三江侗族自治县老堡乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-30 11:05

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三江侗族自治县老堡乡人民政府

2023年度部门决算

第一部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府概况

一、主要职能

①党政机关基本职能：

党政办公室。主要承担乡镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作；党建工作办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。负责乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作；社会经济发展办公室，加挂乡村振兴办公室、统计工作办公室牌子。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责教育、科工贸和信息化、民政、就业和社会保障、自然资源和规划、生态环境、交通运输、水利、农业农村、乡村振兴、林业、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残疾人事务等社会经济事务综合行政管理以及国民经济和社会产业综合统计等工作。负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作；社会治理和应急管理办公室，加挂综合行政执法办公室牌子。主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置等工作。

②财政所基本职能：续实行部门决算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

③乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

④退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

⑤行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

⑥农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

⑦公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

⑧林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2023年部门决算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8决算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数74人，其中行政编制28人（含行政工勤编制2人），参公编制数6人，事业编制40人。实有在职人数63人，购买司勤2人，遗属补助5人，村级在职村干35人，监督委员会33人，退岗村干98人，村级计生专干11人。退休15人。各部门人员情况如下：

（1）党政机关人员结构情况：编制数28人。其中行政编制26人，行政工勤编制2人。实有在职人数24人，副处级0人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）11人，科员9人，工人1人（高工1人）。购买司勤2人，遗属补助2人,退休人员15人，村级在职村干35人，监督委员会33人。

（2）财政所人员结构情况：编制数6人。其中参公编制6人。实有在职人数2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，遗属补助3人。

（3）乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，中级职称3人，初级职称7人。退休1人。

（4）退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人。

（5）行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称2人。

（6）农业农村工作站结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，中级职称2人，初级职称8人。

（7）公共事务服务中心结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，中级职称2人，初级职称5人。村级计生专干11人。

（8）林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，中级职称2人，初级职称4人。

第二部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2116.25	一、一般公共服务支出	623.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.03	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.65
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.87
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	134.07
		九、卫生健康支出	90.40
		十、节能环保支出	99.88
		十一、城乡社区支出	204.57
		十二、农林水支出	866.55
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	110.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	0.03
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	0.06
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2135.63	本年支出合计	2135.63
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	2135.63	支出总计	2135.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2135.63	2135.63
201	一般公共服务支出	623.63	623.63
20101	人大事务	4.44	4.44
2010104	人大会议	0.76	0.76
2010107	人大代表履职能力提升	3.38	3.38
2010108	代表工作	0.30	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.36	453.36
2010301	行政运行	419.36	419.36
2010303	机关服务	8.76	8.76
2010306	政务公开审批	25.23	25.23
20106	财政事务	37.26	37.26
2010602	一般行政管理事务	37.26	37.26
20111	纪检监察事务	17.39	17.39
2011199	其他纪检监察事务支出	17.39	17.39
20129	群众团体事务	1.16	1.16
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16
20132	组织事务	20.54	20.54
2013299	其他组织事务支出	20.54	20.54
20199	其他一般公共服务支出	89.49	89.49
2019999	其他一般公共服务支出	89.49	89.49
204	公共安全支出	1.65	1.65
20402	公安	1.65	1.65
2040299	其他公安支出	1.65	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87	3.87
20701	文化和旅游	3.87	3.87
2070199	其他文化和旅游支出	3.87	3.87
208	社会保障和就业支出	134.07	134.07
20802	民政管理事务	0.13	0.13
2080299	其他民政管理事务支出	0.13	0.13
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99
2082850	事业运行	24.99	24.99
210	卫生健康支出	90.40	90.40
21007	计划生育事务	38.97	38.97
2100716	计划生育机构	38.97	38.97
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75
211	节能环保支出	99.88	99.88
21104	自然生态保护	99.88	99.88
2110401	生态保护	99.88	99.88
212	城乡社区支出	204.57	204.57
21201	城乡社区管理事务	115.31	115.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.31	115.31
21203	城乡社区公共设施	69.90	69.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90	69.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.36	19.36
2120804	农村基础设施建设支出	1.20	1.20
2120816	农业农村生态环境支出	18.16	18.16
213	农林水支出	866.55	866.55
21301	农业农村	209.25	209.25
2130104	事业运行	124.19	124.19
2130106	科技转化与推广服务	0.72	0.72
2130121	农业结构调整补贴	0.07	0.07
2130122	农业生产发展	66.13	66.13
2130126	农村社会事业	17.31	17.31
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84
21302	林业和草原	83.78	83.78
2130204	事业机构	83.78	83.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.73	301.73
2130504	农村基础设施建设	58.12	58.12
2130505	生产发展	172.38	172.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.23	71.23
21307	农村综合改革	243.32	243.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30	243.30
2130799	其他农村综合改革支出	0.03	0.03
21399	其他农林水支出	28.45	28.45
2139999	其他农林水支出	28.45	28.45
221	住房保障支出	110.94	110.94
2210105	农村危房改造	58.59	58.59
22102	住房改革支出	52.35	52.35
2210201	住房公积金	52.35	52.35
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03
229	其他支出	0.06	0.06
22999	其他支出	0.06	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2135.63	1440.72	694.91
201	一般公共服务支出	623.63	589.83	33.80
20101	人大事务	4.44		4.44
2010104	人大会议	0.76		0.76
2010107	人大代表履职能力提升	3.38		3.38
2010108	代表工作	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.36	443.73	9.63
2010301	行政运行	419.36	419.36
2010303	机关服务	8.76		8.76
2010306	政务公开审批	25.23	24.36	0.87
20106	财政事务	37.26	37.26
2010602	一般行政管理事务	37.26	37.26
20111	纪检监察事务	17.39	17.39
2011199	其他纪检监察事务支出	17.39	17.39
20129	群众团体事务	1.16		1.16
2012999	其他群众团体事务支出	1.16		1.16
20132	组织事务	20.54	3.36	17.18
2013299	其他组织事务支出	20.54	3.36	17.18
20199	其他一般公共服务支出	89.49	88.10	1.39
2019999	其他一般公共服务支出	89.49	88.10	1.39
204	公共安全支出	1.65	1.65
20402	公安	1.65	1.65
2040299	其他公安支出	1.65	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87		3.87
20701	文化和旅游	3.87		3.87
2070199	其他文化和旅游支出	3.87		3.87
208	社会保障和就业支出	134.07	133.94	0.13
20802	民政管理事务	0.13		0.13
2080299	其他民政管理事务支出	0.13		0.13
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99
2082850	事业运行	24.99	24.99
210	卫生健康支出	90.40	90.40
21007	计划生育事务	38.97	38.97
2100716	计划生育机构	38.97	38.97
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75
211	节能环保支出	99.88		99.88
21104	自然生态保护	99.88		99.88
2110401	生态保护	99.88		99.88
212	城乡社区支出	204.57	115.31	89.26
21201	城乡社区管理事务	115.31	115.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.31	115.31
21203	城乡社区公共设施	69.90		69.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90		69.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.36		19.36
2120804	农村基础设施建设支出	1.20		1.20
2120816	农业农村生态环境支出	18.16		18.16
213	农林水支出	866.55	457.24	409.31
21301	农业农村	209.25	139.31	69.95
2130104	事业运行	124.19	124.19
2130106	科技转化与推广服务	0.72		0.72
2130121	农业结构调整补贴	0.07		0.07
2130122	农业生产发展	66.13		66.13
2130126	农村社会事业	17.31	15.12	2.19
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
21302	林业和草原	83.78	83.78
2130204	事业机构	83.78	83.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.73	18.36	283.38
2130504	农村基础设施建设	58.12		58.12
2130505	生产发展	172.38		172.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.23	18.36	52.87
21307	农村综合改革	243.32	215.80	27.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30	215.80	27.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.03		0.03
21399	其他农林水支出	28.45		28.45
2139999	其他农林水支出	28.45		28.45
221	住房保障支出	110.94	52.35	58.59
22101	保障性安居工程支出	58.59		58.59
2210105	农村危房改造	58.59		58.59
22102	住房改革支出	52.35	52.35
2210201	住房公积金	52.35	52.35
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
229	其他支出	0.06		0.06
22999	其他支出	0.06		0.06
2299999	其他支出	0.06		0.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2116.25	一、一般公共服务支出	33	623.63	623.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.36	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.65	1.65
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.87	3.87
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.07	134.07
	9		九、卫生健康支出	41	90.40	90.40
	10		十、节能环保支出	42	99.88	99.88
	11		十一、城乡社区支出	43	204.57	185.21	19.36
	12		十二、农林水支出	44	866.55	866.55
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	110.94	110.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.06	0.06
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	2135.63	本年支出合计	59	2135.63	2116.25	19.36	0.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	2135.63	合计	64	2135.63	2116.25	19.36	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2116.25	1440.72	675.53
201	一般公共服务支出	623.63	589.83	33.80
20101	人大事务	4.44		4.44
2010104	人大会议	0.76		0.76
2010107	人大代表履职能力提升	3.38		3.38
2010108	代表工作	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.36	443.73	9.63
2010301	行政运行	419.36	419.36
2010303	机关服务	8.76		8.76
2010306	政务公开审批	25.23	24.36	0.87
20106	财政事务	37.26	37.26
2010602	一般行政管理事务	37.26	37.26
20111	纪检监察事务	17.39	17.39
2011199	其他纪检监察事务支出	17.39	17.39
20129	群众团体事务	1.16		1.16
2012999	其他群众团体事务支出	1.16		1.16
20132	组织事务	20.54	3.36	17.18
2013299	其他组织事务支出	20.54	3.36	17.18
20199	其他一般公共服务支出	89.49	88.10	1.39
2019999	其他一般公共服务支出	89.49	88.10	1.39
204	公共安全支出	1.65	1.65
20402	公安	1.65	1.65
2040299	其他公安支出	1.65	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.87		3.87
20701	文化和旅游	3.87		3.87
2070199	其他文化和旅游支出	3.87		3.87
208	社会保障和就业支出	134.07	133.94	0.13
20802	民政管理事务	0.13		0.13
2080299	其他民政管理事务支出	0.13		0.13
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99
2082850	事业运行	24.99	24.99
210	卫生健康支出	90.40	90.40
21007	计划生育事务	38.97	38.97
2100716	计划生育机构	38.97	38.97
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75
211	节能环保支出	99.88		99.88
21104	自然生态保护	99.88		99.88
2110401	生态保护	99.88		99.88
212	城乡社区支出	185.21	115.31	69.90
21201	城乡社区管理事务	115.31	115.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.31	115.31
21203	城乡社区公共设施	69.90		69.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90		69.90
213	农林水支出	866.55	457.24	409.31
21301	农业农村	209.25	139.31	69.95
2130104	事业运行	124.19	124.19
2130106	科技转化与推广服务	0.72		0.72
2130121	农业结构调整补贴	0.07		0.07
2130122	农业生产发展	66.13		66.13
2130126	农村社会事业	17.31	15.12	2.19
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
21302	林业和草原	83.78	83.78
2130204	事业机构	83.78	83.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.73	18.36	283.38
2130504	农村基础设施建设	58.12		58.12
2130505	生产发展	172.38		172.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.23	18.36	52.87
21307	农村综合改革	243.32	215.80	27.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.30	215.80	27.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.03		0.03
21399	其他农林水支出	28.45		28.45
2139999	其他农林水支出	28.45		28.45
221	住房保障支出	110.94	52.35	58.59
22101	保障性安居工程支出	58.59		58.59
2210105	农村危房改造	58.59		58.59
22102	住房改革支出	52.35	52.35
2210201	住房公积金	52.35	52.35
229	其他支出	0.06		0.06
22999	其他支出	0.06		0.06
2299999	其他支出	0.06		0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1028.97	302	商品和服务支出	102.63
30101	基本工资	233.55	30201	办公费	20.41
30102	津贴补贴	123.71	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	198.38	30203	咨询费
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费
30107	绩效工资	249.26	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	30206	电费	8.48
30109	职业年金缴费	37.04	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	15.65
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	11.58	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	309.11	30215	会议费	2.94
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	284.60	30225	专用燃料费	0.35
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	6.70	30227	委托业务费	1.44
30308	助学金		30228	工会经费	8.07
30309	奖励金		30229	福利费	4.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.22
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.97
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1338.09		公用经费合计	102.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		19.36	19.36			19.36
212	城乡社区支出		19.36	19.36			19.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.36	19.36			19.36
2120804	农村基础设施建设支出		1.20	1.20			1.20
2120816	农业农村生态环境支出		18.16	18.16			18.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县老堡乡人民政府									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21		3.70		3.70	0.51	4.21		3.70		3.70	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：三江侗族自治县老堡乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2135.63万元，其中本年收入2135.63万元,较2022年度决算数增加419.97万元，增长24.48%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2116.25万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加419.66万元，增长24.74%，主要原因是：（1）增加在职人员数量以及发放奖励补贴；(2)农林水方面支出超出预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入19.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.28万元，增长1.49%，主要原因是：年中追加2022年中央财政奖补农村厕所革命项目整村推进（第二批）厕所改造市级配套资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余收入。

（二）本部门2023年度总支出2135.63万元，其中本年支出2135.63万元,较2022年度决算数增加419.97万元，增长24.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）623.63万元：主要用于发放职工工资福利待遇以及办公费、差旅费。较2022年度决算数增加133.73万元，增长27.30%，主要原因是：人员新增以及发放绩效奖金等补贴。

2.公共安全支出（类）1.65万元：主要用于两站两员补助发放，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：两站两员人员不变，补助标准不变。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.87万元：主要用于乡以及村级公共文化建设支出。较2022年度决算数增加1.26万元，增长48.12%，主要原因是：本年度该项经费得兑现多上年度。

4.社会保障和就业支出（类）134.07万元：主要用于职工养老保险和职业年金。较2022年度决算数增加23.41万元，增长21.15%，主要原因是：职工养老和职业年金基数增大。

5.卫生健康支出（类）90.4万元：主要用于公共事务中心职工工资福利待遇以及职工医疗保障支付，较2022年度决算数增加0.82万元，增长0.92%，主要原因是：主要人员调增。

6.节能环保支出（类）99.88万元：主要用于生态护林员补助发放。较2022年度决算数减少13.11万元，下降11.60%，主要原因是：主要是生态护林员补助12月工资回归林业局发放。

7.城乡社区支出（类）204.57万元：主要用于建设服务中心职工工资及福利待遇、清洁乡村工作经费、危房改造、革命老区项目建设支出。较2022年度决算数增加79.00万元，增长62.91%，主要原因是：本年度新增革命老区项目、危房改造项目以及职工增资。

8.农林水支出（类）866.55万元：主要用于发放农业类各项补贴、村干工资以及村委办公费、农业站职工工资以及福利待遇等支出，较2022年度决算数增加235.71万元，增长37.37%，主要原因是：1、年中追加2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年产业以奖代补154.22万元；2、年中追加2023年中央耕地地力保护补贴资金55.01万元；3、年中追加（支持农村厕所革命整村推进）和区域绩效目标-户厕改造奖补14万元。

9.住房保障支出（类）110.94万元：主要用于职工住房公积金支付。较2022年度决算数增加3.30万元，增长3.07%，主要原因是：职工公积金基数调增。

10.国有资本经营预算支出（类）0.03万元：主要用于国有企业退休工人的福利待遇费。较2022年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理中央财政补助费用支出。

11.其他支出（类）0.06万元：主要用于各村项目建设和驻村工作队员补助。较2022年度决算数减少21.03万元，下降99.72%，主要原因是：主要本年度三江县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员伙食补助经费不放在其他类。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无该项收入及支出。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无该项收入及支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2116.25万元，较2022年度决算数增加419.66万元，增长24.74%。其中：基本支出1440.72万元，项目支出675.53万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.48万元，支出决算为2116.25万元，完成年初预算的160.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的38.96%。主要原因财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的57.29%。主要原因财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的42.86%。主要原因：财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.89万元，支出决算为419.36万元，完成年初预算的147.72%。主要原因：年中追加职工绩效补贴及增资、

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的82.80%。主要原因：财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的126.85%。主要原因：行政审批和政务服务中心有新增人员。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.38万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的141.24%。主要原因：用于财政职工工资以及奖金等。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的94.10%。主要原因：村务监委成员有变动。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的24.68%。主要原因：财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（十）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的82.23%。主要原因：第一书记（工作队员及分队长）补贴报账不及时。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为79.79万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的112.16%。主要原因：发放公共服务中心年中追加奖励性绩效以及职工增资。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的91.67%。主要原因：两站两员人员12月份工资因财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的774.00%。主要原因：年中追加地方公共文化服务体系建设资金和文化站免费开放专项资金。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的13%。主要原因：民政工作人员下乡差旅以及办公费因财政资金紧缺，支付申请未得兑现。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的111.40%。主要原因：行政事业单位养老基数增大。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的114.78%。主要原因：机关事业单位职业年金基数增大。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的120.26%。主要原因：退役军人年中追加职工奖励性补贴。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的90.54%。主要原因是：计生专干绩效因上级要求次年发放。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：计生服务对象补贴因上级要求，由上级部门发放。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的115.26%。主要原因是：行政单位医疗基数增大。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的110.54%。主要原因是：事业单位医疗基数增大。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的95.92%。主要原因是：主要是退休人员人数有变动。

（二十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.88万元。完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加生态护林员补助。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为84.81万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的135.96%。主要原因是：乡镇建设综合服务中心新增2名职工。

（二十五）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加革命老区8个项目，追加资金合计69.9万元。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的121.75%。主要原因是：农业站增资、公积金基数增高、发放绩效等。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为完成0.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加农机补贴资金发放。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为完成0.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加2023年收籽油茶补贴。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为完成66.13万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加2023年耕地地力保护补贴、2023年第二批农机购置补贴、2022年粮食生产激励资金等农业补贴。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的114.48%。主要原因是：国库资金紧缺，申请支付未兑现成功。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的98.82%。主要原因是：惠农政策专项业务费差旅费因国库资金紧缺，申请支付未兑现成功。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为67.21万元，支出决算为83.78万元，完成年初预算的124.65%。主要原因是：林业站增资和年中追加发放奖励性绩效。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中增加2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-老堡乡白文村白文屯宛老社屋前崩塌地质灾害应急治理项目24.38万元；2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年三江县扶贫资产管护金14.6万元；2023年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金-三江县脱贫村及易地扶贫搬迁安置点乡村振兴项目建设资金15万元等项目。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中增加2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年产业以奖代补172.38万元。

（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中增加2023乡村振兴村级协理员经费64.46万元以及驻村工作队员各项补贴6.77万元。

（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为304.78万元，支出决算为243.30万元，完成年初预算的79.83%。主要原因是：村干绩效应上级要求次年才发放。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。主要原因是：结转上年度农村公益事业办公经费。

（三十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加2023年年度变更调查监测图斑耕地恢复工作施工及补助费用（老堡乡）8万元、土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（支持农村厕所革命整村推进）和区域绩效目标-户厕改造奖补15万元、2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知—土地综合整治项目补助资金5.45万元。

（三十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的100%。主要原因是：新增农村危房改造项目资金。

（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为48.41万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的56.88%。主要原因是：住房公积金基数调增以及新增人员。

（四十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。主要原因是：主要是上年结转2022年三江县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员伙食补助经费的通知（柳财预[2022]654号0.06万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.72万元，其中：人员经费1338.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他对个人和家庭的补助等；公用经费102.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1028.97万元，完成年初预算的139.19%。主要原因是：工资调资和发放上年绩效。

（二）商品和服务支出102.63万元，完成年初预算的75.50%。主要原因是：财政资金紧缺，申请支付兑现失败。

（三）对个人和家庭的补助309.11万元，完成年初预算的82.74%。主要原因是：财政资金紧缺，申请支付兑现失败。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出19.36万元，较2022年度决算数增加0.28万元，增长1.49%。其中：基本支出0万元，项目支出19.36万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加2022年农村危房改造补助资金1.2万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本年追加2023年三江县清洁乡村长效管理机制工作经费17.56万元以及柳财预〔2022〕806号下达2022年中央财政奖补农村厕所革命项目整村推进（第二批）厕所改造市级配套资金0.6万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.03万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.03万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助下放乡镇发放。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%，比上年减少3.69万元，主要原因是公车车辆数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.70万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是：本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.7万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出预算为4.4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的84.09%，比上年减少3.68万元，原因是：公车标准下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年老堡人民政府乡、老堡乡乡村建设服务中心属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（老堡乡人民政府2辆，乡村建设服务中心1辆），全年运行费支出3.7万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.52万元，完成预算的67.55%，比上年减少0.1万元，原因是：接待次数减少。国内公务接待批次20次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：如县政法委到我乡开展扫黑除恶工作督导检查，林业局到我乡开展野生动物保护工作督导检查等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出102.63万元，比年初预算数减少33.31万元，降低24.50%。主要原因是：财政资金紧缺，公用经费申请支付兑现失败，比2022年减少3.31万元，降低3.13%。主要原因是：财政资金紧缺，公用经费申请支付兑现失败以及办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是县文旅赞助车辆使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金660.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年三江县清洁乡村长效管理机制工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，从自评情况来看，当年预算数994.83万元，全年预算执行数660.44万元，预算执行率66.39%，得分90分，自评为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我乡整体完成良好，自评为一等。

共组织对三江县2023年以奖代补项目(2023年衔接资金)等62个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出641.08万元，政府性基金预算支出19.36万元。其中，自行成立部门评价小组对“三江县2023年以奖代补项目(2023年衔接资金)”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我乡2023年特色产业以奖代补资金163.01万元，截止12月29日资金拨款1163.01万元，拨款率达99.94%，项目建设内容明确，清晰、准确、可量化，资金按期拨付。我乡2023年特色产业以奖代补项目持续培育和支持脱贫地区特色产业，切实提高产业帮扶覆盖率，确保脱贫户、监测对象收入稳定增长，拓展产业增值增效空间，创造更多就业增收机会，激发脱贫户、监测对象发展产业内生动力，保持到户以奖代补政策相对稳定，项目建设全部完成，社会反响良好。。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对62个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三江县2023年以奖代补项目(2023年衔接资金)项目自评综述：全年预算数数163.01万元，执行数数163.01万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是部分产业验收标准不明确；二是验收工作推进困难。下一步改进措施：一是加强与主管部门沟通；二是加大验收工作力度，确保验收及时。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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