三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 15:15

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三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县富禄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县富禄乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县富禄乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县富禄乡概况

一、主要职能

（1）党政机关基本职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证各项工作的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

（2）财政所基本职能：负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；主持全乡财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作。

（3）乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（4）退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

（5）行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

（6）农业农村工作站基本职能：开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

（7）公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

（8）林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、部门决算单位构成

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

第二部分：三江侗族自治县富禄乡2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县富禄乡					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,688.98	一、一般公共服务支出	32	729.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.92	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.60
	9		九、卫生健康支出	40	102.87
	10		十、节能环保支出	41	93.72
	11		十一、城乡社区支出	42	144.05
	12		十二、农林水支出	43	1,429.39
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	80.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.02
	23		二十三、其他支出	54	0.05
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,711.95	本年支出合计	58	2,711.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,711.95	总计	62	2,711.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县富禄乡								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,711.95	2,711.95
201	一般公共服务支出	729.33	729.33
20101	人大事务	6.58	6.58
2010104	人大会议	1.93	1.93
2010107	人大代表履职能力提升	3.65	3.65
2010108	代表工作	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.60	551.60
2010301	行政运行	460.56	460.56
2010303	机关服务	8.16	8.16
2010306	政务公开审批	82.88	82.88
20106	财政事务	28.89	28.89
2010602	一般行政管理事务	28.89	28.89
20111	纪检监察事务	26.73	26.73
2011199	其他纪检监察事务支出	26.73	26.73
20123	民族事务	2.46	2.46
2012399	其他民族事务支出	2.46	2.46
20129	群众团体事务	2.83	2.83
2012999	其他群众团体事务支出	2.83	2.83
20132	组织事务	48.04	48.04
2013299	其他组织事务支出	48.04	48.04
20199	其他一般公共服务支出	62.20	62.20
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	62.20
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.44	3.44
20701	文化和旅游	3.44	3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44	3.44
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60
20802	民政管理事务	0.30	0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.30
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27
20828	退役军人管理事务	17.51	17.51
2082850	事业运行	17.51	17.51
210	卫生健康支出	102.87	102.87
21007	计划生育事务	52.60	52.60
2100716	计划生育机构	52.59	52.59
2100717	计划生育服务	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85
211	节能环保支出	93.72	93.72
21104	自然生态保护	93.72	93.72
2110401	生态保护	93.72	93.72
212	城乡社区支出	144.05	144.05
21201	城乡社区管理事务	121.13	121.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.13	121.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.92	22.92
2120816	农业农村生态环境支出	22.92	22.92
213	农林水支出	1,429.39	1,429.39
21301	农业农村	335.96	335.96
2130104	事业运行	123.49	123.49
2130106	科技转化与推广服务	0.92	0.92
2130121	农业结构调整补贴	3.31	3.31
2130122	农业生产发展	179.13	179.13
2130126	农村社会事业	28.41	28.41
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70
21302	林业和草原	82.24	82.24
2130204	事业机构	77.44	77.44
2130299	其他林业和草原支出	4.80	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.90	619.90
2130504	农村基础设施建设	93.00	93.00
2130505	生产发展	371.07	371.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.83	155.83
21307	农村综合改革	386.40	386.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.50	13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.78	372.78
2130799	其他农村综合改革支出	0.12	0.12
21399	其他农林水支出	4.89	4.89
2139999	其他农林水支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	80.64	80.64
22101	保障性安居工程支出	26.25	26.25
2210105	农村危房改造	26.25	26.25
22102	住房改革支出	54.38	54.38
2210201	住房公积金	54.38	54.38
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02
22406	自然灾害防治	0.02	0.02
2240601	地质灾害防治	0.02	0.02
229	其他支出	0.05	0.05
22999	其他支出	0.05	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县富禄乡							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,711.95	1,724.58	987.37
201	一般公共服务支出	729.33	689.89	39.44
20101	人大事务	6.58		6.58
2010104	人大会议	1.93		1.93
2010107	人大代表履职能力提升	3.65		3.65
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.60	542.05	9.55
2010301	行政运行	460.56	460.56
2010303	机关服务	8.16		8.16
2010306	政务公开审批	82.88	81.49	1.39
20106	财政事务	28.89	28.89
2010602	一般行政管理事务	28.89	28.89
20111	纪检监察事务	26.73	26.73
2011199	其他纪检监察事务支出	26.73	26.73
20123	民族事务	2.46		2.46
2012399	其他民族事务支出	2.46		2.46
20129	群众团体事务	2.83		2.83
2012999	其他群众团体事务支出	2.83		2.83
20132	组织事务	48.04	31.52	16.53
2013299	其他组织事务支出	48.04	31.52	16.53
20199	其他一般公共服务支出	62.20	60.70	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	60.70	1.50
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44
20701	文化和旅游	3.44		3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44		3.44
208	社会保障和就业支出	126.60	126.30	0.30
20802	民政管理事务	0.30		0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27
20828	退役军人管理事务	17.51	17.51
2082850	事业运行	17.51	17.51
210	卫生健康支出	102.87	102.86	0.01
21007	计划生育事务	52.60	52.59	0.01
2100716	计划生育机构	52.59	52.59
2100717	计划生育服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85
211	节能环保支出	93.72		93.72
21104	自然生态保护	93.72		93.72
2110401	生态保护	93.72		93.72
212	城乡社区支出	144.05	120.54	23.51
21201	城乡社区管理事务	121.13	120.54	0.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.13	120.54	0.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.92		22.92
2120816	农业农村生态环境支出	22.92		22.92
213	农林水支出	1,429.39	628.81	800.57
21301	农业农村	335.96	151.75	184.21
2130104	事业运行	123.49	123.49
2130106	科技转化与推广服务	0.92		0.92
2130121	农业结构调整补贴	3.31		3.31
2130122	农业生产发展	179.13		179.13
2130126	农村社会事业	28.41	28.26	0.15
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
21302	林业和草原	82.24	77.44	4.80
2130204	事业机构	77.44	77.44
2130299	其他林业和草原支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.90	64.14	555.75
2130504	农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505	生产发展	371.07		371.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.83	64.14	91.68
21307	农村综合改革	386.40	335.48	50.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.78	335.48	37.30
2130799	其他农村综合改革支出	0.12		0.12
21399	其他农林水支出	4.89		4.89
2139999	其他农林水支出	4.89		4.89
221	住房保障支出	80.64	54.38	26.25
22101	保障性安居工程支出	26.25		26.25
2210105	农村危房改造	26.25		26.25
22102	住房改革支出	54.38	54.38
2210201	住房公积金	54.38	54.38
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
224	灾害防治及应急管理支出	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	0.02		0.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02
229	其他支出	0.05		0.05
22999	其他支出	0.05		0.05
2299999	其他支出	0.05		0.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县富禄乡								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,688.98	一、一般公共服务支出	33	729.33	729.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.92	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.80	1.80
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.44	3.44
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.60	126.60
	9		九、卫生健康支出	41	102.87	102.87
	10		十、节能环保支出	42	93.72	93.72
	11		十一、城乡社区支出	43	144.05	121.13	22.92
	12		十二、农林水支出	44	1,429.39	1,429.39
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.64	80.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.02	0.02
	23		二十三、其他支出	55	0.05	0.05
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,711.95	本年支出合计	59	2,711.95	2,688.98	22.92	0.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,711.95	总计	64	2,711.95	2,688.98	22.92	0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三江侗族自治县富禄乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,688.98	1,724.58	964.40
201	一般公共服务支出	729.33	689.89	39.44
20101	人大事务	6.58		6.58
2010104	人大会议	1.93		1.93
2010107	人大代表履职能力提升	3.65		3.65
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.60	542.05	9.55
2010301	行政运行	460.56	460.56
2010303	机关服务	8.16		8.16
2010306	政务公开审批	82.88	81.49	1.39
20106	财政事务	28.89	28.89
2010602	一般行政管理事务	28.89	28.89
20111	纪检监察事务	26.73	26.73
2011199	其他纪检监察事务支出	26.73	26.73
20123	民族事务	2.46		2.46
2012399	其他民族事务支出	2.46		2.46
20129	群众团体事务	2.83		2.83
2012999	其他群众团体事务支出	2.83		2.83
20132	组织事务	48.04	31.52	16.53
2013299	其他组织事务支出	48.04	31.52	16.53
20199	其他一般公共服务支出	62.20	60.70	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	60.70	1.50
204	公共安全支出	1.80	1.80
20402	公安	1.80	1.80
2040299	其他公安支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.44		3.44
20701	文化和旅游	3.44		3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44		3.44
208	社会保障和就业支出	126.60	126.30	0.30
20802	民政管理事务	0.30		0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27
20828	退役军人管理事务	17.51	17.51
2082850	事业运行	17.51	17.51
210	卫生健康支出	102.87	102.86	0.01
21007	计划生育事务	52.60	52.59	0.01
2100716	计划生育机构	52.59	52.59
2100717	计划生育服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85
211	节能环保支出	93.72		93.72
21104	自然生态保护	93.72		93.72
2110401	生态保护	93.72		93.72
212	城乡社区支出	121.13	120.54	0.59
21201	城乡社区管理事务	121.13	120.54	0.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.13	120.54	0.59
213	农林水支出	1,429.39	628.81	800.57
21301	农业农村	335.96	151.75	184.21
2130104	事业运行	123.49	123.49
2130106	科技转化与推广服务	0.92		0.92
2130121	农业结构调整补贴	3.31		3.31
2130122	农业生产发展	179.13		179.13
2130126	农村社会事业	28.41	28.26	0.15
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
21302	林业和草原	82.24	77.44	4.80
2130204	事业机构	77.44	77.44
2130299	其他林业和草原支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.90	64.14	555.75
2130504	农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505	生产发展	371.07		371.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.83	64.14	91.68
21307	农村综合改革	386.40	335.48	50.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.78	335.48	37.30
2130799	其他农村综合改革支出	0.12		0.12
21399	其他农林水支出	4.89		4.89
2139999	其他农林水支出	4.89		4.89
221	住房保障支出	80.64	54.38	26.25
22101	保障性安居工程支出	26.25		26.25
2210105	农村危房改造	26.25		26.25
22102	住房改革支出	54.38	54.38
2210201	住房公积金	54.38	54.38
224	灾害防治及应急管理支出	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	0.02		0.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02
229	其他支出	0.05		0.05
22999	其他支出	0.05		0.05
2299999	其他支出	0.05		0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：三江侗族自治县富禄乡							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,078.83	302	商品和服务支出	126.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	396.13	30201	办公费	27.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息
30103	奖金	257.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	141.23	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30206	电费	15.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	519.02	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	496.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.54	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.53
人员经费合计		1,597.85	公用经费合计					126.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：三江侗族自治县富禄乡							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.92	22.92		22.92
212	城乡社区支出		22.92	22.92		22.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.92	22.92		22.92
2120816	农业农村生态环境支出		22.92	22.92		22.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：三江侗族自治县富禄乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县富禄乡											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		5.90		5.90	1.30	7.18		5.90		5.90	1.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县富禄乡2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2711.95万元，其中本年收入2711.95万元, 较2022年度决算数增加557.55万元，增长25.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2688.98万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加559.13万元，增长26.25%，主要原因是：社保公积金基数调高及新增人员，经费增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入22.92万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.64万元，下降6.66%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出2711.95万元，其中本年支出2711.95万元, 较2022年度决算数增加557.55万元，增长25.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）729.33万元：主要用于人大事务6.58万元；政府办公厅（室）及相关机构事务551.6万元；财政事务28.89万元；纪检监察事务26.73万元；民族事务2.46万元；群众团体事务2.83万元；组织事务48.04万元；其他一般公共服务支出62.2万元。较2022年度决算数增加203.41万元，增长38.68%，主要原因是：新增录用人员，经费增加。

2.公共安全支出（类）1.8万元：主要用于公共环境安全与维稳方面支出。较2022年度决算数增加0.08万元，增长4.35%，主要原因是：本年资金得以全部支付，上年资金未能全部支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.44万元：主要用于本乡公共事务服务中心在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。较2022年度决算数减少0.79万元，下降18.71%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

4.社会保障和就业支出（类）126.6万元：主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、残疾人事业、临时救助、退役军人管理事务等支出。较2022年度决算数增加6.77万元，增长5.65%，主要原因是：社保公积金基数增高，人员缴费增加。

5.卫生健康支出（类）102.87万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较2022年度决算数减少9.22万元，下降8.22%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

6.节能环保支出（类）93.72万元：主要用于自然生态保护支出。较2022年度决算数减少6.75万元，下降6.72%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

7.城乡社区支出（类）144.05万元：主要用于城乡社区管理事务

、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数增加42.12万元，增长41.32%，主要原因是：社保公积金基数增高，人员经费增加。

8.农林水支出（类）1429.39万元：主要用于农业农村、事业机构、扶贫、农村综合改革、其他农林水等支出。较2022年度决算数增加387.4万元，增长37.18%，主要原因是：调整预算及增加衔接项目资金的支出。

9.住房保障支出（类）80.63万元：主要用于农村危房改造及在职住房公积金支出。较2022年度决算数增加15.85万元，增长24.46%，主要原因是：公积金基数增高，人员缴费增加。

10.国有资本经营预算支出（类）0.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）0.02万元：主要用于应急管理事务支出。较2022年度决算数减少1.99万元，下降99.01%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

12.其他支出（类）0.05万元：主要用于彩票公益金安排的支出及其他支出。较2022年度决算数减少55.94万元，下降99.91%，主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

13.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长0%。

14.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2688.98万元，较2022年度决算数增加559.13万元，增长26.25%。其中：基本支出1724.58万元，项目支出964.4万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.51万元，支出决算为2688.98万元，完成年初预算的169.49%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的82.14%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的50.69%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的76.92%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.98万元，支出决算为460.56万元，完成年初预算的150.03%。差异主要原因：有些往年项目资金在本年支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的77.13%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的3352.34%。差异主要原因：有些往年项目资金在本年支出及有些项目年初不在本部门做预算，在上级对应部门统筹预算，年初对应业务股室才下达指标给本部门。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的129.23%。差异主要原因：有些往年资金结转到本年支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的106.07%。差异主要原因：预算调整。

（九）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的57.85%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的51.45%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（十一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的703.37%。差异主要原因：有些往年项目资金在本年支出及调整预算数。

（十二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为46.07万元，支出决算为62.2万元，完成年初预算的135.01%。差异主要原因：该项目年初不在本部门做预算，在上级对应部门统筹预算，年初对应业务股室才下达指标给我部门。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。于预算数持平。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的688%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的30%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.37万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的109.27%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.18万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的109.31%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100.28%。差异主要原因：与预算数持平。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为58万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的90.68%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2.78%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的111.25%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的111.95%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的103.44%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（二十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：该项目年初不在本部门做预算，在上级对应部门统筹预算，年初对应业务股室才下达指标给我部门。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为104.25万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的116.19%。差异主要原因：上社保公积金基数增加，人员经费增加。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为83.09万元，支出决算为123.49万元，完成年初预算的148.62%。差异主要原因：社保公积金基数增加，人员经费增加。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.13万元，完成年初预算的0%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的99.27%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：与预算数持平。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为61.94万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的125.02%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（三十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.07万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。差异主要原因：年中追加项目支出。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为433.04万元，支出决算为372.78万元，完成年初预算的86.08%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（三十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（四十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（四十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（四十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.76万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的109.28%。差异主要原因：新增人员，经费增加。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其地质灾害防治（项）。年初预算为0元万，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

（四十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：年中追加项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1724.58万元，其中：人员经费1597.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费126.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1078.83万元，完成年初预算的141.19%。差异主要原因：年中新增录用人员，经费增加。

（二）商品和服务支出126.73万元，完成年初预算的78.81%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（三）对个人和家庭的补助支出519.02万元，完成年初预算的90.43%。差异主要原因：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出22.92万元，较2022年度决算数减少1.64万元，下降6.66%。其中：基本支出0万元，项目支出22.92万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100 %。差异主要原因：该类别项目年初不在本部门做预算，在上级对应部门统筹预算，年初对应业务股室才下达指标给本部门。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0.05万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。差异主要原因：该类别项目年初不在本部门做预算，在上级对应部门统筹预算，年初对应业务股室才下达指标给本部门。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，比上年减少4.8万元，主要原因是严格执行“八项规定”要求，例行勤俭节约精神，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.9万元，公务接待费支出决算1.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，比上年减少4.8万元，原因是严格执行“八项规定”要求，例行勤俭节约精神，严格控制“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，富禄乡2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.9万元，平均每辆1.475万元。

（二）公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。国内公务接待批次17次，人次123 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出87.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少28.24万元，降低24.45%。上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付，比2022年减少70.22万元，降低44.60 %。主要原因是：上级国库资金紧张，有些项目资金未能得到及时拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1586.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，自评覆盖率达100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属7个二级预算单位），其中：涉及一般公共预算支出:2688.98万元，政府性基金预算支出22.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元。从评价情况来看，我乡以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的数量指标，质量指标，成本指标等指标内容进行评价，取得了预期绩效成果。

共组织对“2023年村级公路养护项目”等54个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出968.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价均得分为90分，评价等级为“一等”。

2. 部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为“一等”。

本部门项目自评综述：全年预算数32.59万元，执行数32.59万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。（3）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《部门整体绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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