元，增长30.93%%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）753.85万元：主要用于主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出，较2022年度决算数增加130.01万元，增长20.84%，主要原因是：项目增多。

2.公共安全支出（类）2.1万元：主要用于其他公安支出，较2022年度决算数增加0.5万元，上升33.33%，主要原因是：人员增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.12万元：主要用于文化和旅游、广播电视，较2022年度决算数增加0.59万元，上升38.56%，主要原因是：2023年项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）135.65万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加17.61万元上升14.91%，主要原因是：人员类支出增加。

5.卫生健康支出（类）110.23万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗，较2022年度决算数增加4.95万元，上升0.05%，主要原因：2023年人员支出增加。

6.节能环保支出（类）87.08万元：主要用于污染防治、自然生态保护，较2022年度决算数减少0.25万元，下降0.28%，主要原因是：减少环保项目支出。

7.城乡社区支出（类）334.89万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出，较2022年度决算数增加48.02万元，增加16.73%，主要原因是：增加社区建设经费，加强环保卫生项目实施。

8.农林水支出（类）1584.16万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴、其他农林水支出，较2022年度决算数增加537.45万元，上升51.34%，主要原因是：农林水支出项目增加。

9.住房保障支出（类）124.44万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2022年度决算数增加70.14万元，上升129.17%，主要原因是：2023年度公积金基数调增。

10.国有资本经营预算支出（类）0.26万元：主要用于企业退休人员管理等工作，较2022年度增加0.26万元，上升100%，主要原因是：上级转移支付增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）22.69万元：主要用于应急管理事务、自然灾害防治，较2022年度决算数增加20.15万元，上升68.17%，主要原因是：地质灾害防治项目支出增加。

12.其他支出（类）7.37万元：主要用于彩票公益金安排的支出、其他支出，较2022年度决算数较少63.82万元，减少89.65%，主要原因是：上级转移支付收入较少。

13.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：无年度结转。

14.年末结转和结余0 元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年末无结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3134.05万元，较2022年度决算数增加747.67万元，增长30.93%。其中：基本支出1786.11元，项目支出1347.94万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1687.02万元，支出决算为3134.05万元，完成年初预算的185.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的80.88%。主要原因是年中执行偏差。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为7万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的21.14%。主要原因是年中执行偏差。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的68.46%。主要原因是年中执行偏差

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.83万元，支出决算为520.43万元，完成年初预算的182.72%。主要原因是人员增加等。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的90.26%。主要原因是年中执行偏差。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的150.06%。主要原因是年中执行偏差。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的84.24%。主要原因是年中执行偏差。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的102.39%。主要原因是年中项目追加。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的80.18%。主要原因是年中执行偏差。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为135.75万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的23.86%。主要原因是年中执行偏差。

（十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为70.89万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的143.02%。主要原因是年中项目追加。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的116.67%。主要原因是年中项目追加。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的424%。主要原因是年中项目追加。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。主要原因是年中执行偏差。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.21万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的107.94%。主要原因是年中执行偏差。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.61万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的111.92%。主要原因是人员增加。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的106.31%。主要原因是年中执行偏差。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为59.65万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的90.95%。主要原因是年中执行偏差。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的108.11%。主要原因是年中执行偏差。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的115.55%。主要原因是年中执行偏差。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的101.30%。主要原因是年中执行偏差。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中项目追加。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为111.36万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的125.51%。主要原因是年中项目追加。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中项目追加。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为94.02万元，完成年初预算的137.76%。主要原因是年中项目追加。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的105.29%，主要原因是年中项目追加。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（三十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为65.14万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的114.75%，主要原因是年中项目追加。

（三十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.4万元，主要原因是年中项目追加。

（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为466.24万元，支出决算为380.07万元，完成年初预算的81.52%，主要原因是财政紧张。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的84.71%，主要原因是年中执行偏差。

（三十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（三十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中项目追加。

（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的105.7%，主要原因是人员增加。

（四十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的7%。主要原因是财政紧张。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中项目追加。

（四十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中项目追加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支1786.11万元，其中：人员经费1659.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费126.36万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1119.16万元，完成年初预算的141.45 %，主要原因是：2023年度人员经费增加，年中追加项目资金。

（二）商品和服务支出126.36万元，完成年初预算的77.58 %。主要原因是：年中执行偏差。

（三）对个人和家庭的补助540.59万元，完成年初预算的83.32 %。主要原因是：年中执行偏差。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出30.51万元，较2022年度决算数减少6万元，下降16.43%。其中：基本支出0万元，项目支出30.51万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为30.51万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.51万元。主要原因是年中项目追加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.26万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.26万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。主要原因是年中项目追加。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为5.89万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.89万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.89万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.89万元，完成预算的99.83%，比上年减少3.1万元，原因是节约办公。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，良口乡人民政府（部门名称）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.89万元，平均每辆1.47万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出126.36万元，比年初预算数减少36.53万元，降低22.28%。主要原因是：节约办公，比2022年减少56.97万元，降低31.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金962.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年农村危房改造补助资金、2023年农村危房改造资金（第四期）等53个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金962.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目按时完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出按时完成。

共组织对“2023年农村危房改造补助资金”等53个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出962.15万元，政府性基金预算支出30.51 万元。其中，对“城乡社区支出”等项目自行成立部门评价小组对“城乡社区支出”等项目开展绩效评价从评价情况来看，部门绩效评价按要求完成，达成预期指标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对53个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年年度变更调查监测图斑耕地恢复工作施工及补助费用项目自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一资金来源不足；二是资金使用效率低。下一步改进措施：一是加大地方政府财政投入；二是建立健全的资金管理制度，确保资金使用合理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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