三江侗族自治县古宜镇人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 15:30

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三江侗族自治县古宜镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分： 三江侗族自治县古宜镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县古宜镇人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县古宜镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县古宜镇人民政府概况

一、主要职能

全镇纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。

(一)各部门基本职能

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理镇政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放产业奖补、耕地力保护补贴及各种涉农惠农补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

2023年，全镇汇编预算单位8户，其中独立报送单户报表8户。

全镇编制人数110人，其中行政编制42人（含行政工勤编制2人），参公编制7人，事业编制61人。实有在职人数94人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助7人。村级在职村干89人，专职组织员7人，监督委员会64人，退岗村干201人，村级计生专干18人。退休41人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数42人。其中行政编制39人，行政工勤编制3人。实有在职人数37人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）21人，科员12人，工人1人（高工1人），编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助5人。退休人员22人。村级在职村干89人，专职组织员7人，监督委员会64人。

2.财政所人员结构情况：编制数7人。其中行政编制0人，行政工勤编制0人，参公编制7人，。实有在职人数1人，副科（含副主任科员）0人，科员1人，编外聘用人员1人，独生子女补助0人。退休人员7人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数13人。实有在职人数12人，中级职称3人，初级职称3人，独生子女补助1人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，中级职称1人。退休1人

6.农业农村工作站结构情况：编制数16人。实有在职人数14人，中级职称4人，初级职称8人。退休2人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数17人。实有在职人数16人，初级职称5人，退休14人。村级计生专干18人。

8.林业工作站结构情况：编制数8人。实有在职人数7人。

第二部分： 三江侗族自治县古宜镇人民政府2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县古宜镇					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,449.09	一、一般公共服务支出	32	1,171.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.71	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.70	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.07
	9		九、卫生健康支出	40	144.50
	10		十、节能环保支出	41	91.55
	11		十一、城乡社区支出	42	263.09
	12		十二、农林水支出	43	1,448.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	157.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.72
	23		二十三、其他支出	54	2.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,493.51	本年支出合计	58	3,493.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,493.51	总计	62	3,493.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县古宜镇								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,493.51	3,493.51
201	一般公共服务支出	1,171.86	1,171.86
20101	人大事务	6.44	6.44
2010104	人大会议	2.40	2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.23	2.23
2010108	代表工作	1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.22	823.22
2010301	行政运行	745.71	745.71
2010303	机关服务	9.17	9.17
2010306	政务公开审批	68.34	68.34
20106	财政事务	41.66	41.66
2010602	一般行政管理事务	41.66	41.66
20111	纪检监察事务	33.52	33.52
2011199	其他纪检监察事务支出	33.52	33.52
20129	群众团体事务	3.97	3.97
2012999	其他群众团体事务支出	3.97	3.97
20132	组织事务	38.64	38.64
2013299	其他组织事务支出	38.64	38.64
20199	其他一般公共服务支出	224.43	224.43
2019999	其他一般公共服务支出	224.43	224.43
204	公共安全支出	7.88	7.88
20402	公安	7.88	7.88
2040299	其他公安支出	7.88	7.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78	2.78
20701	文化和旅游	2.78	2.78
2070199	其他文化和旅游支出	2.78	2.78
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07
20802	民政管理事务	0.40	0.40
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14
20811	残疾人事业	1.97	1.97
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	1.97
20828	退役军人管理事务	28.38	28.38
2082850	事业运行	28.38	28.38
210	卫生健康支出	144.50	144.50
21007	计划生育事务	59.92	59.92
2100716	计划生育机构	59.92	59.92
21011	行政事业单位医疗	84.59	84.59
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22
211	节能环保支出	91.55	91.55
21104	自然生态保护	91.55	91.55
2110401	生态保护	91.55	91.55
212	城乡社区支出	263.09	263.09
21201	城乡社区管理事务	175.43	175.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43	175.43
21203	城乡社区公共设施	48.03	48.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.03	48.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	39.63
2120816	农业农村生态环境支出	39.63	39.63
213	农林水支出	1,448.57	1,448.57
21301	农业农村	302.83	302.83
2130104	事业运行	181.81	181.81
2130106	科技转化与推广服务	3.10	3.10
2130121	农业结构调整补贴	0.67	0.67
2130122	农业生产发展	69.05	69.05
2130126	农村社会事业	27.54	27.54
2130199	其他农业农村支出	20.65	20.65
21302	林业和草原	114.23	114.23
2130204	事业机构	97.77	97.77
2130299	其他林业和草原支出	16.45	16.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.37	420.37
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00
2130505	生产发展	234.51	234.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.85	148.85
21307	农村综合改革	606.97	606.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.80	56.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.72	548.72
2130799	其他农村综合改革支出	1.45	1.45
21399	其他农林水支出	4.19	4.19
2139999	其他农林水支出	4.19	4.19
221	住房保障支出	157.56	157.56
22101	保障性安居工程支出	72.22	72.22
2210105	农村危房改造	72.22	72.22
22102	住房改革支出	85.34	85.34
2210201	住房公积金	85.34	85.34
223	国有资本经营预算支出	3.70	3.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.70	3.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.70	3.70
224	灾害防治及应急管理支出	0.72	0.72
22401	应急管理事务	0.72	0.72
2240199	其他应急管理支出	0.72	0.72
229	其他支出	2.21	2.21
22960	彩票公益金安排的支出	1.08	1.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.08	1.08
22999	其他支出	1.13	1.13
2299999	其他支出	1.13	1.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县古宜镇							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,493.51	2,577.62	915.89
201	一般公共服务支出	1,171.86	1,113.23	58.63
20101	人大事务	6.44		6.44
2010104	人大会议	2.40		2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.23		2.23
2010108	代表工作	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.22	811.49	11.73
2010301	行政运行	745.71	745.71
2010303	机关服务	9.17		9.17
2010306	政务公开审批	68.34	65.78	2.56
20106	财政事务	41.66	41.66
2010602	一般行政管理事务	41.66	41.66
20111	纪检监察事务	33.52	33.52
2011199	其他纪检监察事务支出	33.52	33.52
20129	群众团体事务	3.97		3.97
2012999	其他群众团体事务支出	3.97		3.97
20132	组织事务	38.64	3.27	35.37
2013299	其他组织事务支出	38.64	3.27	35.37
20199	其他一般公共服务支出	224.43	223.30	1.13
2019999	其他一般公共服务支出	224.43	223.30	1.13
204	公共安全支出	7.88	7.88
20402	公安	7.88	7.88
2040299	其他公安支出	7.88	7.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78		2.78
20701	文化和旅游	2.78		2.78
2070199	其他文化和旅游支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	199.07	196.70	2.37
20802	民政管理事务	0.40		0.40
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14
20811	残疾人事业	1.97		1.97
2081199	其他残疾人事业支出	1.97		1.97
20828	退役军人管理事务	28.38	28.38
2082850	事业运行	28.38	28.38
210	卫生健康支出	144.50	144.50
21007	计划生育事务	59.92	59.92
2100716	计划生育机构	59.92	59.92
21011	行政事业单位医疗	84.59	84.59
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22
211	节能环保支出	91.55		91.55
21104	自然生态保护	91.55		91.55
2110401	生态保护	91.55		91.55
212	城乡社区支出	263.09	160.01	103.08
21201	城乡社区管理事务	175.43	160.01	15.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43	160.01	15.42
21203	城乡社区公共设施	48.03		48.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.03		48.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63		39.63
2120816	农业农村生态环境支出	39.63		39.63
213	农林水支出	1,448.57	869.96	578.62
21301	农业农村	302.83	209.35	93.47
2130104	事业运行	181.81	181.81
2130106	科技转化与推广服务	3.10		3.10
2130121	农业结构调整补贴	0.67		0.67
2130122	农业生产发展	69.05		69.05
2130126	农村社会事业	27.54	27.54
2130199	其他农业农村支出	20.65		20.65
21302	林业和草原	114.23	97.77	16.45
2130204	事业机构	97.77	97.77
2130299	其他林业和草原支出	16.45		16.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.37	52.82	367.54
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
2130505	生产发展	234.51		234.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.85	52.82	96.03
21307	农村综合改革	606.97	510.01	96.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.80		56.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.72	510.01	38.71
2130799	其他农村综合改革支出	1.45		1.45
21399	其他农林水支出	4.19		4.19
2139999	其他农林水支出	4.19		4.19
221	住房保障支出	157.56	85.34	72.22
22101	保障性安居工程支出	72.22		72.22
2210105	农村危房改造	72.22		72.22
22102	住房改革支出	85.34	85.34
2210201	住房公积金	85.34	85.34
223	国有资本经营预算支出	3.70		3.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.70		3.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.70		3.70
224	灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
22401	应急管理事务	0.72		0.72
2240199	其他应急管理支出	0.72		0.72
229	其他支出	2.21		2.21
22960	彩票公益金安排的支出	1.08		1.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.08		1.08
22999	其他支出	1.13		1.13
2299999	其他支出	1.13		1.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县古宜镇								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,449.09	一、一般公共服务支出	33	1,171.86	1,171.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.71	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.70	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7.88	7.88
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.78	2.78
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.07	199.07
	9		九、卫生健康支出	41	144.50	144.50
	10		十、节能环保支出	42	91.55	91.55
	11		十一、城乡社区支出	43	263.09	223.46	39.63
	12		十二、农林水支出	44	1,448.57	1,448.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	157.56	157.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.70			3.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.72	0.72
	23		二十三、其他支出	55	2.21	1.13	1.08
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,493.51	本年支出合计	59	3,493.51	3,449.09	40.71	3.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,493.51	总计	64	3,493.51	3,449.09	40.71	3.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三江侗族自治县古宜镇				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,449.09	2,577.62	871.47
201	一般公共服务支出	1,171.86	1,113.23	58.63
20101	人大事务	6.44		6.44
2010104	人大会议	2.40		2.40
2010107	人大代表履职能力提升	2.23		2.23
2010108	代表工作	1.80		1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.22	811.49	11.73
2010301	行政运行	745.71	745.71
2010303	机关服务	9.17		9.17
2010306	政务公开审批	68.34	65.78	2.56
20106	财政事务	41.66	41.66
2010602	一般行政管理事务	41.66	41.66
20111	纪检监察事务	33.52	33.52
2011199	其他纪检监察事务支出	33.52	33.52
20129	群众团体事务	3.97		3.97
2012999	其他群众团体事务支出	3.97		3.97
20132	组织事务	38.64	3.27	35.37
2013299	其他组织事务支出	38.64	3.27	35.37
20199	其他一般公共服务支出	224.43	223.30	1.13
2019999	其他一般公共服务支出	224.43	223.30	1.13
204	公共安全支出	7.88	7.88
20402	公安	7.88	7.88
2040299	其他公安支出	7.88	7.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2.78		2.78
20701	文化和旅游	2.78		2.78
2070199	其他文化和旅游支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	199.07	196.70	2.37
20802	民政管理事务	0.40		0.40
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14
20811	残疾人事业	1.97		1.97
2081199	其他残疾人事业支出	1.97		1.97
20828	退役军人管理事务	28.38	28.38
2082850	事业运行	28.38	28.38
210	卫生健康支出	144.50	144.50
21007	计划生育事务	59.92	59.92
2100716	计划生育机构	59.92	59.92
21011	行政事业单位医疗	84.59	84.59
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22
211	节能环保支出	91.55		91.55
21104	自然生态保护	91.55		91.55
2110401	生态保护	91.55		91.55
212	城乡社区支出	223.46	160.01	63.45
21201	城乡社区管理事务	175.43	160.01	15.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.43	160.01	15.42
21203	城乡社区公共设施	48.03		48.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.03		48.03
213	农林水支出	1,448.57	869.96	578.62
21301	农业农村	302.83	209.35	93.47
2130104	事业运行	181.81	181.81
2130106	科技转化与推广服务	3.10		3.10
2130121	农业结构调整补贴	0.67		0.67
2130122	农业生产发展	69.05		69.05
2130126	农村社会事业	27.54	27.54
2130199	其他农业农村支出	20.65		20.65
21302	林业和草原	114.23	97.77	16.45
2130204	事业机构	97.77	97.77
2130299	其他林业和草原支出	16.45		16.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.37	52.82	367.54
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
2130505	生产发展	234.51		234.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.85	52.82	96.03
21307	农村综合改革	606.97	510.01	96.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.80		56.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.72	510.01	38.71
2130799	其他农村综合改革支出	1.45		1.45
21399	其他农林水支出	4.19		4.19
2139999	其他农林水支出	4.19		4.19
221	住房保障支出	157.56	85.34	72.22
22101	保障性安居工程支出	72.22		72.22
2210105	农村危房改造	72.22		72.22
22102	住房改革支出	85.34	85.34
2210201	住房公积金	85.34	85.34
224	灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
22401	应急管理事务	0.72		0.72
2240199	其他应急管理支出	0.72		0.72
229	其他支出	1.13		1.13
22999	其他支出	1.13		1.13
2299999	其他支出	1.13		1.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：三江侗族自治县古宜镇								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.08	302	商品和服务支出	171.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	357.61	30201	办公费	47.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	200.87	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	369.31	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	422.45	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	56.14	30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	58.12	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	18.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	85.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	708.70	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	45.61	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	653.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.56
人员经费合计		2,405.78	公用经费合计					171.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：三江侗族自治县古宜镇							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.71	40.71		40.71
212	城乡社区支出		39.63	39.63		39.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.63	39.63		39.63
2120816	农业农村生态环境支出		39.63	39.63		39.63
229	其他支出		1.08	1.08		1.08
22960	彩票公益金安排的支出		1.08	1.08		1.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.08	1.08		1.08
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：三江侗族自治县古宜镇				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.70		3.70
223	国有资本经营预算支出	3.70		3.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.70		3.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.70		3.70
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县古宜镇											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48		5.38		5.38	0.10	5.48		5.38		5.38	0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县古宜镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3493.51万元，其中本年收入3493.51万元, 较2022年度决算数增加793.67万元，增长29.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3449.09万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加791.27万元，增长29.77%，主要原因是：本年度调资、社保公积金基数调整及新增人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入40.71万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.31万元，下降3.12%，主要原因是：厉行节约。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3.7万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.7万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出3493.51万元，其中本年支出3493.51万元, 较2022年度决算数增加793.67万元，增长29.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1171.86万元：主要用于人员经费及公用经费支出。较2022年度决算数增加374.87万元，增长47.04%，主要原因是：本年度调资、社保、公积金基数调整及新增人员经费。

2.公共安全支出（类）7.88万元：主要用于项目经费支出。较2022年度决算数增加2.7万元，增长52.12%，主要原因是：本年度新增项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.78万元：主要用于项目经费支出。较2022年度决算数增加0.03万元，增长1.09%，主要原因是：新增项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）199.07万元：主要用于人员经费支出。较2022年度决算数减少0.14万元，下降0.01%，主要原因是：人员减少且厉行节约。

5.卫生健康支出（类）144.50万元：主要用于人员经费支出。较2022年度决算数减少9.54万元，下降6.19%，主要原因是：支出类别调整且厉行节约。

6.节能环保支出（类）91.55万元：主要用于项目经费支出。较2022年度决算数减少20.23万元，下降18.10%，主要原因是：支出类别调整且厉行节约。

7.城乡社区支出（类）263.09万元：主要用于人员经费及公用经费支出。较2022年度决算数增加70.73万元，增长36.77%，主要原因是：本年度新增项目。

8.农林水支出（类）1448.57万元：主要用于公用经费及项目经费支出。较2022年度决算数增加339.19万元，增长30.57%，主要原因是：本年度新增项目。

9.住房保障支出（类）157.56万元：主要用于人员经费支出。较2022年度决算数增加49.45万元，增长45.74%，主要原因是：本年度公积金基数调整。

10.国有资本经营预算支出（类）3.70万元：主要用于人员经费支出。较2022年度决算数增加3.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.72万元：主要用于公用经费及项目经费支出。较2022年度决算数增加0.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目。

12.其他支出（类）0.72万元：主要用于公用经费及项目经费支出。较2022年度决算数减少11.12万元，下降93.92%，主要原因是：厉行节约。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数持平。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3449.09万元，较2022年度决算数增加791.27万元，增长29.77%。其中：基本支出2577.62万元，项目支出871.47万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.19万元，支出决算为3449.09万元，完成年初预算的145.64%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的94.12%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的27.71%。主要原因：厉行节约。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为428.13万元，支出决算为745.71万元，完成年初预算的174.18%。主要原因：开展相关工作需要。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的86.67%。主要原因：厉行节约。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的215.79%。主要原因：开展相关工作需要。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.99万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的130.23%。主要原因：开展相关工作需要。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为35.62万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的94.10%。主要原因：厉行节约。

（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6.1万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的65.08%。主要原因：厉行节约。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为15.48万元，支出决算38.64万元，完成年初预算的249.61%。主要原因：本年度新增项目。

（十）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为176.30万元，支出决算224.43万元，完成年初预算的127.30%。主要原因：本年度新增项目。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的109.44%。主要原因：开展相关工作需要。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的556.00%。主要原因：本年度新增项目。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的40.00%。主要原因：厉行节约。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.53万元，支出决算112.18万元，完成年初预算的102.42%。主要原因：本年度社保基数调整。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.76万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的102.52%。主要原因：本年度社保基数调整。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.00万元，支出决算28.38万元，完成年初预算的149.37%。主要原因：开展相关工作需要。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为71.00万元，支出决算59.92万元，完成年初预算的84.39%。主要原因：厉行节约。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.82万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的108.69%。主要原因：本年度社保基数调整。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.97万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的94.32%。主要原因：本年度社保基数调整。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.03万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的97.00%。主要原因：本年度社保基数调整。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算91.55万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为129.02万元，支出决算175.43万元，完成年初预算的135.97%。主要原因：本年度新增项目。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算48.03万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为245.92万元，支出决算181.81万元，完成年初预算73.93%。主要原因：厉行节约。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算3.10万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算0.67万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算69.05万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为27.54万元，支出决算27.54万元，完成年初预算100.00%。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算20.65万元，完成年初预算2065.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为80.86万元，支出决算97.77万元，完成年初预算120.91%。主要原因：新增人员经费。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算16.45万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算37.00万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算234.51万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为60.22万元，支出决算148.85万元，完成年初预算247.18%。主要原因：本年度新增项目。

（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算56.8万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为615.38万元，支出决算548.72万元，完成年初预算89.17%。主要原因：厉行节约。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算1.45万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（三十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算4.99万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（四十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算72.22万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.15万元，支出决算85.34万元，完成年初预算103.88%。主要原因：本年度公积金基数调整。

（四十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为6.05万元，支出决算0.72万元，完成年初预算11.90%。主要原因：厉行节约。

（四十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算1.13万元，完成年初预算100.00%。主要原因：本年度新增项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.62万元，其中：人员经费2405.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费171.83万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1697.08万元，完成年初预算的135.52 %。主要原因是：新增人员及本年度工资调资增资。

（二）商品和服务支出171.83万元，完成年初预算的74.68%。主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助708.70万元，完成年初预算的91.05%。主要原因是人员减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出40.71万元，较2022年度决算数减少1.31万元，下降3.12%。其中：基本支出0.00万元，项目支出40.71万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为1.08万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的3769.44%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的100.00 %。主要原因是：本年度新增项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00 %。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出3.70万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.70万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本年度新增项目。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100.00%，比上年减少1.26万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.37万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，比上年持平。全年使用财政拨款安排古宜镇人民政府机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，比上年持平。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100.00%，比上年减少1.17万元，原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，古宜镇人民政府、 8 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.38万元，平均每辆1.35万元。

（三）公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.00%，比上年持平。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出171.83万元，比年初预算数减少58.26万元，降低25.32%。主要原因是：厉行节约，比2022年减少45.23万元，降低20.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额374.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出374.65万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 3 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金726.48万元，占一般公共预算项目支出总额的83.36%。组织对2023年度国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分为95分以上，均为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评得分98.45，自评得分为95分以上，均为一等。

共组织对“2022年革命老区转移支付建设项目(古宜镇第二中学塑胶球场项目”等58个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出726.48万元，政府性基金预算支出40.71万元。从评价情况来看，自评得分95.85，自评得分为95分以上，均为一等。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对58个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年革命老区转移支付资金建设项目(古宜镇大竹村大寨屯文化综合楼项目)项目自评综述：全年预算数24.00万元，执行数14.40万元，执行率为60.00%，自评得分为96分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是财政收入紧张，未能及时拨付款项。下一步改进措施：一是尽可能及时兑现项目支出相关费用，提高预算执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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